内业资料检查内容
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小类 检查内容 检查结果 备注
1.可行
性研究 任务书 (1)项目建议书及批复
(2)工程可行性研究报告
(3)项目评估、论证
(4)环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复
(5)设计任务书、计划任务书、可 行性研究报
告的批复
2.设计
基础
材料 (1)工程地质、水文地质、勘察报告、地质图、重 要土岩样说明
(2)地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装 测量定位、观察记录
(3)水文、气象、地震等其它设计基础材料
3.设计
文件 (1)总体规划设计
(2)方案设计、初步设计、技术设计及设计审批文 件
(3)施工图设计、设计计算书
(4)建设项目用地图
4.工程
管理
文件 (1)征用土地申请、批准文件及红线图
(2)建设项目用地呈报表
(3)征地数量明细表
(4)拆迁、补偿协议书
(5)承、发包及委托合同、协议书、招标、投标、 租赁文件
(6)技术规范的补充文件和修改文件
(7)施工执照
(8)环保、劳动安全卫生、消防、规划等文件 (9)电、暖、煤气等供应协议书 工程从业单位内业资料检查表（施工标）
被考核单位： 考核时间:
项目名称： 合同段：
项 目 检查内容 检查结果 备注
质
量 施丄、检测设 备到位情况 主要设备未按投标承诺配备。
人员的持证、到 位及变更情况 1、项目经理、总工、主要施工负责人、检测 人员
2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程 质量、进度。
试验、检测情况 1、试验和检测程序符合规范要求。
2、数据记录够准确、完整。
分包情况 分包手续是否齐全；分包程序与合同要求是 否相符等。
岗位责任制、自检体系 的建立和实施情况 冈位责任制落实情况；目检频率是否符合规 范要求
施工技术交底情况 重点工程施工技术交底到位情况。
进
度 进度计划的制定情况* 1、进度计划的制定符合进度目标
2、施工过程中根据工程进展合理、及时调整。
3、调整施工进度计划按规定报批。
进度计划的执行情况 是否按照年度任务，科学合理分解进度；及 时上报进度报表及资料分析；分项工程与形 象进度要求相符情况等。
文明和安全 人员持证上冈情况* 1、特种工持证上岗。
2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职 安全生产管理人员未持证上岗。
安全生产制度的 建立和落实情况 是否配备专职安全管理员；安全管理机构健 全、生产制度完善并落实的情况；关键工序 安全技术方案报批及应急预案编制情况等。
安全生产经费使用 及保险办理情况 1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及 使用记录情况。
2、给现场从事危险作业人员办理人身意外伤 害保险。
施工机具的验收 和保护情况 施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等 自行式架设设施使用前，已经有关单位进行 验收合格
安全检查对安全问题的 整改 安全检查台账及检查问题通知、整改资料记 录
档
案
管
理 档案管理制度的完 善和执行情况 1、配备专职管理人员
2、按合同要求健全档案管理体系并上墙
3、资料管理规范、完整。
档案资料的真实性 要求档案资料的真实性满足合同规定。
档案资料的及时性 要求档案资料的及时性满足合同规定，不延 迟于工程进度5天以内，。
工程从业单位内业资料检查表(施工标)
被考核单位： 考核时间:
项目名称： 合同段：
小类 检查内容 检查结果 备注
5.施工文 件 (1)开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸 会审纪要
(2)施工组织设计、施工方案、施工计划、重要 会审纪要
(3)分项工程开工申请单及附件
(4)原材料及构件出厂证明、质量鉴定报告
(5)原材料试验报告
(6)设计变更、工程更改洽商单材料代用审批手续
(7)施工原始材料
(8)试验材料汇总表
(9)中间检验报验单及试验舟料
(10)隐蔽工程验收记录
(11)工程记录及测试、沉降观测记录、事故处理 报告
(12)单位工程、分项、分部质量检验评定报告
(13)施工总结、技术总结
(14)机电设备安装及调试记录-
(15)专项检测及监控材料
(16)工程声像材料
工程从业单位内业资料检查表（监理标）
被考核单位： 考核时间:
项目名称： 合同段：
项目 考核内容 检查结果 备注
质
量 监理、试验检测人员 持证、到位情况 1、一般技术人员持资格证和上岗证。
2、承诺监理、检测人员全部到位。
3、外聘人员超过合同约定的 30%。
4、监理人员参培率达不到合同承诺的要求。
监理设施、设 备管理情况* 1、进场试验、仪器设备到位。
2、定期进行计量认定。
3、有独立的办公、住宿地点。
工地试验室 的运作情况 1、建立独立的工地试验室
2、试验和检测程序符合规范要求。
3、数据记录够准确、完整。
质保体系、岗位责任 制的建立和运转情况 监理质量保证体系的建立、健全；监理工作大纲、实施细 贝U、规章制度的建立健全；组织机构及人员岗位职责是否 明确等。
工程质量控制情况 1、抽检频率达要求。
2、隐蔽工程、关键工序做好现场旁站和原始记录。
3、对原材料和工程实体抽检把关严格，报验抽检及时、 到位。
4、认真检查督促施工队按图施工、按规范施工，有书面 指令或有指令，有无反馈意见。
进 度 进度计划的审查情况 认真审查施工进度计划， 分析进度滞后的原因并提岀合理 建议。
进度控制检查情况 1、严格控制施工进度，认真督促各关键工序按节点工期 完成。
2、及时、准确的上报监理月报及分析资料
3、绘制进度管理曲线和动态形象进度图。
文明和安全 安全控制情况 安全监理人员、安全责任制的落实情况；对施工单位进行 安全教育，检查安全设施、安全技术交底、安全纪律检查 情况；督促和检查施工单位对安全施工的内部检查情况； 对施工组织设计中的安全保障措施及应急预案审查情况 等。
安全问题发现 及处理情况 是否及时发现项目存在的安全问题并提岀整改建议等。
档 案
管 理 档案管理制度的完 善和执行情况 1、按合同要求健全档案管理体系并上墙。
2、采用工程项目规定的统一表式，监理资料签字手续完 备，资料管理规范。
档案资料的完整情况 要求档案资料的完整性满足合同规定。
档案资料的真实情况 要求档案资料的真实性满足合同规定。
档案资料的及时情况 要求档案资料的及时性满足合同规定， 不延迟于工程进度
5天以内。
工程从业单位内业资料检查表(监理标)
被考核单位： 考核时间:
项目名称： 合同段：
小类 检查内容 检查结果 备注
6.监理文 件 (1)监理通知、开(停、复)工令许可证
(2)备忘承、会议纪要
(3)施工质量检验分析
(4)规程规范
(5)合同管理文件
(6)计划进度管理文件
(7)工程技术管理文件
(8)工程质量控制文件
(9)工程计量与支付
(10)与总监及业主的来往函
(11)监理工作会议记录或纪要
(12)监理日志
