质量管理情况检查表

质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。

2. 对每个检查项进行勾选，确认是否符合要求。

3. 如有不符合项，记录下具体问题，并及时采取纠正措施。

4. 检查结束后，整理检查记录，上报给质量管理部门。

检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。

2. 每个班次结束后，检查人员应进行检查并记录。

以上是质量管理检查表的内容，用于确保产品质量符合标准要求。

请按照流程进行检查，并记录下检查结果。

如有问题，请及时反馈给质量管理部门进行处理。

大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。

项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01考核内容考核评分办法分值得分1 质量计划（40分）项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件3建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3工程检验批划分及验收计划 3工艺试验及现场检（试）验计划 3关键部位控制及监测计划 3其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 22 质量监督（40分）未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录2 质量报表未按照规定时间上报的 2项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》22 质量监督（40分）模板体系：拼缝是否严密；后浇带是否及时回顶，是否有效；是否留有清扫孔，完工后是否清理干净；分隔网是否安装牢固、有效；不符合扣5分；不允许有悬空模板，扣2分；模板拆除后2天内，楼层未清理完整，扣2分2钢筋体系：钢筋绑扎、垫块是否有效、墙柱钢筋是否偏位、钢筋骨架是否方正平整牢固、防踩踏措施是否到位、重要部位是否有少筋露筋现象；不符合扣5分2 砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分2砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分2抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分2防水工程：原材是否送检；防水厚度是否符合要求；防水包边是否符合要求；水基层是否清扫不符合扣5分干净，是否有空鼓；防水材料搭接是否符合要求；不符合扣5分2 物资进场检验验收记录及资料 1班组自检互检交接检记录及资料 1工程检验、验收记录及资料 1日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 1工艺试验记录及资料 1现场检验记录及资料 1关键部位控制、监测记录及资料 1质量缺陷整改的监督检验记录与资料 1质量事故的认定与处置措施 1质量事故处理监督、成本分析及记录 13 质量验收资料工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）54 成品保护成品保护计划与措施 2 成品保护的记录与资料 2 成品保护问题的整改与记录 15 纠正和预防措施对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）10合计100。

施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗，证件是否在有效期内。

2. 现场施工人员是否经过培训，是否熟悉施工工艺和操作规程。

3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定，佩戴安全防护用品。

二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明，是否符合设计要求。

2. 材料存放是否符合要求，是否有防潮、防尘、防锈等措施。

3. 材料使用是否符合设计要求，是否有浪费和违规使用情况。

三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求，是否有合格证明。

2. 设备安装是否牢固，安全防护装置是否齐全有效。

3. 设备使用是否符合操作规程，是否有定期维护和保养。

四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求，是否有工艺流程图和操作规程。

2. 施工过程是否按照工艺要求进行，是否有质量检测和控制。

3. 对于隐蔽工程，是否有验收记录和签字手续。

五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。

2. 安全设施是否齐全有效，是否存在安全隐患。

3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。

六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序，是否有扬尘、噪音等污染。

2. 施工废弃物是否按规定处理，是否有环保措施。

3. 是否存在违反环保规定的情况。

6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。