岗位廉洁风险岗位职责风险登记表

个人岗位职责廉政风险表（附件3）

岗位名称：_______________ 岗位责任人：_______________

日期： ___ 年 ___ 月 ___ 日

岗位职责内容 风险防范点 自评岗位廉政风险等级

高 中 低 综合等级

1．

2．

3．

…

廉政风险防范管理提示表（附件6）

部门/院系 姓名

风

险

点

提

示

防

范

措

施

提

示

主管领导签字： 负责人签字：

时间： 年 月 日

1

加工内容 刀 具 与 切 削 参 数

刀 具 规 格 主轴转速

r/min 进给率

mm/r 刀具补偿 刀号 刀具名称 材料

粗铣外轮廓（外形铣削） T 1 ￠16平铣刀 硬质合金 400 100 01

粗铣型腔（挖槽） T2 ￠10平铣刀 硬质合金 600 60 02

精铣外轮廓、型腔（外形铣削） T3 ￠10平铣刀 硬质合金 1200 50 03

钻￠8盲孔（7处） T4 ￠8平铣刀 硬质合金 1000 30 04

2

加工内容 刀 具 与 切 削 参 数

刀 具 规 格 主轴转速

r/min 进给率

mm/r 刀具补偿 刀号 刀具名称 材料

粗铣外轮廓（外形铣削） T 1 ￠16平铣刀 硬质合金 400 100 01

粗铣型腔（挖槽） T2 ￠12平铣刀 硬质合金 600 60 02

精铣外轮廓、型腔（外形铣削） T3 ￠10平铣刀 硬质合金 1200 50 03

钻￠10盲孔（2处） T3 ￠10平铣刀 硬质合金 1000 30 03

钻定位孔（2处） T4 ￠5中线钻 高速钢 1500 50 04

钻通孔 T5 ￠11.8麻花钻 高速钢 300 50 05

铰孔 T6 ￠12铰刀 高速钢 200 30 06

3

加工内容 刀 具 与 切 削 参 数

刀 具 规 格 主轴转速

r/min 进给率

mm/r 刀具补偿 刀号 刀具名称 材料

粗铣外轮廓（外形铣削） T 1 ￠16平铣刀 硬质合金 400 100 01

粗铣型腔（挖槽） T2 ￠12平铣刀 硬质合金 600 60 02

精铣外轮廓、型腔（外形铣削） T3 ￠10平铣刀 硬质合金 1200 50 03

钻￠10盲孔（2处） T3 ￠10平铣刀 硬质合金 1000 30 03

钻定位孔（2处） T4 ￠5中线钻 高速钢 1500 50 04

钻通孔 T5 ￠11.8麻花钻 高速钢 300 50 05

附件1：

个人岗位廉洁风险防控登记表

单位： 姓名 李** 职务 总会计师

个人岗位职责 负责分公司财务管理、内控建设、经济活动分析、法律事务、清欠工作，协助经理分管资金和内部分配。

廉洁风险点 1.思想道德风险：

思想信念坚定、工作作风扎实、职业道德牢固，未发现失范风险。

2.制度机制风险：

规章制度健全、监督机制完善，在各项工作中自觉按照制度流程办事，无制度漏洞、缺失风险。

3.权力行使风险：

职责范围内运行程序规范，能严格自律不越位、不独断，无权力滥用风险。

4.外部环境风险：

与分包、供应商等正常范围接触，无私人接触，未发现失范风险。

自评风险等级 □高级□ 中级□ 低级

廉洁风险

防控措施 加强学习，坚定党员信念、扎实工作、牢记职业道德，严格自律，做到言行一致、表里如一，按照公司规章制度和流程办事。

廉洁风险防控

领导小组意见

备注 该表格一式两份，一份公示，一份存档。

个人岗位廉政风险防控登记表

填表时间：2023 年 月 日

姓名 部门 村党总支

职务 党总支副书记

岗位

职责 协助村党总支书记抓党的建设工作，受村党总支书记委托负责有关工作；负责农业农村、农村人居环境、道路交通安全等工作 风险等级

岗位

廉政

风险 风险点 风险描述

1.三务公开；2.三资管理；3.个人自律。

1.工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，在研究制定本村重要工作过程中，调研不深入，违规发展党员，造成工作失误；2.自我约束不严，履行“一岗双责”不到位，不作为、乱作为；3.集体资金、资源、资产管理混乱，私分、截留、挪用集体资金，未经集体讨论处置、分配集体资产、资源；4.党务、村务、财务“三务”公开不全、不及时，弄虚作假，涉及群众关心关注的重大问题不公开，或公开内容与事实不符；5.在落实惠农惠民政策中优亲厚友；在开展工作过程中吃拿卡要。 风险程度

廉政

风险

防控

措施 1.加强制度建设，严格执行各项规章制度；2.严格执行村级财务管理制度；资金拨付公开透明运行，接受社会监督；接受村务监督委员会的监督；3.履行廉政承诺；内部监督，采取定期抽查制度；健全投诉、举报监督制度。4.以身作则，严以律己，廉洁从政，严格落实中央八项规定精神，管好亲属。

所在部门

意见 负责人：

年 月 日

分管领导

意见

分管领导：

年 月 日

个人岗位廉政风险防控登记表

填表时间:2023 年 月 日

姓名 部门 村民委员会

职务 村民委员会副主任

岗位

职责 协助村民委员会主任工作，受村民委员会主任委托负责有关工作；负责民政、报账、农科、畜牧、水务等工作 风险等级 风险程度