工作落实情况督查表

1 康桥医院

手术患者坠床、脱管防范措施落实情况督查记录表

时间： 年 月

日

期 科

别 姓

名 年

龄 手术名称 手术

体位 麻醉

方式 术前评估 风险告知 约束带正确使用 平车正确使用 管道标识

固定正确

管道通畅 巡回护士 检查者

是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否

2 康桥医院

手术压疮防护措施落实情况督查记录表

时间： 年 月

日

期 科别 姓名 年

龄 手术名称 手术

体位 麻醉

方式 术前评估 风险告知 受压部位保护 床单元

平整 环境温度、湿度适宜 巡回护士 检查者 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否

3 康桥医院

手术查对、清点制度落实情况督查记录表

时间： 年 月

日

期 科

别 姓名 年

龄 手术名称 患者身份正确 手术部位正确 手术方式正确 用物符合要求 用物清点规范 标本核对正确 洗手护士/

巡回护士

检查者

是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否

4 康桥医院

手术输血查对制度落实情况督查记录表

时间： 年 月

日

期 科别 姓名 年

龄 手术名称 取血时查对正确 输血前双人查对 输血时双人查对 输血后双人查对 查对项目齐全

巡回护士

检查者

是 否 是 否 是 否 是 否 是 否

5 康桥医院

手术室口头医嘱执行制度落实情况督查记录表

时间： 年 月

日

期 科别 姓名 年

龄 手术名称 手术/才抢救执行 护士复述一遍 执行前双人查对 执行前双人查对 查对项目齐全

巡回护士

检查者

是 否 是 否 是 否 是 否 是 否

6 康桥医院

手术室患者身份识别制度落实情况督查记录表

基层党组织建设、党员教育管理、新闻报道等情况督查记录表 受检查单位 检查依据:《项目党建工作指南》、公司党工组（2009）44号《关于对》、公司党工组（2008）81号《关于转发中组部》、公司党工组（2009）81号关于下发《开展“五好”党支部、“六好”共产党员活动实施细则》的通知、公司党工组（2010）52、69、93、162、163、164、173号文件；党工宣（2010）54、186号文件、党纪（2010）215号文件。 督查内容 督查结果 1、项目部党组织设置是否坚持“四个同步”，即组建项目部班子同步成立党的组织；选配项目经理同步选配党组织书记；制订项目管理办法同步建立党组织工作制度；考核项目部生产经营同步考核党建和思想政治工作的要求。查阅项目党建工作制度建立、考核情况台账。

2、项目是否坚持“三重一大”集体决策制度。“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。查阅公司党纪委20100215号文件传阅学习记录及相关会议记录。

3、是否建立党建工作责任制度、党员日常教育培训制度、党员联系群众、服务群众制度、党员党性分析评议制度。要有制度并有相关活动台账资料。

4、项目党支部是否坚持“三会一课”制度。党支部大会每季度不少于1次；支委会每月一次；党小组会和党课1-2月一次。查阅相关会议记录。

5、项目党支部“三薄一册”（支部党员大会和党课记录薄、支部委员会会议和民主生活会记录薄、党小组会议记录薄；党员和入党积极分子名册）基础资料建立情况。“三薄”可单设也可“三合一”，但不能与其他会议记录混淆。

6、开展创建“五好”党支部、“六好”党员活动情况、民主评议党员工作开展情况，查阅评选推荐过程的活动记录。

7、是否按党费收缴规定和程序收缴党费。查阅党员交纳党费名册及上交党费收据。

8、主题教育活动开展情况。是否按公司下发的《主题教育活动实施方案》要求的实施步骤安排教育活动 (需要受检查方提供教育活动记录) 、是否组织员工按方案要求学习主题教育内容(需要受检查方提供学习情况记录)、 主要采取了哪些方式深入开展学习教育活动，活动效果如何，是否按要求上报活动总结。

建设单位管理行为督查记录表（表 1-1 ）

项目名称： 建设单位:

督查指标项 标准或要求 检查情况

质量监督手续 完善 兀善

施工许可手续 完善 兀善

质量、安全管理目标、 制度和措施，安全培训， 安全专项经费 目标明确具体，制度和 措施健全，有针对性和 可操作性，且落实到位。

招标评标工作管理 严格执行有关规定，程 序规范

分包及劳务管理 管理制度健全，落实到

位

施工工期控制 规范、合理

施工、监理主要人员调 整批复 审批手续齐全

变更管理 程序规范、办理及时

支付管理及民工工资 程序规范、及时足额

质量安全冋题、质量安 全事故及重大隐患处理 建立完善的制度和预 案，且处理及时到位

对检查的整改落实情况 及时，到位

信用评价工作开展情况 落实专人负责，及时组 织开展施工、监理单位 信用评价工作，个人诚 信评价试点工作有序开 展。

检查人员: 附件:

检查时间: 设计单位履约行为督查记录表（表 1-2 ）

项目名称： 设计单位:

督查指标项 标准或要求 检查情况

设计交底 及时、全面

设计人员驻场服务 按合冋要求派驻现场服 务人员，服务到位

设计变更 合理、及时、手续齐全

检查人员： 检查时间: 设计单位履约行为督查记录表（表 1-3 ）

项目及合同段名称： 施工单位:

督查指标项 标准或要求 检查情况

项目经理、总工、质检 负责人、试验室主任到 位及持证情况 均符合合同或招标文件

要求

质量安全管理制度和措 施、女全培训，女全专 项经费 完善，有针对性和可操 作性，且落实到位。

分包及劳务管理 管理制度健全，落实到

位

施工组织设计 有针对性、操作性、合 理性，及时报批

设备到位情况 及时到位

质量安全检查及整改落 实情况 按要求检查，及时整改

落实

试验室管理 符合合冋要求，人员到 位、设备齐全，管理规 范

质量安全文件、档案管

理 完整、规范、落实到位

郑州爱馨医院 科护士长工作质量督查记录表 年 月 日

病房基本情况 病房床位： ，实有患者： ，一级护理患者人数： ，危重患者人数： 。护士人数： ，休假、进修人数： ，

实习人数： ，护患比例： 。

项目 评价标准与方法 分值 评分

方法 督查内容及存在问题 扣分 实得分 质量跟踪及时间、

签名

病房管理

（5分） 病房管理有序，环境安静，整洁，安全。 3

一项不符合要求扣0.5分 □病房环境 □探视、陪护人员 □病房管理制度 □探视制度

存在问题：

探视，陪护人员遵守病房管理和探视制度。 2

分级护理标准

（4分） 有细化，量化的优质护理服务目标和落实措施。 2 □细化，量化的优质护理服务目标和落实措施□细化分级护理标准，公示并落实

存在问题：

细化分级护理标准，公示并落实基础护理，专科护理服务项目。 2

责任制整体护理（20分） 1.建立护士分层管理模式，制定有能级对应岗位职责、工作任务（5分）

2..责任护士职责、流程清晰，各班次岗位职责、流程、工作标准和护理质量标准与文字资料相符，随机询问2名不同班次护士（5分）

3.根据病情、护理难度和技术要求，对护士合理分工，每名责任护士平均负债患者数量不超过8个（5名）

4.护士排班根据患者需要，兼顾护士意愿，减少交接班次数，保证夜班、节假日护理人力，体现弹性 和人性化管理（5分） 20

一项不符合要求扣0.5分 1.查看上月护士排班表，现有责任护士 名，

平均负债 名患者，分工体现能级对应，偏平话□是 □否

2.各班次岗位职责、流程、工作标准等与文字相符□是 □否

询问护士：

姓名 班次

姓名 班次

3.弹性排班，兼顾护士意愿，减少交接班次数，保证夜班，节假日护理人力□是 □否