LECD1物品堆放超高人身伤害0.567215贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案2物品堆放不整齐人身伤害0.567215贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案3通道阻塞应急措施失效0.567215贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案4无安全标志各种事故0.567215贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案5化学品与其他物品混放火灾、爆炸1615903贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案6无消防设施应急措施失效167425贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案7易燃杂物未及时清理火灾1615903贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案8吸烟或有明火火灾1615903贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案9人员培训不足，违章作业各种事故167425贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案危险源辩识、风险评价及控制措施序号危险因素可能导致的事故风险评价风险程度预 防 措 施10线路乱接，电气漏电触电1615903贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案
1 危险源辩识、风险评价与控制程序 版次/修改号：D/0
文件编码：TH/C-01
1 目的
通过危险源辩识、风险评价和风险控制过程，使中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称“公司”）能够持续地辨识、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身伤害和财产损失。
2 范围
本程序适用于公司活动、产品和服务过程中所有活动、人员和设施的危险源辩识、风险评价和风险控制过程策划及其实施。
3 职责
3.1质量安全环保处是本程序的归口管理部门，负责危险源识别、风险评价与控制的组织、协调与监督管理。
3.2 机关各部门负责所属区域及活动中危险源的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。
3.3 各单位负责本单位危险源的识别、风险评价的具体实施，以及风险控制和应急措施的制定与实施。
4 程序
4.1危险源辩识、风险评价和风险控制策划的基本步骤
业务活动分类 危险源辩识 风险评价 判定风险是否容许
制定风险控制措施（如有必要） 评审措施的充分有效性。
4.2危险源的辨识
4.2.1辨识的范围
覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括：
a）常规和非常规的活动；
b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动；
c）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）；
d）以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 2 4.2.2 识别时要考虑
a）三种时态：过去、现在和将来；
b）三种状态：正常、异常和紧急状态,正常生产情况属正常状态，装臵开停车、设备开停机及检维修等情况，属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。
c）建设项目安全评价结果。
4.2.3 危害因素分类
危险源辩识与风险评价、风险控制计划清单
N0：01
序
号 作业场所
工种或机械 危险源 可能导致事故 风险
级别 拟采用的
控制措施
一 公共场所
1 配电室、电气开关不符合要求 触电、火灾等 4 e
2 消防设施不足、疏散通道不符合要求 火灾事故发生引
致人员伤亡 4 d
3 楼梯扶手、安全护栏损坏 人员坠落 3 e
4 卫生间设施缺陷 人员摔伤 3 a
二 施工现场作业
1 施工机械作业布局不合理 碰撞、倾覆、触电机械伤害 2 e
注明：拟采用的控制措施有：a、目标管理方案；b、管理程序；c、培训教育；d、应急预案；e、现场监督检查；f、保持现有措施。 危险源辩识与风险评价、风险控制计划清单
N0：02
序
号 作业场所
工种或机械 危险源 可能导致事故 风险
级别 拟采用的
控制措施
2 其他人员进入作业区域 机械伤害 2 e
3 无防排水设施 塌方 2 a
4 边坡无加固、无监测 塌方、危及邻边建筑物 2 e
5 边坡堆土量大 滑坡 2 e
三 基坑支护 支护设计失误或方案缺乏 坍塌 5 b
1 临边支护措施不当 坍塌 3 e
2 防雨排水措施不当 坍塌 2 e
3 坑边堆放物品超荷 坍塌 4 e
4 人员上下通道不合理、安全护栏欠缺 高处坠落 e
注明：拟采用的控制措施有：a、目标管理方案；b、管理程序；c、培训教育；d、应急预案；e、现场监督检查；f、保持现有措施。 危险源辩识与风险评价、风险控制计划清单
N0：03
1
危险源识别、风险评价
1. 目的
对公司重大环境因素、重大危险源有关的运行活动的关键特性、环境安全绩效及目标指标实现进行监测。使之符合法律法规及相关方的要求。
2. 范围
适用于公司内生产经营全过程中的所有活动、区域、人员和设施的危险源识别、评价、更新和控制。
3. 定义
3.1危险源：可能造成人员伤害、疾病或其组合的根源、状态或行为。
3.2危险源识别：确认危险的存在并确定其特性的过程。
3.3风险评价：评估由危险源导致风险，考虑现有控制的充分性，以判定风险是否可以接受的过程。
4. 职责
4.1管理者代表负责审批《公司中度以上风险控制一览表》和《危险源识别与风险评价一览表》。
4.2安全技术部负责危险源识别、评价协调工作。
4.3 生产管理部负责：
1）负责组织危险源的识别、评价工作并对各部门所识别的危险源进行汇总和确认，确定重大危险源及其控制措施。
2）建立、管理公司危险源档案。
4.4各部门负责
1）各部门负责对本部门的危险源进行识别、评价。
2）制定本部门重大危险源控制措施并实施。
3）负责对本部门员工进行有关危险源知识的教育、培训。
5. 工作程序
5.危险源的识别范围（包括但不限于以下） 危险源需识 各部门识别 评价出
重大危险报管理者 制定控制措施并实施 2
5.11所有工序和岗位的常规和非常规活动；
5.12所有进入作业场所的人员(包括供应商/承包方和参观/访问者、实习人员)的活动
5.1.3 作业场所内的所有物料、装置和设施（本公司的以及由外部所提供的）；
5.1.4 供应商/承包方提供的产品或服务；
5.1.5 公司外围设施或周边人员活动对我司的影响；
5.1.6 所有活动、物料、工艺流程、设施的变更；各种设计活动
1.1 危险源识别应考虑的时态和状态
各部门按本部门作业流程每一工序/活动/设备的输入输出及每一工序/活动的开始/结束，识别相应的危险源。针对每一活动应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的各种情况, 进行危险源识别。
