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供应商基本资料表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）供应商基本资料表供应商评审表供应商定期评估报告年月日制表：供应商调查表编号:供应商信用记录卡供应商资料卡填表：供应商评鉴1.总则1.1.制定目的为规范以合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1.2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序2.1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：1)品质评鉴：40分。
2)交期评鉴：25分。
3)价格评鉴：15分。
4)服务评鉴：15分。
5)其他评鉴：5分。
2.2.评分办法2.2.1.品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
1)计算：进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数*100%2)评分：得分=40*进料批次合格率2.2.2.交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：1)如期交货得25分。
2)延迟1~2日每批次扣2分。
3)延迟3~4日每批次扣5分。
4)延迟5~6日每批次扣10分。
5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3.价格评鉴由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下：1)价格公平合理，报价迅速10分。
2)价格尚属公平，报价缓慢8分。
3)价格稍微偏高，报价迅速6分。
4)价格稍微偏高，报价缓慢3分。
5)价格甚不合理或报价十分低效0分。
2.2.4.服务评鉴2.2.4.1.抱怨处理评分由品管部对供应间之抱怨处理予以评分，评分如下：1)诚意改善8分。
2)尚能诚意改善5分。
3)改善诚意不足2分。
4)置之不理0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：1)按期更换7分。
新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号：日期：
限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验主管：检验员：检验日期：年月日进厂零件检验报告表
编号：填写日期：年月日
进厂材料试用检验表
编号：填写日期：
进料检验质量异常处理报告
编号：____________ 填表日期：______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称：编号：
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号：填写日期：
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。
服务类项目采购流程及相关表格等服务类项目采购流程1.采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室（采购单位负责人、计划财务招标采购办公室）。
2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。
3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位）。
4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。
（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）5.签署合同或协议（项目负责单位）。
6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）；网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。
7.办理支付货款（项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科）。
附件：1. 赤峰学院服务类财政评审表2.赤峰学院部门采购询价报价单3.赤峰学院部门采购活动记录表4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）赤峰学院服务类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300×××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。
电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@, 电话：8820753赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。
供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。
②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。
审查时间：×××年××月××日至××月××日，每个工作日上午8:30-11:30时,下午2:30-5:00时。
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
1.0目的：确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围：适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。
编写: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
1.目的
规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
2.范围
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
3.定义:无
4.职责
4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,
以及供应商的平时考核。
4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执
照、生产能力、技术装备，质量保证能力等。
4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供
来货检验情况。
4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。
4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名
册]。
4.6市场部负责：
4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”
内容，并明确产品要求。
4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。
4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商
对产品质量的改进。
4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对
零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
5.供应商评审要求
5.1总则
5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持
续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过
但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：
A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商；
C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
5.2成立供应商评审小组
5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部
主管组成。
5.2.2供应商评审小组运作：
A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。
B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。
C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。
D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。
E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传
递，由各评审成员根据资料对供应商评审。
5.3供应商评审程序：
5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料：
A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；
B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。
5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产
能力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。
5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几
种：
A通过——新供应商列入合格供应商名册；
B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；
C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。
5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。
5.4供应商持续监察
5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、
仓管员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复
审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要
求。
5.4.2考核评分：
每年由市场部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分，计算如下：
A每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货期评分按照下列方法计算：交货期得分＝100－累计扣分
注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。
B市场部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100 C综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％
D根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。
分供方级别
5.4.3评审结果
A对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中；
B对需改进的供应商，采购主管负责针对供应商在交期和质量方面的不符合提出改善要求，经验证确有改善的供应商保留于合格供应商名册
中；
C对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除。
D否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时
间/成本、质量成本等。
6.采购要求
6.1采购作业：
6.1.1市场部根据生产要求以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购
计划。
6.1.2采购计划的批准：市场部所制订的采购计划经总经理或其授权代表批准后
实施.
6.1.3采购合同的签订：采购人员在采购计划经总经理或其授权代表批准后负责
与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电
话”等），采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、
质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授
权代表批准。
6.1.4市场部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：
A优先采用合格供应商。
B采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）。
C若以电话形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记录表中。
6.1.5由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采
购产品要求或需求更改，市场部主管负责与供应商沟通及落实采购条款的
更改。
6.1.6采购人员应将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记
录表”。
6.2采购资料：
6.2.1品管部负责向市场部提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样
品），并确认检验标准及技术标准的有效性；
6.2.2若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本；
6.2.3如果供应商需要，市场部负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控
文件的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检
验标准在有效范围。
6.3采购验证：
6.3.1若有需要在供应商处对供货进行验证，市场部负责与供应商协调并在相应
的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。
6.3.2合同要求时，市场部主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。
6.3.3客户在对供应商物料的验证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可
免除来料接收检验，也不能排除以后客户的拒收。
6.4本公司的外包过程（如运输、维修服务等），比照供应商之评审和采购要求进行
控制：
6.4.1运输之外包由市场部提请供应商评审小组进行合格认定，在运作中须签订
常年合同或协议，并在每次运输时对配合度、准点到达率、货物完好率予
以管理，从运输费用的给付中加以制约。
6.4.2维修之外包由生产部视维修之重要度及金额大小（一般以1000元为界）提
请供应商评审小组进行合格认定及签订维修合同，并在每次维修时对配合
度、维修质量予以管理，从维修费用的给付中加以制约。
6.5顾客财产的控制：在订单生产中如有顾客提供的原辅材料，须在订货合同或补
充协议中明确责任范围，在这些物资进场时比照采购进料办理检验和入库手续，
做好搬运、贮存防护。
若发生丢失、损坏或不适用情况时应及时报告顾客，并
做好记录。
7.表格和记录
7.1供应商调查评审表FM740101
7.2合格供应商名册FM740102
7.3采购订单FM740104
7.4供应商交货质量记录FM740105。
