法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序

法律、法规获取、更新及合规性评价控制程序1.目的和范围及时获取、识别、更新与本公司质量、环境和职业安康安全管理有关的法律、法规及其他要求，定期开展合规性评价，确保公司施工生产、经营、管理活动符合相应的法律、法规要求。

本程序适用于公司各部门、各项目经理部对质量、环境和职业安康安全管理体系有关的法律、法规及其他要求的获取、识别、更新及合规性评价的控制。

2.相关术语3.职责3.1公司计划预算部和安全质量部负责本程序的编制、修改和实施过程中的监视检查。

计划预算部负责质量、环境和职业安康安全法律、法规与其他要求的获取、识别、更新，安全质量部负责合规性评价。

3.2 公司及各部门负责与本系统业务相关的质量、环境和职业安康安全法律、法规与其他要求的获取、识别、更新及合规性评价，对其执行情况开展监视检查。

3.3公司各部门根据各自业务范围和公司提供的质量、环境和职业安康安全法律、法规与其他要求清单，建立自己的文件清单及获取渠道，组织开展合规性评价，并由各部门、项目部确认其适用性后，报公司计划预算部和安全质量部存档，纳入总清单。

4.工作程序4.1信息的获取4.1.1公司各职能部门、各项目经理部应指定专人负责收集与各自业务活动有关的质量、环境和职业安康安全方面的法律、法规与其他要求。

4.1.2 获取适用的法律、法规的范围：（1）国家公布的有关法律、法规、规章、条例、制度、标准、规范性文件等；（2）行业和地方发布的地方法规、细则、标准、规程等；（3）适用的国际公约；（4）相关执法部门发布的管理方法、通知、要求等；（5）上级单位下发的有关管理方法、通知、要求等。

4.1.3 获取渠道：（1）订阅报刊、杂志、书籍，购买电子光盘等；（2）网上查询；（3）与工程建设、环保、职业安康安全管理部门建立联系；（4）与图书馆、出版社建立联系；（5）与有关单位交流。

4.1.4获取方式和频次：（1）可采用走访、、、信件、电子邮件、会议等方式获取。

法律法规及其他要求获取识别与合规性评价程序1.目的与适用范围1.1为获取、更新、识别适用于公司的职业健康安全法律法规及其他要求，以保证公司产品、活动、服务中符合相关的法律法规及其他要求，并对公司遵守法律法规及其他的要求符合性进行评价，特制定本程序。

1.2本程序适用于公司对与职业健康安全有关的法律法规及其他要求的获取、更新、识别的控制和合规性评价管理要求的控制。

2.职责2.1安全管理部门负责获取、识别、汇总、更新、传递适用的职业健康安全法律法规及其他要求，并对各单位职业健康安全法律法规的获取、识别、执行和遵循情况进行监测。

负责组织公司职业健康安全法律法规及其他要求的合规性评价工作。

2.2各单位识别接收到的职业健康安全法律法规及其他要求信息并及时传递到安全管理部门。

负责实施本单位职业健康安全法律法规及其他要求的合规性评价I：作。

3.工作程序3.1职业健康安全法律与其他要求包括：3.1. 1法律：全国人大及其常委会颁布的有关职业健康安全的法律；3. 1.2法规：国务院颁布的行政法规、地方性法规；3.1.3规章：国务院各部委、直属机构颁布的行政规章、地方政府规章；3. 1.4标准：国家、省、市颁布的标准；3. 1. 5国际公约：有关职业健康安全及相关的公约；3.1.6其他要求：国家、省、市等各级政府与职业健康安全相关的规范性文件、地方法规、相关行业的要求、非体制法规性文件和通知等。

3.1.7集团公司制度：制订、下发有关职业健康安全规章制度等。

3. 2收集渠道识别、确认3. 3.1安全管理部门负责收集和公司安全生产相关的法律法规及其他要求。

3. 3. 2集团办公室负责收集和公司职业病防治相关的法律法规及其他要求，并及时将获取结果传递至安全管理部门。

3. 3.3国家、地方政府以公文形式下发的职业健康安全法律与其他要求的接收按《国家行政机关公文处理办法》执行，由公司办公室登记，经管理者代表或最高管理者批转安全管理部门。

法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序1. 目的准确识别、获取和更新与公司活动、产品和服务有关的法律法规和其他要求，并进行有效评价，确保公司遵守和符合这些要求。

2. 范围适用于公司活动、产品和服务所涉及的法律法规和其他要求的控制。

3. 职责·安全环保部是本程序的主管部门，负责公司适用组织法律法规和其他要求的识别、获取和更新结果的汇总；负责组织评价公司对法律法规和其他要求遵守情况；负责协助相关部门进行法律法规和其他要求识别、获取和更新和遵守情况的评价；监督检查本程序的执行情况。

·各部门负责识别、获取、更新与本部门相关的法律法规和其他要求；负责评价本部门对法律法规和其他要求遵守情况；并及时将识别、获取、更新和合规性评价结果传递给安全环保部；负责本部门职责范围内相关法律法规和其他要求的宣传教育并贯彻执行。

4.工作程序4.1法律法规和其他要求的范围及其识别、获取途径4.2.法律法规和其他要求的识别、获取及更新。

·各部门应按上表中的获取途径或其他途径。

及时识别获取及更新本部门有关的法律法规和其他要求。

·各部门在识别和获取法律法规和其他要求后，依据公司的活动、产品和服务以及特性，对照法律、法规和其他要求的适用范围来判定这些法律法规和其他要求的适用性，将识别及获取的适用的法律法规及其他要求汇编成册，并将其中的适用条款号摘录出来，填写《部门适用法律法规和其他要求清单》一式两份，经本部门负责人审批后存档一份，另一份连同适用的法律法规及其他要求内容电子文档报安全环保部。

·安全环保部按照各部门报来的《部门适用法律法规和其他要求清单》，汇总形成《公司适用法律法规和其他要求清单》，经管理者代表批准后，并以受控文件形式下发至各相关部门，连同其中的适用条款内容以局域网形式发布。

·当法律法规和其他要求发生变化时，各部门应重新识别和获取最新版本，并及时更新本部门《部门适用法律法规和其他要求清单》及相关条款，并报安全环保部对《公司适用法律法规和其他要求清单》及相关条款内容进行更新。

质量/环境管理体系程序文件标题：法律法规和其他要求及合规性评价控制程序版本：编号：E-P-QM-003页码：1 目的为了获取、识别和更新适用于本公司活动、产品或服务的质量和环境法律、法规及其他要求，建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道，并对法律法规及其他要求的合规情况定期评价。

2 范围适用于本公司获取、识别与更新国家、地方、行业的有关质量和环境法律、法规与其他要求，以及适用性确认和合规性评价。

3 术语和定义无4 职责4.1 管理者代表负责审核法律、法规及其他要求的适用性；负责督导合规性评价；4.2 品保部负责规章制度和管理文件的审核、汇编；4.3 品保部负责质量法律、法规及其他要求的获取、识别与更新，并确定其适用性；4.4 厂务环安部负责环境法律、法规及其他要求的获取、识别与更新，并确定其适用性；4.5 各部门协助收集相关质量和环境法律法规、标准及其他要求，并汇总至品保部或厂务环安部；4.6 品保部和厂务环安部负责建立适用的质量和环境法律、法规及其他要求清单；4.7 各部门应遵守相关的法律、法规及其他要求，并传达至本部门员工；4.8 品保部负责组建合规性评价小组，合规性评价小组负责组织合规性评价；4.9 各部门应提供合规性评价输入材料并配合完成合规性评价工作。

5 内容与要求5.1 与公司相关的法律法规和其他要求包括：a)国家颁布的法律、法规和标准；b)地方法规、标准、有关规定和其他要求；c)行业规范与政府的协议等；d)我国参与签署的国际公约；e)客户、社区等相关方提出的要求；f)本公司的要求。

5.2 获取途径及识别适用性5.2.1 从专业报纸、杂志、出版社、书店、计算机网络、上级有关部门、企业各部门和相剑腾液晶显示（上海）有限公司质量/环境管理体系程序文件标题：法律法规和其他要求及合规性评价控制程序版本：编号：E-P-QM-003页码：关方等渠道收集整理有关的质量和环境法律法规、标准及其他要求。

法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序文件编号：XXX-QP-061目的用来确定适用于公司软件研发和施工过程、技术服务中的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求，建立获取这些法律、法规和要求的渠道，并保持公司各项管理活动的合法性。

2范围适用于公司与质量、环境和职业健康安全管理活动相关的法律、法规及其他要求的资料的获取、识别、管理和更新控制，并对其进行适用性确认。

3职责3.1质量部收集、识别和更新与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求。

3.2质量部负责组织有关部门对所收集的法律、法规及其他要求的适用性的确认。

3.3管理者代表负责批准公司所适用的法律、法规及其他要求。

3.4各部门负责人负责向本部门及相关方传达贯彻法律、法规及其他要求，并监督实施。

3.5质量部负责组织对全公司环境和职业健康管理体系、管理活动对环境方面法律法规及其他要求的执行情况进行检查和评价。

3.6管理者代表负责将法律法规及其他要求的执行情况汇总提交管理评审，由最高管理者确定改进意见。

4工作程序4.1与公司产品质量相关的法律、法规和产品标准与公司产品、项目质量相关的法律、法规具体参照以下4.2条款执行。

4.2与公司环境/职业健康安全相关的法律、法规及其他要求包括：a)宪法；b)国家环境保护/职业健康安全法律、法规、标准及各部委行政规章；c)各省环境保护/职业健康安全法规、规章、标准；d)地区性环境保护/职业健康安全法规、规章、标准；e)执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；f)行业性的规范、指南；g)应遵守的国际公约。

4.3获取渠道a)公司所在地各级立法、司法、政府机关和相关行政主管部门（如环保局、建设部、安全监督单位、质量技术监督单位等）；b)标准化组织、咨询机构；c)报刊、杂志的组织；d)行业、系统协会及网络信息机构；e)公共图书馆及书店；网上公共信息、商业数据库等。

4.4获取方法由质量部通过电话、访问等方式保持同地方相关法规部门的联系，或通过上级部门的网站、发文等及时了解有关法律法规变化信息；也可通过网络查询的方式及时获取相关的法律、法规的内容。

法律法规及其他要求识别获取与合规性评价管理制度1目的和适用范围：为规范对适用于公司活动、产品或服务中质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的识别获取，建立获取渠道，及时更新与传达并对其遵循情况进行评价的管理，特制订本制度。

适用于公司、项目部对适用法规和其他要求的识别获取与合规性评价工作的控制管理。

2职责和权限2.1公司总工程师是本制度的主管领导，负责对职业健康安全和环境管理的最新法规和其他要求信息的获取及对其遵循情况评价管理的领导。

2.2工程管理部是本制度的主责部门，建立公司法律法规总台账。

负责识别最新的有关技术和质量管理有关的法规、标准、规范等信息并及时传递。

组织相关部门对职业健康和环境管理适用法规和其他要求的遵守情况评价，并将结果输入管理评审。

2.3安全质量部是本制度的协管部门，负责获取最新有关职业健康和环境管理的法规和其他要求信息，定期传递给工程管理部。

2.4公司各职能部门、项目部根据各自业务范围负责识别相关质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求的适用性，建立获取渠道。

2.5公司各职能部门、项目部根据各自业务范围负责将相关的国家和地方法律、法规和要求传达给有需求的岗位员工并遵照执行。

2.6项目部负责对本工程项目的施工生产活动涉及到的适用的环境和职业健康安全法律法规与其他要求的获取、更新及遵循情况进行评价，结果报公司安全质量部。

3管理要求： 3.1管理流程3.2管理方法3.2.1法律和法规：主要包括国家、地方政府、各部委和相关部门制定、颁布的法律、法规及其他要求、条例、规章、标准、制度等。

3.2.2其他要求：指产品实施规范、与官方机构的协定、非法规性指南（如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业规范）等及相关方（上级各主管部门的制度、规定、通知等）的要求。

3.2.3工程管理部、各相关部门应与对口政府主管部门、行业协会、出版社、书店、专业性报刊等对口有关部门保持联系，建立信息沟通渠道，并可通过互联网等渠道补充，以保持对法律、法规和其他要求变化的及时跟踪和获取。

法律法规和其他要求、合规性评价管理控制程序1目的建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规和其它要求及其他要求。

2 适用范围适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求和其他要求以及适用性确认。

3 职责3.1体系主管部门、办公室，负责适用的法律、法规和其它要求、标准及相关要求的识别、获取和更新,并填写公司”适用的法律法规与其他要求清单”,将信息传递到各相关部门，并确保实施。

负责法律、法规和其它要求、标准和相关要求的发放及归档管理。

3.2各部门负责本部门法律、法规和其它要求的识别及收集,制定相应清单并经本部门领导审批,将相关信息及时与施工管理部沟通。

3.3 管理者代表负责法律、法规和其它要求适用性审批。

4 工作要求4.1 获取范围获取范围包括：有关的国际公约；国家法律、法规和其它要求、标准及行政规章制度；地方法律、法规和其它要求、标准及行政规章制度；行业规定及标准；公司上级机构的规定或指令；公司内部规章制度、管理办法。

4.2 获取渠道及收集、更新4.2.1体系主管部门、办公室通过国家、地方及行业主管部门(如:建设、劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门)、刊物、网络及其它途径获取相关法律法规与其他要求的文件。

4.2.2体系主管部门、办公室负责收集并接收各部门、项目部反馈的相应的法律、法规和其它要求及其他要求，并汇总确定其适用性,制定公司《适用法律、法规和其它要求和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门,并确保将文件发放至相关部门、项目部。

4.2.3各部门、项目部结合公司体系主管部门、办公室发放的《适用法规和其他要求清单》，通过打“√”形式识别适宜本部门相关的法律、法规和其它要求及其他要求。

并通过购买、下载、接收（体系主管部门、办公室下发）等途径，持有本部门、项目部《适用法规和其它要求清单》中所列法律法规和其它要求的文本或适用于相关环境因素/危险源的相关规定。

1.目的为确保公司在实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系时，能持续的识别和确定适用于公司活动、产品或服务全过程的有关法律法规和其他应遵守的要求，建立并保持获取和传递的渠道，以确保公司管理体系方针对遵守法律法规及其他要求的承诺的实现。

2.适用范围本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全有关的所有法律法规和其他要求的管理。

3.职责和权限3.1公司办公室负责本程序的建立、实施和保持。

3.2公司生产部、质保部负责与质量管理体系、质量管理和生产管理活动及产品实现过程中有关质量的法律法规及其他要求的识别、获取更新和传递。

3.3公司办公室负责与环境、职业健康安全管理体系适用于公司活动、产品或服务，尤其是涉及到已识别的重要环境因素和重要危险源有关法律法规和其他应遵守的要求的识别、获取、更新和传递。

3.4公司所属各部门有义务将本部门获得的关于公司管理体系的信息向上述信息综合部门传递，并积极按照本程序和其他管理体系文件中规定的要求对有关的信息进行处理。

3.5公司所有部门和全体员工必须遵守公司《管理体系手册》与体系文件中所识别的法律法规及其他要求。

4.工作程序4.1公司各主责科室应按下述过程进行法律法规及其他要求的管理：4.1.1公司管理体系文件建立时，将质量、环境及职业健康安全相关职能部门初始识别的有关法律、法规和其他要求写入文件（或在文件中引用），制定并公布《公司管理体系适用法律法规要求清单》，4.1.2编制适用法律法规要求清单后，应及时传达贯彻，并确定这些法律法规要求如何应用于相关的环境因素，各职能部门要实时监控、跟踪和识别清单中法律法规要求的更新、修订、新建或废止。

4.1.3各法律法规主管职能部门在识别法律法规及其他要求的变化时，如发现其可能对公司所从事的活动、产品或服务造成影响，应召集有关部门对变化进行评价，评价可能涉及的环境因素、危险源的辨识、管理体系和管理方针和目标、指标、及有关合同。

法律法规识别、评价管理程序1法律法规和其他要求的获取、识别和更新1.1 获取途径购买有关法律、法规和标准等有关资料；订阅报刊杂志及时获取国家最新颁布或修订执行的法律、法规与其他要求；以上网查询等方式，获取有关法律、法规与其他要求的最新信息。

1.2 识别与公司相关的国家、地方法律、法规，包括：国家相关法律、法规、标准及各部委规章；地方相关法规、规章、标准；行业、执法(相关)部门的规范性文件等。

1.3 确认适用性各部门于本版文件发布后2个月内收集并识别相应法律法规，并辨识适用条款及其在公司中的应用，保存法律法规的电子版或文本后编制部门《法律法规清单》，上报行政办。

清单内容包括：法律法规名称(含文号和标准号)；颁布部门；颁布时间；实施时间；适用条款；适用范围(部门)。

2 法律法规清单的审核发布行政办在收到各部门提交的《法律法规清单》1个月内，汇总成公司《法律法规清单》，行政办利用OA系统或内网平台予以发布。

3 清单的更新各部门应及时获取相应法律、法规的更新信息，及时重新确认适用的《法律法规清单》，更新法律法规文本资料，确保执行的法律法规为现行有效版本，并及时将更新后的《法律法规清单》报行政办汇总。

行政办适时修订公司《法律法规清单》，确保其适用性。

4 法律法规的培训、宣传、执行4.1 各部门应结合实际将法律法规和其他要求的具体内容转化为企业规章、制度、规范和标准等文件；各部门在执行法律法规和其他要求过程中将遇到的问题提交行政办，行政办按照《法律顾问管理制度》邀请法律顾问协助解决。

4.2 各部门应将相关法律法规的培训列入培训计划，每个部门每年至少应有一次相关的法律法规培训，包括本部门培训和参加公司的培训，并保存相关记录。

4.3 当从相关渠道获知现行的法律、法规、标准、更新时，各部门应再次组织相关培训。

4.4 行政办应将职业安全健康法律法规和其他要求的宣传、贯彻列入本部门的工作职责，每年至少应有一次相关的宣传活动，并保存记录。

前言本标准为质量、环境和职业健康安全管理体系程序类文件本标准由质量安全部提出并归口管理本标准起草单位:质量安全部本标准批准人:郭朗本标准审核人:黄新平本标准起草人：罗静1.目的建立并保持《法律法规及其它要求识别、获取及合规性评价程序》，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求,使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。

２。

范围适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系中应遵守的法律法规和其他要求的控制及合规性评价。

4. 职责4.１质量安全部是法律法规和其他要求要素的主管部门,负责:a）收集整理国家、行业和集团公司所在地方政府及上级机关颁布的法律法规入其他要求，组织评审并汇总．b)质量、环境和职业健康安全管理体系标准的传达和应用，并确保其合规性。

c)组织有关部门实施例规性评价,对集团公司法律法规的遵循情况做出总体性评价并将评价结果提交管理评审。

d）及时对相关法律、法规及其他要求进行确认及更新。

4。

2 相关部门a)综合管理部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。

并发布有效的电子版法律法规.ｂ)公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取,并报送质量安全部。

5. 控制要求5．1质量安全部编制《环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序》。

识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容,并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。

５。

2由综合管理部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价,确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源,并传达到相关部门.5.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。

5。

4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性,由质量安全部不断进行更新，建立记录,并对其妥善保存.6．工作程序６。

法律法规与其他要求及合规性评价控制程序1.目的确定适用于集团对质量、食品安全的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道，并对合规性评价要求进行规定。

2.适用范围公司质量、食品安全管理体系运行所有过程。

3.职责3.1质量技术部负责组织、监督相关部门对与质量、食品安全活动有关的法律法规、要求的识别、收集、更新与合规性评价，并对相关材料进行归口管理。

3.2相关单位负责识别、收集、更新合规性评价与本部门职能职责相关的法律法规和其他要求，将有关要求传达给员工并遵照执行。

4.工作程序4.1识别各相关单位根据职能职责识别质量、食品安全适用于本单位的法律法规和其他要求，建立目录清单。

4.2获取与收集各相关单位应确定专人利用政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊、网络等途径定期搜索、获取和收集相关的法律法规、国家标准、地方标准、行业标准和其他合规性要求。

4.3传达4.3.1各单位应把适用的法律法规和其他要求传达至各相关负责人员。

4.4更新4.4.1各单位应及时更新法律法规和其他要求清单及内容。

4.4.2法律法规和其他要求有变动时，管理者代表应组织相关人员对质量、食品安全管理体系的目标指标、管理方案等做出相应的调整。

4.4.3因法律法规和其他要求的更改而造成须对公司有关体系文件进行修改时，按《文件控制程序》进行。

4.4.4对作废的相关法律法规及要求需要保留时，应有适宜的方式进行标示或管理。

4.5合规性评价4.5.1评价时机（1）定期评价：每年年底，管理评审前；（2）临时评价：一般在某项活动完成后进行；（3）平时评价：日常定期检查。

4.5.2评价方法（1）内部审核。

（2）查阅文件和（或）记录。

（3）日常检查。

（4）与相关人员面谈。

（5）对项目或工作的评审。

（6）现场观察等。

4.5.3评价准备4.5.3.1评价人员的组成由质量技术部组织质量、食品安全管理体系运行各单位相关人员形成评价小组。

4.5.3.2评价人员要求熟悉相关法律法规及其他要求；熟悉公司管理体系的运作；熟悉本单位职能职责。

法律法规与其它要求获取及合规性评价程序1、目的为了及时获取、更新、识别和评价适用于本公司质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，评价对适用环境法律法规的遵守情况，防止违法并满足相关方的要求。

2、范围适用于获取、更新与管理体系有关的法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性并确认其合规性。

3、引用标准GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001—2011标准及公司的管理手册。

4、职责和权限4.1施工安全部4.1.1负责获取环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性，进行合规性管理、检查、指导。

4.1.2对公司/分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的合规性进行监督、检查、指导。

4.2综合办公室负责公司文件清单的收集、编制、发放和对适用过程的符合性管理。

4.3分公司经理对分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的符合性进行管理。

4.4分公司副经理对分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的信息收集、审核、信息反馈及合规性进行对应落实。

4.5项目经理对项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的符合性进行管理。

4.6项目技术负责人负责获取环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性，建立台账，进行技术交底、实施过程适用环境法律法规遵守情况的对应落实及时反馈更新信息。

4.7项目安全员对环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的适用性，进行合规性的监督检查。

4.8各部门主任/分公司经理/项目部项目经理负责获取各自职责范围内的与管理体系有关的法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性，评价对适用环境法律法规的遵守情况。

5、工作程序5.1范围5.1.1法律、法规、标准与管理体系有关的法律、法规、标准：1) 国家法律；2) 行政法规；3) 部门规章；4) 地方法规、规章；5) 公司管理文件；6) 标准-施工规范、规程、通用图集。

法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序1 目的建立获取法律法规和其他要求的渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、产品及服务中适用的法律法规和其他要求,保持更新。

并对环保和职业健康安全法规的符合性（合规性，下同）进行评价。

2 范围本程序适用于国家、地方、行业颁布的有关法律法规、条例、办法、标准及其它要求的获取、传达和环保和职业健康安全法规和合规性评价。

3 职责3.1 化验室和安全生产部负责获取、传达、更新适用的法律法规和其他要求。

并组织进行环保和安全法规的符合性评价。

3.2 各部门负责内部传达或学习。

4 程序内容4.1 法律法规和其他要求的范围a. 质量方面涉及：综合类法规、水泥产品相关法规、产品检验相关法规、其他要求等。

b. 环境方面涉及：综合类法规、污染物排放类法规、能源资源节约及消耗相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、其他要求等。

c. 职业健康安全方面涉及：综合类法规、工会相关法规、特种设备相关法规、特殊工种相关法规、个人防护用品相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、女工及未成年工劳动保护相关法规、作业场所环境控制相关法规、其他要求等。

4.2 获取a.主管部门应通过与政府主管部门联系、各种新闻媒介、互联网、相关书店、本公司其他部门等渠道及时获取相关信息，获取本公司适用的法律法规和其他要求，并及时登入《法律法规和其他要求登记表》。

4.3 宣传贯彻a.主管部门根据法律法规和其他要求在各部门的适用性，应及时重点法规按受控方式发至各相关部门。

b. 各部门应通过内部会议，如调度会、班组会或内部学习等形式及时向职工传达，并作好相关记录。

c. 如果本部门存在应重点控制的外部相关方，主管部门要及时将相关内容向其通报。

e. 需转化为内部文件（指依据外来文件制定或修改相关的内部文件）时，由主管部门进行转化。

4.4 更新当法规发生变化时，如修改、换版等，应及时获取并组织进行宣传和贯彻。

执行本文件4.3条款。

法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序制定部门：某某单位时间：202X年X月X日封面法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序》，望本单位职工严格执行!1、0 目的识别与获取适用于建设及施工项目部、项目监理单位安全生产适用的法律、法规与其他要求，保证履行遵守法律、法规与其他要求的承诺。

2、0 适用范围适用于公路工程建设、施工与服务中与安全生产有关法律、法规与其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。

3、0 职责3、1各单位安全生产管理部门承担涉及安全生产方面法律、法规与其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。

3、2建设及施工项目部、项目监理安全生产管理部门承担在建项目安全生产法律、法规（包括地方法规）与其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。

3、3各级管理者承担向单位员工及相关方传达法律法规与其他要求的相关信息。

4、0工作程序4、1法律法规与其他要求的范围4、1、1法规包括法律、行政法规、行政规章、地方法规等。

4、1、2其他要求a）国家与行业技术、安全规范、标准与相关的国际公约等。

b）行业规章、政府部门的协定、非法律指南、集团的制度条例、方针与本单位的目标及相关方的合理要求等。

4、2获取的渠道与方法4、2、1获取上述范围的法律、法规与其他要求与渠道与方法有：a）通过报纸、杂志、书藉、电子媒介等获取；b）网上查询；c）与工程建设安全管理等部门设立联系；d）与图书馆、出版社设立联系；e）与有关单位交流等。

4、2、2相关部门通过以上方式收集相关信息，并承担设立本单位安全法律法规及其他要求数据库。

（以下简称数据库）4、2、3设立好的数据库应通过适当途径容易被本单位各层面获取，方便使用。

4、2、4 数据库只是作为一种信息及资源的共享，不能保证完全覆盖各单位适用的法律法规。

法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序在现代社会中，企业发展离不开法律法规的支持。

为了保障企业的运作稳定和规范，企业需要建立起正确的法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序，以便在全面遵守国家法规的基础上进一步提高企业的可持续发展能力。

法律法规及其他要求获取更新1.制定法律法规及其他要求获取的计划为了确保企业能够及时获知法律法规及其他要求的更新信息，需要制定计划并明确责任人员。

计划应该包括获取信息的方式、频率、采购途径、获取的信息对企业产生的影响、整理、编纂、传达、反馈等环节。

2.获取法律法规及其他要求的更新信息获取法律法规信息可以通过法律法规库、律师、官方网站等渠道，建立信息来源机制，对于国家法规和政策法规都应该有专门的获取机制，并由专人负责及时对相关人员进行通知。

3.分析法律法规及其他要求的更新对于获取到的法律法规及其他要求信息应该进行分析整理，需要根据重要程度进行分类和区分，辨明法律法规及其他要求的适用范围，将其与本企业进行比对，或者与同行业的企业进行对比。

4.确认法律法规及其他要求的更新确认法律法规及其他要求的更新是否真实可行，企业需要确认其与本企业的适用性、时间性等，避免因为信息不真实而浪费资源或者影响企业正常的运转。

5.更新法律法规及其他要求确定法律法规及其他要求的更新后，企业需要及时更新企业内部的管理制度、流程、文件等。

对于需要改变人员行为习惯和改变管理重点的法律法规及其他要求信息，应该进行员工培训，确保人员能够准确的理解和执行。

合规性评价程序合规性评价程序是对企业内部法规制度、员工行为、风险管理、合规风险和内部管理等进行规范性评价和优化建议。

以下是合规性评价程序的几个步骤：1.建立评价组织企业需要建立内部评价机构，并确定负责进行评价的人员和程序。

2.确认评价范围评价范围应该包括企业的法规制度、员工行为、风险管理、合规风险和内部管理等方面的内容。

3.收集信息收集企业各方面的数据资料，对相关数据进行整理分类，并进行实地调查和访谈。