招待费管理制度_1

招待费管理制度标准范例(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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第一章总则第一条为规范公司招待费管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各单位及全体员工。

第三条招待费是指公司为接待客户、业务往来人员以及公司内部活动而发生的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。

第二章招待费管理原则第四条依法合规：招待费开支必须符合国家法律法规、政策规定和公司内部管理制度。

第五条适度原则：招待费开支应坚持节俭、务实、高效的原则，不得铺张浪费。

第六条分级管理：招待费管理实行分级管理，明确各部门、各单位的职责。

第三章招待费审批与报销第七条招待费审批权限：1. 1000元以下（含1000元）的招待费，由部门负责人审批；2. 1000元至5000元（含5000元）的招待费，由分管领导审批；3. 5000元以上的招待费，由总经理审批。

第八条招待费报销程序：1. 招待活动结束后，经办人填写《招待费报销单》，附上相关票据、凭证及活动照片等资料；2. 部门负责人对《招待费报销单》进行审核，签字确认；3. 分管领导或总经理对《招待费报销单》进行审批；4. 财务部门对《招待费报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续。

第四章招待费核算与监督第九条招待费核算：1. 招待费在“管理费用——招待费”科目核算；2. 招待费支出按照实际发生额入账。

第十条招待费监督：1. 财务部门负责对招待费开支进行监督，确保招待费开支符合规定；2. 审计部门定期对招待费开支进行审计，发现问题及时整改；3. 公司内部审计部门对招待费开支进行不定期检查，确保招待费管理规范。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

注：本制度中所述金额为示例，具体金额以公司实际情况为准。

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。

（二）接待对象、接待目的。

（三）接待时间、地点、规模。

（四）预计费用和费用明细。

（五）其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。

（二）接待费用明细单。

（三）发票、收据等财务凭证。

（四）其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。

（二）接待费用明细单是否与申请单相符。

（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

（四）其他相关证明材料是否齐全。

第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。

第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。

第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。

2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。

3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。

4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。

2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。

3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。

2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。

3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。

第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。

第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。

公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。

第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。

第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。

第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。

第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。

第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。

第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。

招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。

合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。

本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。

二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。

三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。

2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。

3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。

四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。

2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。

3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。

五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。

六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。

业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。

第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。

第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。

第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。

第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。

（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。

（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。

（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。

第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。

第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。

第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。

（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。

（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。

第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。

（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。

第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。

第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。

第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。

第一章总则第一条为加强公司内部招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部因工作需要进行的招待活动，包括商务招待、客户拜访、内部会议等。

第三条公司内部招待费用管理遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）公开透明，规范操作；（三）强化责任，确保安全。

第二章招待范围与标准第四条招待范围：（一）邀请客户、合作伙伴、政府机关等来公司进行商务洽谈、项目合作、考察等活动；（二）接待公司内部会议、培训、研讨等活动；（三）邀请专家、学者、技术人员等来公司进行学术交流、技术指导等活动。

第五条招待标准：（一）商务招待：根据实际情况，按照国家及地方相关规定，合理确定招待标准；（二）客户拜访：原则上不安排宴请，如需宴请，应选择经济实惠、符合公司形象的餐厅，宴请标准不得超过国家规定的标准；（三）内部会议：根据会议性质和规模，合理安排招待费用，严格控制标准；（四）学术交流：邀请专家、学者等，应按照实际需求安排住宿、餐饮等费用。

第三章招待程序与审批第六条招待程序：（一）提出申请：由经办人填写《招待申请表》，注明招待事由、时间、地点、人数、标准等；（二）审批流程：根据招待事由和标准，分别由部门负责人、财务部门负责人审批；（三）实施招待：经办人按照审批意见执行招待活动；（四）费用报销：经办人按照规定程序，提交相关票据进行报销。

第七条招待审批：（一）部门负责人审批：对部门内部招待活动进行审批；（二）财务部门负责人审批：对超出部门预算或标准的招待活动进行审批；（三）公司领导审批：对特殊情况或重要招待活动进行审批。

第四章招待费用管理第八条招待费用管理：（一）严格按照国家及地方相关规定，合理控制招待费用；（二）招待费用纳入公司财务预算，实行预算管理；（三）加强对招待费用的监督检查，确保招待费用合规使用。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

公司招待费管理制度1. 引言•目的：为公司招待费使用和报销提供明确的规范和指导，确保招待费的合理性、合规性和公正性。

•适用范围：适用于公司内各部门、岗位对外招待活动的费用管理和报销。

2. 定义和分类•招待费：指公司为促进商务交流、提升企业形象而发生的相关费用，包括但不限于餐饮、交通、住宿和礼品等。

•分类：招待费按照不同的对象和目的可以分为公务招待费和商务招待费。

–公务招待费：用于对政府机关、事业单位或其他合作伙伴进行招待。

–商务招待费：用于对客户、合作伙伴和潜在业务机会进行招待。

3. 招待费使用和管理流程3.1 招待费使用流程•提交申请：招待费使用需提前向上级主管或招待费管理部门提交申请，包括招待对象、地点、日期、金额预算等信息。

•审批审批：上级主管或招待费管理部门会对申请进行审批，确保招待费的合理性和必要性。

•实施招待：招待费使用后，需要落实招待安排和开展活动。

活动过程中务必记录相关费用支出。

•保留凭证：所有与招待费有关的票据、发票和相关材料必须妥善保留，作为后续报销和审计的依据。

3.2 招待费管理流程•报销申请：招待费活动结束后，招待人员需及时向财务部门提交报销申请，包括招待费用明细、相关票据和发票等。

•财务审批：财务部门会对报销申请进行审批，确保费用的合规性和准确性。

•报销支付：经过审批的报销申请会及时支付给招待人员。

•费用分析：财务部门会对招待费用进行分析和归档，以便后续评估和决策参考。

4. 招待费使用原则•合理性原则：招待费的使用必须具备必要性和合理性，符合公司业务发展和提升企业形象的需要。

•公正性原则：招待对象的选择必须公正、公平，不能存在任何形式的贿赂、利益输送等行为。

•经济性原则：招待活动应本着节约成本、精打细算的原则进行，不得出现奢侈浪费等违规行为。

•标准化原则：招待费使用和报销必须按照公司制定的标准进行，不得超过相关规定的费用限额。

•透明度原则：招待费使用和报销应该公开透明，遵守相关法律法规要求和公司内部规章制度，防止不正当行为。

招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。

一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业
务相关的人员。

2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。

3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。

二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、
地点、招待内容、费用预算等。

2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进
行接待活动。

3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。

三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。

2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。

3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。

四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。

2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。

3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。

以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。

招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。

本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。

二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。

三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。

2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。

(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。

(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。

(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。

(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。

四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。

2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。

3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。

五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。

2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。

3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。

4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。

六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。

2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。

招待费管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业招待活动的管理，提高费用使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部和对外招待活动的管理。

第三条企业招待活动的目的是加强企业内外部人员间的沟通和交流，促进业务合作和社交关系的发展，提升企业形象。

第四条招待费的申请、使用和核销必须遵守法律法规和财务制度的要求，确保招待费的适度、正当和有效。

第五条本制度的管理主体是企业的财务部门和人力资源部门，具体操作由行政办公室负责。

第二章招待费的范围和金额第六条招待费包括工作餐、商务宴请、接待客户、迎送机、礼品赠送等费用。

第七条招待费的金额原则上不得超过企业的相关政策规定的限额，具体金额由财务部门根据不同情况确定。

第八条招待费的使用必须有明确的用途和对象，并符合相关政策规定，不得违法乱纪、超出职权和私自决策。

第三章招待费的申请和审批第九条招待费的申请必须提前填写招待费用申请表，并附上相关的支出证明和开支预算。

第十条招待费的申请分为内部和对外两种情况。

内部招待费的申请由部门主管填写，对外招待费的申请由相关业务负责人填写，并经上级主管部门审批。

第十一条申请人必须提供真实、准确的申请材料，不得夸大、隐瞒或虚构申请事由。

第十二条招待费的审批流程为：申请部门经过初审后，由财务部门进行预算审核，最后由行政办公室负责人审批。

第四章招待费的核销和报销第十三条完成招待活动后，申请人必须及时提供相关支出证明和活动报告，并填写招待费用核销和报销申请表。

第十四条招待费的核销和报销必须符合财务制度的要求，严格按照相关政策和程序操作。

第十五条招待费用核销和报销的审批流程为：申请人提供核销和报销申请后，由行政办公室负责人审核后，财务部门进行最终的核销和报销。

第五章招待费的监督和处罚第十六条企业的财务部门和内部审计部门有权对招待费的使用情况进行监督和审计，发现违规行为及时采取相应的处罚措施。

第十七条对于违反本制度的行为将依据企业相关的纪律处罚条例进行处理，情节严重的将追究法律责任。

招待费管理制度五份招待费管理制度（一）：一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。

作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

招待费管理制度[范例15篇]招待费管理制度1为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。

特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。

严禁娱乐招待，午后不准喝酒。

二、用餐标准。

工作餐一般每人、每顿不得超过30元。

来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。

三、接待范围。

实行对口接待的原则，减少陪客人员。

一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。

四、来客招待审批程序。

由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

五、报销凭证。

在定点餐馆进餐的.招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。

六、报销程序。

招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。

招待费管理制度2一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。

二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。

特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。

三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。

办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。

四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的'，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。

五、严格控制陪客人数。

局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。

大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。

六、来客招待要严格掌握就餐标准。

招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。

二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。

三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。

就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。

四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。

五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。

六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。

七、招待费用包括。

用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。

招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。

第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。

招待费管理制度招待费管理制度一、概述招待费是企业在业务活动中为了达到某种目的而发生的费用，是一种具有特殊目的性质的费用，通常用于招待客户、供应商、合作伙伴或员工等人员。

招待费管理制度是企业为规范招待费的支出和使用而制定的管理制度，以确保招待费的合理使用和流程透明，防止因滥用而造成财务风险。

二、目的招待费管理制度的主要目的包括：1. 规范招待费的支出范围和标准，防止超支和滥用；2. 明确招待费的审批流程和责任分工；3. 建立招待费报销和记录的规范机制，确保凭据齐全、流程清晰；4. 加强对招待费支出的监督和内部控制，减少财务风险。

三、适用范围招待费管理制度适用于企业所有部门、职工及相关外部机构和个人，在企业业务活动中使用或支出招待费的行为。

四、管理原则在执行招待费管理制度时，应遵循以下管理原则：1. 合理必要原则：招待行为应符合业务需要，合理合适；2. 真实记录原则：对招待费支出应当如实、准确记录；3. 审批制度原则：招待费支出必须经过法定程序审批；4. 节约用途原则：合理控制招待费支出，在确定活动内容和规模时应节俭合理；5. 独立性原则：招待费管理应独立于相关业务活动，并严格分开管理。

五、管理流程5.1 招待费申请1. 招待费支出需提前向上级领导、财务部门或专门设立的招待费审批部门提出申请，注明活动目的、时间、地点、方式、预算金额等。

2. 上级领导或审批部门审批后，填写招待费支出申请表并报财务部门备案。

5.2 招待费使用1. 招待费支出应按照预算金额和活动内容进行合理使用，不得超支。

2. 招待费使用时应提供相关凭证，并填写招待费使用记录。

5.3 招待费报销1. 招待费支出结束后，填写招待费报销单，并提供相关凭证和使用记录。

2. 财务部门审核无误后，进行招待费报销。

六、责任制度1. 部门领导对招待费支出负有审核责任，审批部门应按规定程序进行审批。

2. 招待费使用人应按规定使用，保证招待费支出的真实性和合法性。

招待费管理制度第一章总则为规范招待费使用及管理，增强经费使用的透明度、规范性和有效性，制定本制度。

第二章适用范围适用于本单位内各部门、各单位以及工作人员的所有招待费支出。

第三章招待费用标准1、招待费用以平时招待为主，不得超过部门当年预算的千分之五。

2、招待费用包括用餐、礼品等费用，不包括交通、住宿等费用。

3、招待场所应选择经济实惠的餐饮场所，不得过度奢华。

4、招待费用不得用于赠送贵重礼品或现金。

第四章招待费用报销1、招待费用需填写报销单，附上招待对象名单及费用明细。

2、招待费用报销需经过部门领导签字确认后方可报销。

3、超过部门预算或未经领导批准的招待费用不得报销。

4、报销单需按时上交，逾期不得报销。

第五章招待费用审批1、招待费用需经过部门负责人审批后方可使用。

2、招待费用超过部门预算需要经过财务部门审批。

3、招待费用应当充分考虑公务活动的重要性和必要性，避免浪费。

第六章招待对象1、招待对象应当为单位工作人员以外的来访人员、客户或相关合作单位人员。

2、招待对象不得包括同单位工作人员及其亲属。

第七章招待场所1、招待场所应当选择环境整洁、餐饮卫生的正规场所。

2、招待场所不得选择私人家庭或未经审核的食品经营场所。

第八章招待礼品1、招待礼品应当选购实用、文明的小礼品，不得超过一定预算。

2、招待礼品的选择应当遵循廉洁自律的原则，避免出现贪污腐败问题。

第九章招待费用记录1、招待费用使用应当做好记录，包括招待对象名单、费用明细等。

2、财务部门需要定期检查招待费用使用情况，防止出现违规使用情况。

第十章违规处理对于违反本制度的行为，将按照规定进行处理，包括责任追究、经济处罚等。

第十一章附则1、本制度自颁布之日起生效。

2、本制度的最终解释权归本单位所有。

总结本制度是为了规范本单位招待费使用及管理，确保经费使用的透明度和有效性。

只有严格执行本制度，才能有效地遏制滥用招待费的现象，保障单位经费的合理使用，维护单位形象和财务安全。

第一章总则第一条为加强公立医院招待费管理，规范招待费使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院各部门、各科室因业务需要发生的招待费用。

第三条招待费用是指我院为完成医疗、教学、科研、管理等任务，按照国家规定和医院实际情况，用于接待来访人员、客户、合作伙伴等产生的费用。

第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 餐饮费用：包括工作餐、接待餐等；2. 娱乐费用：包括娱乐活动、文艺演出等；3. 礼品费用：包括赠送来访人员、客户、合作伙伴等；4. 交通费用：包括接送来访人员、客户、合作伙伴等产生的交通费用；5. 住宿费用：因公出差需要发生的住宿费用；6. 其他费用：按照国家规定和医院实际情况，确需发生的其他招待费用。

第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 合理原则：招待费用支出应合理、合规，符合国家规定和医院实际情况；2. 节俭原则：招待费用支出应勤俭节约，避免浪费；3. 公开原则：招待费用支出应公开透明，接受监督；4. 适度原则：招待费用支出应适度，不超过合理范围。

第四章招待费用报销程序第六条招待费用报销程序如下：1. 经办人填写《招待费用报销单》，附上相关发票、凭证等材料；2. 经办人将《招待费用报销单》及相关材料提交至所在部门主管审核；3. 部门主管审核后，将《招待费用报销单》及相关材料提交至财务部门；4. 财务部门审核后，将《招待费用报销单》及相关材料提交至分管领导审批；5. 分管领导审批同意后，财务部门办理报销手续。

第五章监督检查第七条医院纪检监察部门负责对招待费用使用情况进行监督检查，确保招待费用使用规范、合理。

第八条对违反本制度规定，造成招待费用浪费或滥用行为的，将依法依规追究相关人员责任。

第六章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和财务管理制度执行。

招待费管理制度范文1、接待范围。

实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。

其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。

各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。

2、接待地点、标准。

区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。

____铺张浪费，严禁大吃大喝。

在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。

3、接待程序。

实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。

就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。

领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。

没有报批和登记备案的财务不予报销。

4、接待纪律。

接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。

本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。

二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。

三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。

5、报销程序。

局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。

所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。

凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。