企业所得税计提表企业所得税计提表1.公司基本信息●公司名称：●统一社会信用代码：●报送日期：●所属纳税年度：2.营业收入计算●销售额：●租金收入：●利息收入：●投资收益：●其他收入：●小计：3.营业成本计算●原材料成本：●工资和福利费用：●租赁成本：●折旧和摊销费用：●水电费用：●税金和其他费用：●其他成本：●小计：4.营业利润计算●营业利润：●加：非经常性损益：●加：单次计提的减值准备：●减：补贴收入：●减：资产出售收入：●减：财务费用：●小计：5.属地税务机关规定的减免税项目●减免税项目1：●减免税项目2：●减免税项目3：●小计：6.应纳税所得额计算●营业利润合计：●减：免税收入：●减：减免税收入：●减：特定业务减免额：●减：税务机关规定的税收优惠：●应纳税所得额：7.税收率和应交税额计算●税率：●应交税额：8.已缴税额和待缴税额计算●已缴税额：●待缴税额：附件：1.公司销售收入相关凭证2.公司营业成本相关凭证3.公司税金和其他费用凭证4.公司财务费用凭证5.公司资产出售凭证法律名词及注释：1.公司所得税：企业根据其实际收益额按一定税率缴纳的税款，是一种财产性税收。
2.减免税项目：按照国家税收法律法规和税务机关规定，符合条件的企业可以享受的税收减免政策。
3.应纳税所得额：企业在纳税年度内实际应纳税的所得额，计算公式为营业利润合计减去各项减免税项目。
4.税收率：企业所得税的计税比率，根据国家税收法律法规和税务机关规定确定。
5.已缴税额：企业在纳税年度内已经缴纳的所得税金额。
6.待缴税额：企业在纳税年度内尚未缴纳的所得税金额。
该文档为企业所得税计提表，请根据实际情况填写相关信息和计算结果，并附上相关凭证。
如有任何疑问，请咨询税务机关。
竭诚为您提供优质文档/双击可除企业所得税计提表格篇一：年度企业所得税计提表xx公司20xx年度所得税计算表编制时间:20xx年12月31日单位:元制表人:xxx篇二：企业所得税汇算清缴套表企业所得税年度纳税申报表（a类）（所属年度：）企业名称（盖章）：地税流水号：填报日期：中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（a类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称:中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（a类）填报说明一、适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人（以下简称纳税人）填报。
二、填报依据及内容根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度（企业会计制度、企业会计准则、小企业会计制度、分行业会计制度、事业单位会计制度和民间非营利组织会计制度）的规定，填报计算纳税人利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等有关项目。
三、有关项目填报说明（一）表头项目1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月１日至同年12月31日(企业所得税计提表格)；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月１日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末。
2.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。
3.“纳税人名称”：填报税务登记证所载纳税人的全称。
（二）表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整额后计算出“纳税调整后所得”（应纳税所得额）。
会计与税法的差异（包括收入类、扣除类、资产类等差异）通过纳税调整项目明细表（附表三）集中体现。
本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算和附列资料四个部分。
1.“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。
企业所得税计提表简版【企业所得税计提表简版】企业名称：XXX企业行业分类：XXX行业报表期间：YYYY年度财务主管：XXX编制日期：ZZZZ年MM月DD日---1. 营业收入公司在报表期间的营业收入总额为XXXXX元。
2. 营业成本公司在报表期间的营业成本总额为XXXXX元。
3. 营业税金及附加公司在报表期间的营业税金及附加总额为XXXXX元。
4. 销售费用公司在报表期间的销售费用总额为XXXXX元。
5. 管理费用公司在报表期间的管理费用总额为XXXXX元。
6. 财务费用公司在报表期间的财务费用总额为XXXXX元。
7. 资产减值损失公司在报表期间的资产减值损失总额为XXXXX元。
8. 其他业务支出公司在报表期间的其他业务支出总额为XXXXX元。
9. 营业利润公司在报表期间的营业利润总额为XXXXX元。
10. 营业外收入公司在报表期间的营业外收入总额为XXXXX元。
11. 营业外支出公司在报表期间的营业外支出总额为XXXXX元。
12. 利润总额公司在报表期间的利润总额为XXXXX元。
13. 所得税费用公司在报表期间应缴纳的所得税费用总额为XXXXX元。
14. 其他减免税额公司在报表期间享受的其他减免税额总额为XXXXX元。
15. 应纳税所得额公司在报表期间的应纳税所得额为XXXXX元。
16. 企业所得税税率公司适用的企业所得税税率为XXXX%。
17. 计提应纳税额根据应纳税所得额和企业所得税税率，计算得出公司在报表期间应计提的应纳税额为XXXXX元。
18. 本期缴纳所得税公司在报表期间已缴纳的所得税总额为XXXXX元。
19. 应补/应退所得税额根据计提应纳税额和本期缴纳所得税，计算得出公司在报表期间应补（应退）的所得税额为XXXXX元。
---以上是XXX企业在YYYY年度的企业所得税计提表简版。
本报表仅供参考，并不具备法律效力。
企业应根据相关法规和税务政策进行详细的企业所得税申报和缴纳。
如有疑问，请咨询专业财务和税务机构。
