危险源辩识和风险评价

1 危险源辩识、风险评价与控制程序 版次/修改号：D/0

文件编码：TH/C-01

1 目的

通过危险源辩识、风险评价和风险控制过程，使中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称“公司”）能够持续地辨识、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身伤害和财产损失。

2 范围

本程序适用于公司活动、产品和服务过程中所有活动、人员和设施的危险源辩识、风险评价和风险控制过程策划及其实施。

3 职责

3.1质量安全环保处是本程序的归口管理部门，负责危险源识别、风险评价与控制的组织、协调与监督管理。

3.2 机关各部门负责所属区域及活动中危险源的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。

3.3 各单位负责本单位危险源的识别、风险评价的具体实施，以及风险控制和应急措施的制定与实施。

4 程序

4.1危险源辩识、风险评价和风险控制策划的基本步骤

业务活动分类 危险源辩识 风险评价 判定风险是否容许

制定风险控制措施（如有必要） 评审措施的充分有效性。

4.2危险源的辨识

4.2.1辨识的范围

覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括：

a）常规和非常规的活动；

b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动；

c）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）；

d）以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 2 4.2.2 识别时要考虑

a）三种时态：过去、现在和将来；

b）三种状态：正常、异常和紧急状态,正常生产情况属正常状态，装臵开停车、设备开停机及检维修等情况，属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。

c）建设项目安全评价结果。

4.2.3 危害因素分类

深圳市酷达通讯有限公司 文件编号： KD-QEOP-32

文件名称: 危险源辩识和风险评价程序 编写时间：

2017-01-05 页码：

第 1页 共 16 页

编写部门：品质部 版本号：V1.1

制 定：

检 查：

部门经理 日期

确 认：

部门经理 日期

批准：

管理者代表 日期

管理状态： 受控文件 发行日期： 2016-11-7

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版次 深圳市酷达通讯有限公司 文件编号： KD-QEOP-32

文件名称: 危险源辩识和风险评价程序 编写时间：

2017-01-05 页码：

第 2页 共 16 页

编写部门：品质部 版本号：V1.1

版次 修订日期 页码 修订内容 批准

1.0 2017-01-05 全数 新版发行

深圳市酷达通讯有限公司 文件编号： KD-QEOP-32

文件名称: 危险源辩识和风险评价程序 编写时间：

2017-01-05 页码：

第 3页 共 16 页

编写部门：品质部 版本号：V1.1

1 目的

识别及评价公司范围内的职业安全卫生危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。

2 适用范围

本程序适用于公司范围内服务过程中危险源辨识、风险评价和风险控制的策划及实施

3 定义和缩写

3.1 危险:特定的危险事件发生的可能性与产生的后果 3.2 危害:可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

3.3 危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源和状态，即在电力作业过程中有可能发生危险的地点、部位、场所、工器具和行为动作均为危险源

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1 目的

本程序规定了我公司存在的危险源的辨识、风险评价及风险控制的要求与方法。目的是充分辨识危险源，正确评价风险，合理确定风险等级，降低风险并使发生事故的风险控制在容许范围内。

2 适用范围

本程序适用于我公司范围内危险源的辨识、风险评价及风险控制策划。

3 职责

3.1 副总经理负责领导组织危险源辨识和风险评价及风险控制策划工作。

3.2 生产安全管理部是本程序的主管部门，负责重大风险的评价分析，负责公司各部门、车间风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.3 各部门、车间负责实施本部门、车间危险源辨识和风险评价及风险控制策划工作，参加生产安全管理部组织的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。

3.4 副总经理负责审批公司的《危险源辨识、风险评价及风险控制表》、《危险源清单》、《重大危险源清单》。

4 工作程序

4.1 危险源辨识

4.1.1 危险源辨识的范围

a) 规划设计和建设、投产、运行、停车等阶段；

b) 常规活动：正常的作业活动；非常规活动：临时性的检修和维护等活动；

c) 所有进入作业场所人员的活动（包括分包方和访问者）；

d) 作业场所内的所有设施、设备、车辆、安全防护用品；

e) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

f) 气候、地震及其他自然灾害等。

4.1.2 危险源辨识的时间

a) 每年12月；

b) 不定期；

c) 新项目开工之前。

4.1.3 危险源辨识过程

a) 由各部门、车间成立危险源、风险评价及风险控制工作小组，成员为各部门、车间领导，安全环保员、设备员、质量员、技术人员、班组长、员工代表等；

b) 根据我公司生产状况，工作小组按照生产过程所确定的岗位，列出各生产岗位所涉及的部门、车间，设备、主要原辅料及人员配备情况（包括临时抢修、新设备安装等非常规活动）。并将其填入《危险源辨识、风险评价及风险控制表》相应栏目。

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（ISO45001-2018）

1.0目的：

通过建立、实施和保持危险源辨识、风险评价和必要的控制措施过程程序，以便能够持续地对公司生产经营活动和服务提供过程的危险源进行辨识、风险评价并确定和实施必要的控制措施，尤其是对重大危险源进行控制，消除或最大限度的降低风险、减少身体伤害或健康损害及财产损失。

2.0范围：

本程序适用于公司生产和办公区域及生产和售后服务过程活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划及其更新的管理控制。

3.0职责：

3.1 经营管理部是本程序编制与实施的归口主管部门，负责危险源辨识及风险评价的组织工作。

3.2 各部门负责参与本公司危害辨识及危险评价工作，并根据公司的产品的更新、工艺的改进和管理的创新等实际做持续的危险源辩识和风险评价，确保公司的危险源均处于受控状态。

4.0要求：

4.1危险源辨识、风险评价时机：以下情况应进行危险源辨识和风险评价：

4.1.1建立或改进职业健康安全管理体系时；

4.1.2ISO45001-2018标准改版时；

4.1.3相关法律法规和其他要求及产品标准更新时； 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.1.4公司的活动，产品和服务发生较大变化，如新产品开发或新工艺、新设备引进，新材料应用等等；

4.1.5有新、改、扩建工程项目时；

4.1.6对管理方针、《目标指标和管理方案》进行变更、新增和修改时；或已纳入计划的或新增或修改的活动、产品和服务等。

4.1.7发生人员伤亡或其他职业健康安全事故/事件、或接收到相关方有关安全风险的投诉、抱怨时；

4.1.8其他内、外部变化或改进措施需要时

4.2危险源辨识、风险评价的范围和内容：

4.2.1危险源辨识、风险评价的范围：应包括公司所有的工作、活动过程、产品和服务中所有可能导致人身伤害或健康损害、财产损失、或环境影响等的危险源。