校内实验实训条件建设项目与经费预算表

附表3 建设经费来源及预算表建设内容建设经费来源及预算申请中央财政地方财政投入（来源：省市政府）行业企业投入（来源：合作企业）其他投入（来源：自筹）2012年（万元）2013年（万元）小计2012年（万元）2013年万元）小计2012年（万元）2013年（万元）小计2012年（万元）2013年（万元）小计合计159 41 200 0 0 0 70 50 120 28 16 44教学实验实训条件建设1．软件综合实验室（新建）45 0 45 0 0 0 0 0 0 10 0 10 2．网络实验室（改造升级）20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．维护维修实验室（改造升级）13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．图形图像实验室（改造升级）20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5．实习实训耗材0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6．软件开发实习实训基地（校外）0 0 0 0 0 0 70 50 120 0 0 0 7．实习实训意外伤害保险0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 小计98 0 98 0 0 0 70 50 120 13 3 16师资队伍建设1．聘请和培养专业带头人 6 3 9 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2．建设骨干教师队伍14 7 21 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3．建设兼职教师队伍 5 5 10 0 0 0 0 0 0 3 3 64．教师职业教育教学能力培训及测评5 5 10 0 0 0 0 0 0 2 2 4小计30 20 50 0 0 0 0 0 0 10 8 18课程体系与教学内容改革1．人才培养模式和课程体系改革 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 22．教学内容改革重点优质核心课程建设 5 5 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2 “双证”课程融合 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 教材、课件及资源建设17 13 30 0 0 0 0 0 0 1 1 2小计29 20 49 0 0 0 0 0 0 4 4 8建设职业技能鉴定站1．建设职业技能鉴定站 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 小计 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2备注教学实验实训条件建设资金投入中，实验设备采购98万，占中央财政支持资金的49%。

实验室建设项目预算明细表实验室建设项目预算明细表是一个详细列出实验室建设项目所需费用的表格。

通过编制预算明细表，可以帮助项目管理人员对实验室建设项目的成本进行全面的控制和分析，确保项目在预算范围内进行，并可以及时调整预算，以满足项目执行过程中的需要。

预算明细表包含以下几个方面的内容：人力资源费用、设备及设施费用、材料费用、外部合作费用、运营费用和其他费用。

首先是人力资源费用，这是实验室建设项目中最重要的一项费用。

人力资源费用包括实验室建设项目所需的各类人员的工资、福利和培训费用。

这些人员包括项目管理人员、实验室技术人员、实验室管理员等。

人力资源费用是实验室建设项目中的主要费用组成部分之一，必须要合理预算和控制。

其次是设备及设施费用。

设备及设施费用是指实验室建设项目中所需设备和设施的购置及维护费用。

这些设备和设施包括实验仪器、实验室设备、实验室家具等。

设备及设施费用在实验室建设项目中通常占据很大的比例，因此必须要认真预算和控制。

材料费用是指实验室建设项目中所需的各类材料的购置费用。

这些材料包括实验用品、实验耗材、实验室用品等。

材料费用在实验室建设项目中通常占据很大的比例，因此必须要认真预算和控制。

外部合作费用是指实验室建设项目中与外部合作单位合作所需支付的费用。

这些费用包括外聘专家费用、外聘顾问费用、合作研究费用等。

外部合作费用在实验室建设项目中通常占据很大的比例，因此必须要认真预算和控制。

运营费用是指实验室建设项目运营期间所需的各类费用。

这些费用包括实验室管理费用、实验室维护费用、实验室运行费用等。

运营费用在实验室建设项目中通常占据很大的比例，因此必须要认真预算和控制。

最后是其他费用，这是一个预算明细表中的兜底项，包含了实验室建设项目中其他未涵盖的费用。

通过编制实验室建设项目预算明细表，可以对实验室建设项目的各项费用进行详细分析和控制，帮助项目管理人员合理安排项目的预算，并及时调整预算，以保证项目在预算范围内进行。

表 7校内实验实训条件建设项目与经费预算表序项目号名称鞋类产品1仿真设计室鞋楦设计与制作仿2真实训车间鞋帮下裁3与制作车间皮鞋制作4实习实训工厂建筑面建经费预算（万元）工积主要功设完成位07 08 09 合（平方能类时间数年年年计米）型120 80鞋类款式新09 年40 58 98创新设计与制作建楦头、楦新150 80 身、设计与08 年0 72 0 72制作建裁断、鞋帮制作鞋帮的新200 100 09 年32 0 0 32各种缝建纫鞋帮样板制作、革制品整饰工320 120序的实习改09 年64 82 146实训、皮建鞋工艺综合实习实训皮革及制材料及制5 品分析检80 45 品性能检测中心测扩09520 1237 建合计141 232 12 385校内实验实训室建设项目仪器设备及经费明细表见表8。

表 8 校内实验实训室建设项目仪器设备及经费预算明细表实习面工建设内容年度经费计划（万实训功合元）积位基地能设备名数单小计2007 2008 200 2数参考技术要求名称m 称量价计年年9 年鞋类三维脚型1．脚型三维测量及数1. 鞋据库建立2. 设计单元数字化测 1 40 40款式的任意精算 3. 数字化类产量系统输出创新品仿真设计室2.鞋楦设计与制作仿真实训车间3.鞋帮下裁与制作车间120设计与制作楦头、楦150身、设计与制作裁断、鞋帮200制作鞋帮801. 帮样三维设计与组三维帮样合设计系统2. 帮样楦体交互修改鞋楦设计 1.楦体三维参数设80与生产的计与输出CAD/CAM 2.楦体平面展平摇臂液压20 顿以上压力裁断机自动排料 1. 自动探伤 2. 自动排100刀 3. 自动核算系统电脑自动 1. 万能线迹切割机 2. 任意图案切割98405815858172727272251018188322488的各种各种车缝1．适合各种缝线设备2 6 62．任意编程缝纫绷前帮1.电脑定位，2. 自动平机 CE— 1 35 35衡， 3. 九爪以上绷钳937A 12 354.皮鞋制作实习实训工厂鞋帮样板制作、革制品整饰工320序的实实训、皮鞋工艺综合实习实训绷后帮机 1. 电脑定位，自动平衡1 12 12CE--735B 2. 后跟自动平整1. 自动干燥2. 电脑配喷饰机色 3. 废料自动二次利 1 20 20 20用电脑楦机1. 电脑自动定位和精2 10 20 20修， 2. 六楦位以上超高细嘴满足任意拐角缝纫，满自控编程30 15 15足厚料缝纫146120缝纫机包边机自动输料，自动包缝2 3 3自动切料片料机能够片削各种材料 4 2 2平板厚料满足厚料缝纫20 7 5 2缝纫机可简易编程电脑绣花满足厚料缝纫2 2 4 4机可简易编程扩建与完善平面通过式龙门裁床 1 8 8皮鞋制作、加工等工序绷前帮机 1 15 1528的综合实习、实训设万能压合机 1 5 5备组合皮革材料及成品定性、定量检测材料及55防水性能检 15. 皮及制 测设备 成品的动态放水性能革及品、80材材料耐老化能够检测各种条件下663752012制品451检测设备材料的耐老化参数检测 料、中心性能装饰辅件检 检测装饰辅件的耐酸1010测设备 1套1检测碱、耐光变的各种指标合计385 141 23212表 9实践教学基地名称耀群鞋业有限公司铨立鞋业有限公司兴昂鞋业有限公司东方鞋业有限公司涓江鞋业有限公司哈森鞋业有限公司总计校外实践教学基地建设计划及经费预算表年度经费预算（万元）功能合 20072008 年 2009 年计 年综合实习实训 91 生产与管理实习实训 71 皮鞋材料实习实训 5 122 运动鞋设计与制造实 53 2训鞋类造型设计实习实 3111 训工艺与设计实习实训42113310158建设模式校企共建。

实验室建设项目预算明细表
一、物资耗材
1、办公材料：纸张、硒鼓、油墨、本册、钢笔等，预计用钱2000元；
2、办公设备：电脑、复印机、激光打印机、传真机、磁带录音机等，预计用钱5000元；
4、其他材料：消毒剂、纸巾、罐头瓶等，预计用钱500元。

二、人员工资
1、实验室负责人工资：预计用钱3000元；
2、技术人员工资：预计用钱6000元；
3、实习生工资：预计用钱2000元；
4、其他工资：预计用钱2000元。

三、设施费用
1、实验室装修：预计用钱5000元；
2、租赁费用：预计用钱2500元；
3、实验室维护费用：预计用钱1000元。

四、培训费用
1、国外培训费用：预计用钱1500元；
2、国内培训费用：预计用钱1000元；
3、国际会议费用：预计用钱2000元。

五、运输费用
1、货运费用：预计用钱3000元；
2、往返车费：预计用钱2000元。

六、其他费用
1、发票费用：预计用钱500元；
2、回执费用：预计用钱500元；
3、资质证书费用：预计用钱500元；
4、车辆保险费用：预计用钱1500元。

校内实验实训条件建设项目与经费预算表
一、项目概况
1、项目名称：校内实验实训条件建设项目
2、总投资：200万元
3、建设地点：xx校实验中心
4、责任单位：xx教务部
5、责任人：李
（一）实验室建设
1.购置实验室设备：120万元
购置实验室设备，包括活体实验设备、实验室家具、实验室信息技术、科学仪器仪表等；
2.建设设备安装：40万元
建设设备安装，主要包括改造实验室，仪器仪表等设备的安装，检测
调试；
（二）实验室管理
1.费用投入：20万元
费用投入，包括实验室人员报酬、实验室办公用品、实验室日常管理
费用、实验室维护费用等；
2.教学辅助：20万元
教学辅助，包括教学实验材料、教学用品、实验室管理系统、实验室安全系统等；
三、进度安排
1.项目立项：5个工作日
2.建设准备：20个工作日
3.投资安排：20个工作日
4.系统管理：15个工作日
5.教学辅助：15个工作日
四、风险分析。

第1篇一、前言为了提高教育教学质量，培养学生的实践能力和创新精神，我校决定开展一系列教学实践活动。

为确保活动的顺利进行，特制定本经费预算方案。

二、活动概述1. 活动目的：通过开展教学实践活动，使学生将所学理论知识与实际操作相结合，提高学生的动手能力、团队协作能力和创新意识。

2. 活动时间：2022年9月至2023年6月3. 活动内容：实验课、参观学习、课外科技活动、社会实践等4. 参与对象：全校师生三、经费预算1. 人员费用（1）指导教师：10名，每人每月补贴1000元，共计12000元。

（2）活动志愿者：50名，每人每月补贴500元，共计25000元。

2. 场地费用（1）实验场地租赁：每月1000元，共计12000元。

（2）会议室租赁：每月500元，共计6000元。

3. 设备费用（1）实验器材购置：共计50000元。

（2）教学设备维护：每月2000元，共计24000元。

4. 物料费用（1）实验材料：共计30000元。

（2）宣传材料：共计5000元。

5. 交通费用（1）校车租赁：每月2000元，共计24000元。

（2）校外参观交通：共计10000元。

6. 住宿费用（1）校外实践活动住宿：共计10000元。

7. 活动奖励（1）优秀个人奖励：共计5000元。

（2）优秀团队奖励：共计10000元。

四、经费预算明细1. 人员费用：12000元（指导教师）+25000元（志愿者）=37000元。

2. 场地费用：12000元（实验场地）+6000元（会议室）=18000元。

3. 设备费用：50000元（实验器材购置）+24000元（设备维护）=74000元。

4. 物料费用：30000元（实验材料）+5000元（宣传材料）=35000元。

5. 交通费用：24000元（校车租赁）+10000元（校外参观交通）=34000元。

6. 住宿费用：10000元。

7. 活动奖励：5000元（个人奖励）+10000元（团队奖励）=15000元。