劳务班组办理劳资结算规定流程表格

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人劳科工资结算工作流程人劳科工资结算相关人员工作职责、工作标准1、工作职责1.1 结算岗位1工作职责1.1.1 及时收集各科室报送的采煤区队人工成本结算资料。

包括产量、块煤率、零星工程量等。

1.1.2 根据定额标准准确结算各采煤区队的人工成本，对遇到的问题及时向科长汇报并与相关采煤队进行沟通，合理解决相关问题。

1.1.3 打印结算结果报科长审核。

1.2结算岗位2工作职责1.2.1 及时收集各科室报送的开拓、掘进区队人工成本结算资料。

包括进尺、精品工程、零星工程量等。

1.2.2 根据定额标准准确结算各开拓区队、掘进区队的人工成本，对遇到的问题及时向科长汇报并与相关开掘队进行沟通，合理解决相关问题。

1.2.3 打印结算结果报科长审核。

1.3结算岗位3工作职责1.3.1 及时收集各科室报送的辅助区队人工成本结算资料。

包括实际工程量、零星工程量等。

1.3.2 根据定额标准准确结算各辅助区队的人工成本，对遇到的问题及时向科长汇报并与相关辅助队进行沟通，合理解决相关问题。

1.3.3 打印结算结果报科长审核。

1.4劳资科长岗位工作职责1.4.1 对结算员在结算各基层区队的人工成本中遇到的问题，提出指导意见，拿出解决办法。

1.4.2 负责各基层区队人工成本的初审、汇总，并报分管矿领导审批。

2、工作标准2.1结算岗位工作标准2.1.1每月31日前各结算岗位必须收集完自己所负责结算工作的所需相关资料，并保证所收集资料的真实性、准确性。

2.1.2 每月5日前各结算岗位必须完成自己所负责的结算工作，并确保结算结果的各项数据真实、准确。

2.1.3 结算工作中遇到问题必须请示科长，并与相关单位进行沟通，不推托、不敷衍，合理解决问题。

2.1.4 各结算岗位把自己所负责的结算结果每月7日前打印装订报科长审核。

2.2科长岗位工作标准2.2.1 每月10日前把人工成本结算结果报分管矿领导审批。

2.2.2 结算结果必须用B4纸打印。

劳务费结算及支付管理办法-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII外协劳务队劳务费结算及支付管理办法为建立规范有序的外部劳务队伍管理运行机制、认真贯彻落实国家以及集团公司关于劳务队伍农民工工资支付管理的有关规定，确保企业依法有效利用社会资源，促进企业又快又好发展，维持协作队伍人员稳定，保证施工生产正常进行，切实保障农民工的合法权益，依据《劳务合同法》、《建筑法》等国家相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。

一、农民工工资的结算工作1、每月20号左右，由建设集团经营部曹玉慧下发由建设集团核定后的各分子公司劳务总结算数。

结算数字以两种表格体现，表1为：按工程名称分解劳务费用，并由逢时公司开具劳务发票交至冶建公司财务部；表2为：以分公司、项目部为单位的劳务结算数。

2、以建设集团经营部下发的以分公司、项目部为单位的结算表为依据，将各分公司、项目部结算额返至各分子公司、项目部做二次分解，此次分解具体分解到各劳务施工队负责人以及结算费用出自哪个施工合同。

分解结束后制表并将纸质版由分公司负责人签字盖章后返至我部。

3、我部在接收到各分子公司、项目部二次分解的当月劳务结算后，分别核对各分子公司、项目部的结算总额与集团经营部下发的按单位结算表格即附表2中各分子公司、项目部结算总额是否一致。

如若不一致，联系相关负责人重新分解。

4、确认结算结果无误后，将各分子公司、项目部的劳务费分解表按劳务负责人为汇总单位，将各分子公司、项目部的劳务结算分解表做汇总，计算出各劳务负责人当月结算总数。

5、以汇总出的各劳务负责人当月结算总数为准，扣除逢时公司税金3.42%。

同时通知各劳务负责人以税后结算数开具劳务发票，并将发票收齐于每月30日前进行逢时劳务费挂账。

二、劳务费的支付1、依据每月各劳务负责人给逢时公司开具的劳务发票挂账数制表。

并以此挂账数为基数扣除当月承兑贴息费用（按当月实际贴息费率浮动）及保证金（5%），得到当月劳务负责人实付劳务费金额。

2024版劳务分包结算流程合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（发包方）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（分包方）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：____________________1.4 项目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、劳务分包范围及要求（1）项目施工过程中的劳动力供应；（2）施工设备的租赁及操作；（3）施工现场的临时设施搭建及拆除；（4）施工现场的安全防护及环保措施；（5）按照甲方要求完成项目的其他相关工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳务人员，确保项目顺利进行。

2.3 乙方应遵守国家及地方法律法规，严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工。

2.4 乙方应承担自身分包范围内的质量、安全、环保等责任，不得将分包工程转包或违法分包。

三、劳务分包价格及支付3.1 乙方向甲方提供的劳务分包价格为：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。

3.2 甲方应按照双方约定的进度节点支付乙方劳务分包费用。

3.3 甲方支付乙方劳务分包费用时，乙方应提供等额的发票。

3.4 乙方应保证发票的真实性、合法性，如发生虚开发票等违法行为，由乙方承担全部责任。

四、工期及质量保证4.1 乙方应保证按照约定的工期完成项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

劳务班组劳资结算规定及流程一、目的：为了规范各项目部支付工资行为，预防和解决拖欠劳务工工资问题，维护农民工合法权益，根据国家有关法律、法规及公司有关制度的规定，结合项目部的实际情况，特制定本制度。

二、范围：本公司所有开发、承建项目1、劳务班组结算送审前提条件：（1）劳务合同已签订；（2）签订的合同为有效合同；（3）承包范围内的工作全部完成；（4）工程技术部对劳务班组施工项目已签发书面验收合格文件（工程部负责表格）；杂工、零星工程、不可预见工程除外；对于中途退场班组，需提交经工程技术部确认的最终验收移交记录文件。

（5）结算会签表已经各职能部门相关人员签名。

（预算部负责表格）2、劳务班组项目结算送审分类要求（考虑按劳资分析项目进行分类）根据施工顺序，各劳务班组的结算严格按下列要求分类或合同约定施工内容进行结算：（1）临建工程项目；（2）基础工程项目；（3）±0.00以下结构工程项目；（4）±0.00以下装饰装修工程项目；（5）±0.00以上结构工程项目；（6）±0.00以上装饰装修工程项目；（7）外排水管井、化粪池等工程项目；（8）签证项目；（9）评优、迎检等不可预见项目；（10）保修期维护工程。

3、结算分类的具体要求（1）临建工程项目生活区的宿舍、饭堂、卫生间、围墙等临建工程项目；施工区的办公室、围墙、文施硬地化、施工道路、栈道、加工区雨棚等临建工程项目。

（2）基础工程项目桩基工程、机械或人工土石方工程、基坑支护及支护拆除工程、承台和地梁以及集水井、电梯井承台的砖模和批荡工程、基础换填工程、基坑抽排水工程、塔式起重机基础工程、外壁防水砖保护层工程、基坑周边回镇等工程项目（分为垫层以下和外壁防水层以外且外地面以下两部分）。

（3）±0.00以下结构工程项目基础垫层工程、防水工程、钢筋工程（含套筒）、模板工程、混凝土工程、排栅工程、电渣压力焊工程、满堂红脚手架工程、批荡工程等工程项目。

劳务工管理及结算流程
1、劳务人员进场，作业队安质部、综合部及架子队安全员、劳资员负责岗前培训、签劳务合同、登记造册。

2、架子队根据劳务工技能及体能情况划分班组，列出班组清单（任务划分），交作业队综合部。

3、架子队根据作业队下发的月度计划进行工序分解，根据现场实际工序进度随时下发施工任务单，并存档。

（附表一）
4、班组根据架子队下发的任务单施工作业，架子队安全员、质量员、技术员跟班作业，架子队劳资员做好考勤工作。

5、架子队填写验收清单（附表二），签认完成，现场额外发生无定额工程量需填写记工单（附表三），每月汇总验收清单及记工单报作业队工管部、成本部。

6、工管部、成本部核实完量及价格后，返还架子队及作业队劳资部门。

7、作业队劳资部门根据结算金额、考勤、工种填写结算单（附表四）。

（签署作业队指定劳务公司的个人或班组，作业队劳资部门需扣除相应的劳务管理费）结算单完成后成本部、财务部、作业队劳资、架子队各留存一份。

8、架子队根据实际结算金额、劳务工工种、考勤及现场表现情况进行利润分劈，做出支付单报作业队劳资、财务、作业队长审批，完成后交财务部。

9、财务部门负责支付劳务工薪水。

关于劳务结算流程及格式统一事宜
一、劳务结算流程
1.劳务结算清单由劳务分包在工程完工验收合格后15天之内报项目部审核。

2.项目部在15个工作日之内对劳务结算清单的完成工作量进行审核并完善结算清单的相应附件。

a.所有增项必须要有项目部（施工员、项目经理）签字确认的签证单。

b.签证单必须附上现场照片、业主指令单、设计变更单或情况说明单（需项目经理签字）交成本部审核批价后才能作为劳务结算依据（成本部审核时间周期为15个工作日内）。

所有劳务的签证必须及时上报，在签证内容发生之日起10天内报到成本部审核，所有延期上报的签证，成本部视实际发生情况而定，有权拒绝确认。

c.现场零星点工的确认必须要有现场出勤记录和由施工员和项目经理签发的《派工单》作为结算依据。

如成本部需要项目部应配合提交完成产值清单，作为点工结算依据。

d.调整单价项目需劳务报项目部，项目经理申请，经工管区域经理和成本部同意后，由项目经理组织同劳务洽商，并报成本部审核确认后，签订劳务补充协议作为结算依据。

3.劳务结算清单在项目部审核完毕后，劳务分包、项目施工员、项目经理、工管工程资料管理部、区域经理必须签字确认后上报成本部审核，成本部在30个工作日之内出具最终审核报告。

4.分公司在出具最终审核报告之前必须先报总部成本部审批。

二、劳务结算表式的统一
1.成本部只接受由成本部设定的统一结算表式，如自行制定的表式，一律退回。

由此而引发的劳务纠纷由相关责任人承担。

2.劳务结算相关表式（见附件）
a.《劳务结算书》
b.《签证单》
c.《派工单》
上海@@工程技术有限公司
成本预算部
2015年10月19日。

劳务结算审批流程公司各部门，严格按以下要求进行各项目劳务班组的工程结算，工程副总牵头进行过程中的问题协调。

一、报送流程：劳务准备结算申请资料→项目部初审→成本部审核→劳务确认→提交公司各部门对结算审批表进行审批→总经理董事长审批→审批完成后进入付款流程二、报送流程说明：1.劳务准备结算申请资料：含劳务合同、工程量及结算款计算明细、农民工工资表、无拖欠农民工工资承诺等。

2.项目部初审：项目经理汇总出结算说明（包括项目验收及移交物业情况、对劳务上报工程量进行审核、注明存在的其他扣款项及影响结算数额的所有款项），竣工图纸（自动报警平面图上要有编码）、注明竣工资料是否移交公司等，项目经理对项目劳务结算提出初审意见。

3.成本部审核：收到项目部提交的劳务结算资料后，成本部根据施工图及变更签证，项目奖励及处罚，对比采购部提供的劳务领料情况，进行审核计算，最终得出初审结算结果。

（现场确认主机点位数量，风管下增加喷头、配合装修喷头等）4.劳务确认：根据成本部审核金额签署结算承诺书。

5.提交公司进入审批流程，总经理董事长审批完成后进入付款流程。

三、结算审批表编制人：结算审批表由成本部填写，经劳务班组合同签约人确认后报公司走流程。

四、结算表附件：本表后附：结算说明（成本部）、劳务合同、结算承诺书、工资表、劳务结算申报资料（含工程量明细）、验收意见书、物业移交单、全套竣工资料及图纸移交公司移交单等。

结算审批流程开始前，项目部要汇总全套竣工图纸（盖竣工图章，与现场相符）、竣工资料原件（红章）经公司技术负责人审核后，报公司档案室留存，档案室接收后出具接收单及明细作为结算审核表附件。

五、结算时间：项目验收合格后，项目部积极组织移交，移交完成后一个月内，劳务报结算资料至项目部；项目部接到劳务结算资料后1个月内报成本部；成本部1个月内审核完毕；受公司与甲方结算影响的劳务结算时间相应后延。

班组结算流程补充（附表）2016.1版
补充班组结算流程（2016 年 1 月）
结算会签表
附件1
注：此表格审核确认后财务部、成本部、施工班组（材料商）各执一份。

此表格需附表：1、《工程竣工验收单》（见附表2）；2、《工程款支付统计单》（见附表3）；3、《仓库物资归还单》（见附表4）；
4、《材料进货统计单》（见附表5）；
5、《奖罚情况单》（见附表6）；
6、《劳务保险统计单》（见附表7）；
7、《零星人工增减单》
（见附表8）；8、《工程签证》（见附表9）；9、《结算清单》（附表10）。

工程验收单
附件2
注：需上述几方共同验收，所有签字完成无相关问题证明验收合格。

工程款支付统计单
附表3
注：竣工时由每个施工班组（材料供应商）填写此单，并为结算会签表的附件交由成本部，经公司财务部会计确认后做为结算依据。

仓库物资归还统计单
附表4
注：上述物资包含班组领取的各项劳保用品、材料等，此单为工程竣工时对仓库物资最终未归还情况的汇总，做为施工班组结算的依据。

日常具体借记情况需详见工程部表单明细。

材料进货统计单
附件5
注：由项目仓库管理员根据日常每次供货商提供的收货单，核收已收与已退情况，汇总为此单，项目竣工时做为《结算会签表》附件提交至成本部做为结算依据。

劳务班组劳资结算规定及流程一、目的：为了规范各项目部支付工资行为，预防和解决拖欠劳务工工资问题，维护农民工合法权益，根据国家有关法律、法规及公司有关制度的规定，结合项目部的实际情况，特制定本制度。

二、范围：本公司所有开发、承建项目1、劳务班组结算送审前提条件：劳务合同已签订；签订的合同为有效合同；承包范围内工作全部完成；2、工程技术部对劳务班组施工项目已签发书面验收合格文件（工程部负责表格）；杂工、零星工程、不可预见工程除外；对于中途退场班组，需提交经工程技术部确认的最终验收移交记录文件。

3、结算会签表已经各职能部门相关人员签名。

（预算部负责表格）劳务班组项目结算送审分类要求（考虑按劳资分析项目进行分类）4、根据施工顺序，各劳务班组的结算严格按下列要求分类或合同约定施工内容进行结算：临建工程项目；基础工程项目；±0.00以下结构工程项目；±0.00以上结构工程项目；±0.00以上装饰装修工程项目；外排水管井、化粪池等工程项目；迎检等不可预见项目；保修期维护工程。

三、结算分类的具体要求1、临建工程项目生活区的宿舍、饭堂、卫生间、围墙等临建工程项目；施工区的办公室、文施硬地化、施工道路、加工区雨棚等临建工程项目。

2、基础工程项目机械或人工土石方工程、基坑支护及支护拆除工程、承台和地梁以及集水井、基础换填工程、塔式起重机基础工程、基坑周边回镇等工程项目。

以下结构工程项目0.00、±3．基础垫层工程、防水工程、钢筋工程（含套筒）、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、满堂红脚手架工程等工程项目。

4、±0.00以上结构工程项目钢筋工程、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、砖砌体工程、满堂红脚手架工程等工程项目。

5、装饰装修工程项目地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、室内门窗工程等工程项目。

地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、室内门窗工程、防水工程等工程项目；室外外墙打底保温、外墙涂料、外墙面砖、外墙门窗等工程项目。

XX建设有限公司管理文件QG/SBC SG 240-XXXX/A 签发人：XXX工程劳务管理规定1 目的和范围1.1 为规范和推进建设公司工程劳务分包活动，完善劳务分包制度，维护建筑市场经济秩序，督促劳务企业实现劳务队长的职业化、规范化，有效遏制包工头借照挂靠承揽工程的违规行为，建立预防拖欠农民工工资的长效机制，依据国家相关的法律、法规和公司企业管理相关规定，结合公司实际情况，有效监管在公司区域内从事工程劳务分包活动。

1.2 适用于建设公司所有建筑（安装）工程、检修工程、钢结构制作工程劳务分包单位的综合管理。

2 定义2.1 劳务分包是指分（子）公司及公司项目部将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（以下简称劳务承包方）完成的活动。

2.2 劳务队长是指承建建设公司劳务分包工程并受劳务企业法定代表人委托，负责劳务作业项目施工全过程组织和管理的代理人。

2.3 劳务作业是指砌筑、抹灰、钢筋、混凝土、木工、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、石制作、油漆、架线等类别的施工作业。

3 管理职责3.1 安全工程部负责建设公司工程劳务分包的综合管理。

3.2 分（子）公司负责本公司拟使用劳务企业的推荐、选择和使用过程的管理及考核。

3.3 公司项目部负责项目部拟使用劳务企业的推荐、选择和使用过程的管理及考核。

4 劳务分包合规性管理4.1 在建设公司范围内从事工程劳务分包活动的劳务承包方，应当取得相应的劳务分包企业资质证书。

4.2 凡承接劳务分包作业项目时，劳务承包方均需配备劳务队长一职。

4.3 分（子）公司、公司项目部分包工程时应当审查劳务承包方的主体资格条件并填报《劳务分包资质审核表》及《劳务分包准入证》，劳务承包方承接分包工程时应当提供资质证书、负责该项目劳务队长的岗位证书（对照7.1.1条款）。

4.4 分（子）公司、公司项目部和劳务承包方可建立长期稳定的合作关系。

因工程项目需要选择劳务承包方时应在建设公司合格劳务承包方目录中选择。

人工费结账总表
栋号：说明：本结账单必须附用工签证单、工程量计算书
经办人：技术负责人：班组：
项目经理：公司审核：
年月日
劳务班组签证用工签证单
班组：栋号：日期：
说明：本签证单作为人工费结账单附件
经办人：项目部审核：班组：
劳务班组签证用工签证单
班组：栋号：日期：
说明：本签证单作为人工费结账单附件
经办人：项目部审核：班组：
班组：；栋号：#楼；日期：年月日
经办人：审核：班组：
班组：；栋号：#楼；日期：年月日
经办人：审核：班组：
班组：；栋号：#楼；日期：年月日
经办人：审核：班组：
班组：；栋号：#楼；日期：年月日
经办人：审核：班组：
班组：；栋号：#楼；日期：年月日
经办人：审核：班组：。

劳务班组劳资计量支付管理制度初稿一,劳务合同及补充合同的管理规定1、合格劳务班组名册（1）合格劳务班组的评价：在合同履行期间劳务班组在质量、安全等方面获奖或发生事故时,项目部须在工程合格劳务班组评价记录表表格1,工程部提供的相关栏目内予以记载,同时需将此类信息通报给工程技术部；在施工过程中,对质量、进度、安全、文明、施工配合等方面均较好的劳务班组,在劳务班组完成其合同内工作内容退场或中途退场后,由项目部及相关人员范围由工程部定书面提交评价记录是否用表格由工程部定给工程技术部;（2）合格劳务班组名册的建立和维护：工程技术部负责建立和维护合格劳务班组名册；施工过程中,工程技术部在受到各相关人员提交的评价记录后,综合各意见记录在册,对有繁盛影响公司声誉的质量、安全等事故的劳务班组,应在名册中降低其排名,严重的则在名册中取消其合格劳务班组资格并记入黑名单；同时,工程技术部须每半年对所有在建项目的劳务班组进行一次评价,形成书面文件,其目的市为了确保名册的有效性及排位的合理性；对于新引进且表现良好的劳务班组,须及时录入名册,且每年引进新班组的比例应部低于名册所记录劳务班组总数的20%;（3）合格劳务班组的选择：对于名册中排位较前的合格劳务班组,工程技术部在后续项目中可以优先考虑其入围竞价投标；在选择合格劳务班组时,要求采用小班组并且分配合适的工作量,但同事施工范围也不能分割得太零碎;（4）闹事请退场后,相关项目部有义务将情况书面汇报公司工程部;工程部通报全公司,该班组不得在公司其他项目继续录用;违反处理2、劳务合同签订流程（1）工程开工前,工程技术部负责将图纸、标准劳务合同版本相关资料提供给项目经理或分管生产领导或总经理推荐或工程技术部从名册中选择的劳务公司或班组简称劳务班组相关人员查阅,在一定的时限内劳务班组相关人员须提交书面的报价承诺书承诺书板版式、密封方式、开标流程等见工程技术部相关规定,该承诺书原件在劳务合同签订前由工程技术部负责保管;（2）合同预算部提出工价意见,工程技术部与总公司分管生产领导根据公司的要求向项目经理进行价格、工期等的交底工作或由工程技术部与劳务班组签订合同后直接交劳务班组给项目部;（3）项目经理、工程技术部按公司对于价格、质量、工期、文明施工、安全生产等的要求共同与劳务班组洽谈劳务合同或由工程技术部直接与劳务班组洽谈劳务合同；工程技术部负责劳务合同的起草、条款整理等合同签订过程中的具体事务工作;（4）在劳务合同洽谈一致并经劳务班组签字盖章班头个人是否要盖章,班组员是否要签名,工程部定后,项目经理代表公司在合同中签字不允许使用项目部专用章,由工程技术部负责将劳务合同提交给公司分管生产领导三天内核实并签名确认,工程部最后盖合同专用章并分发给各部门;（5）工程技术部负责将报价承诺书、劳务合同等相关资料原件移交给合同预算部并同时按本制度规定分发劳务合同;移交表格3,工程部提供3、补充合同签订流程（1）施工过程中劳务班组书面提出签订补充合同申请;表格4,工程部提供（2）项目经理、工程技术部、合同预算部、总公司分管生产领导分别给处具体意见;（3）总经理审核并签字同意后,再由项目经理、工程技术部共同与劳务班组办理补充合同的签订工作,最后报总公司分管生产三天内核是并签字确认;（4）工程技术部负责将补充合同等相关资料原件移交给合同预算部并同时按本制度规定分发劳务合同;4、合同有效性（1）劳务合同及其补充合同必须同时友项目经理和总公司分管生产领导的签名并盖工程部合同专用章方为有效合同,否则属无效合同;写入合同条款（2）首先应与有资质的劳务公司、合法的签约人签订劳务合同；若与班组长直接签订劳务合同,则除班组长签名并附核实后的身份证复印件,其余工人亦均要签名,否则属无效合同;写入合同条款注：班组签名人员应与工资单开列人员一致,核实后的工人身份证复印件留工程技术部备案;5、条款有效性（1）原则上合同条款的字体必须是一次性打印字体,严禁采用手写字体改动合同条款、增加合同条款或另行打印个别条款并粘贴在原合同文件上,否则合同条款属无效合同条款;（2）合同条款的变更须参照补充合同签订流程处理,即首先由班组提出书面申请,经项目经理、工程技术部、总公司分管生产领导、总经理签字同意后,双方再办理补充合同才生效,否则,其它任何形式的合同条款变更均属无效合同条款;6、劳务合同份数及分发要求合同文本含补充合同原则上应为两正五副均为原件,正本存放在办公室,副本分发给合同预算部、工程技术部、财务部、项目部、副本分发号分别为01、02、03、04；劳务班组领取一正一副两份合同文本; 7、解除劳务合同中途退场管理规定（1）解除劳务合同中途退场类型1）劳务班组违约中途自己主动要求退场；2劳务班组违约公司要求其退场；3项目停工劳务班组同意解除合同中途退场；4项目停工公司要求劳务班组解除合同中途退场;（2）解除劳务合同中途退场程序1）劳务班组违约中途自己主动要求退场：劳务班组必须书面提出解除劳务合同书面申请表格5,工程部提供,经项目经理、工程技术部、总公司分管生产领导批准后,项目部即可与劳务部班组办理解除合同的相关手续并要求班组中途退场;申请书未批准前,劳务班组停工或退场造成我公司的损失应赔偿写入合同2）劳务班组违约公司要求其退场：劳务班组的施工质量、进度等严重不满足公司的要求,并且在规定时间内未有改进或根本无法改进,或滋事搅乱项目正常施工的进行,项目部按合同约定单方面签发出解除合同并要求其退场的通知通知格式,工程部提供,经项目经理、工程技术部经理;总公司分管生产领导批准后,项目部即可与劳务班组办理解除合同的相关手续并要求班组中途退场;3）项目停工劳务班组提出解除合同中途退场：由于建设单位的原因而导致该项目或分部分项工程的停工,劳务班组同意解除合同退场时,须提交书面申请表格5,工程部提供,经项目部经理、工程技术部经理、总公司分管生产领导批准后,项目部即可与劳务班组办理解除合同的相关手续并要求班组中途退场;4）项目停工公司要求劳务班组解除合同中途退场：项目停工,工程技术部应尽量协调班组在公司其它项目继续工作,若班组不愿意调转其他项目,则项目部签发出解除合同并要求其退场的通知通知格式,工程部提供,项目经理、工程技术部、总公司分管生产领导批准后,项目部即可与劳务班组办理解除合同的相关手续并要求班组中途退场退场通知的复印件由项目部负责给班组,并办理签收手续;合同要约定退场计价处理的原则,工程部负责5）所有劳务班组在中途退场前,首先须与项目部共同对其所施工内容进行初步验收,并形成双方签名确认的书面文件项目中途退场验收表,工程部提供；工程技术部在收到书面文件后三天内依照劳务合同对现场实际情况进行最终验收并核对书面文件内容,发现偏差后,由项目部及时与班组沟通以形成最终验收移交记录文件,记录文件须经班组、项目部和工程技术部三方签名确认；项目部在验收表中对劳务班组所遗留的项目应有详细的可计量的描述;（3）解除劳务合同中途退场结算管理规定1）劳务班组中途退场,其所完成的合格工作内容的结算是以最终验收移交记录文件为准;2）工序完整的,按合同约定价格先行计量计价；工序不完整的,按工程技术部核定的标准或比例计量计价；若过程中有转扣、罚款等单据,须在合同最终结算款中扣除;3）班组违约主动要求或公司要求其退场的,按其已完合格项目总价款的80%结算即为合同最终结算款; 4）项目预算员须在收到双方签名确认的书面文件后七天内提交计算结果,公司预算员五天内严格按合同的约定、最终验收移交记录文件的记录完成结算审核、完成与项目预算员、班组的对数工作；若项目预算员难以确保在制度规定时限内完成工作,由合同预算部协调公司预算员进行必要的技术支持;5）若劳务班组不参与验收或验收后又部签名确认,则以我公司现场测量所形成的记录文件为准;6）工程技术部提交双方确认的最后验收移交记录文件15天内完成结算工作,该15天内班组不能提出任何的索赔要求写进合同,与班组的沟通协调工作由项目部;工程技术部和公司分管生产领导负责;（4）劳务班组中途退场或完工退场,则项目预算员须在当月进度申报表中将劳务班组退场信息及时反馈给合同预算部;（5）项目部、工程技术部已完成班组施工项目的最终验收且班组结算完成并已退场,施工后期发现退场班组存在验收时没有发现的遗留工作,该等遗留工作已由其它劳务班组完成的,按如下处理：1）若该退场班组在公司其它项目做工,项目经理通知该班组代表到场确认,项目部办理转扣手续;写进合同,作为合同依据2）确实无法转扣的,项目部提出事实描述书面文件是否需工程部提供格式,经工程技术部、总公司分管生产领导签批后,上报总经理审定,预算员按审定意见处理,对相关人员的处罚按“班组间转扣签证的管理规定”的相关规定执行;（6）新班组进场,须在三天内对旧班组退场时形成的最终验收移交记录文件或我公司现在测量所形成的记录文件与现场实际情况进行核对并书面提出问题,项目部、工程技术部核实并形成新的记录文件,新的记录文件作为新班组最终结算的依据；若班组在限时内未提出书面意见,则原纪录文件作为新班组最终结算的依据;8、劳务合同的其他管理规定（1）劳务班组签订劳务合同后才能进场施工;需否工程技术部签发进场开工令（2）除非班组合同明显约定某项工作内容不在合同承包范围内或由公司负责外,完成部分分项工程所必须的且隐含的工作内容均属于班组合同范围内的工作;（3）劳务班组未签订劳务合同,只是口头协议单价后就进场施工,在施工过程中又要求提价,由项目经理、工程技术部和总公司分管生产领导负责协调,并按本制度相关规定办理劳务合同;（4）劳务班组合同范围内的工作内容详见各班组施工合同工程部提供;二,劳务班组进度申报管理规定1、劳务班组进度送审前提条件（1）劳务合同已签订；2签订的劳务合同为有效合同;2、进度送审分类及要求（1）进度送审分类1）临建工程项目；2基础工程项目；3±以下结构工程项目；4±以下装饰装修工程项目；5±以上结构工程项目；6±以上装饰装修工程项目；7外排水管井等工程项目；8签证项目；9评优、迎检等不可预见项目;（2）进度送审项目分类要求1）临建工程项目生活区的宿舍、饭堂、卫生间、围墙等临建工程项目；施工区的办公室、围墙、文施硬地化、施工道路、栈道、加工区雨棚等临建工程项目;2）基础工程项目桩基工程、机械或人工土石方工程、基坑支护及支护拆除工程、承台和地梁以及集水井、电梯井承台的砖模和批荡工程、基础换填工程、基坑抽排水工程、塔式起重机基础工程、外壁防水砖保护层工程、基坑周边回镇等工程项目分为垫层以下和外壁防水层以外地面以下两部分3）±以下结构工程项目基础垫层工程、防水工程、钢筋工程含套筒、模板工程、混凝土工程、排栅工程、电渣压力焊工程、砖砌体工程、满堂红脚手架工程、批荡工程等工程项目4）±以上结构工程项目钢筋工程、模板工程、混凝土工程、排栅工程、电渣压力焊工程、砖砌体工程、满堂红脚手架工程、批荡工程等工程项目;5）±以下装饰装修工程项目外壁及室内批荡工程、扇灰工程、地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、陶粒回镇工程、室内门窗工程等工程项目6）±以上装饰装修工程项目室内批荡工程、扇灰工程、地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、陶粒回镇工程、室内门窗工程、防水工程等工程项目；室外外墙打底、外墙涂料、外墙面砖、外墙门窗等工程项目;7）外排水管井等工程项目化粪池工程、外广场砖工程、外排水管道开挖、埋管、雨污水井等工程8）签证项目杂工签证项目；技术工签证项目；委托工签证项目；零星包工项目;9）不可预见项目过程评样板、迎检查等项目；后期评优项目；保修期维护等不可预见项目;2、各进度报表负责部门及填写要求（1）xxxx年xx月各班组完成项目汇总表表一1）由项目预算员填写,公司预算员审核,预算部经理、生产副总经理、总经理负责分别审核或审批签名2）班组名称必须与其签订合同的名称一致;3）摘要栏填写班组的工种、施工内容等信息;4）所有金额栏必须填写合计金额;合计行至总经理审批行必须打印在同一页面;5）项目预算员及公司预算员必须严格按表格要求填写及审核各栏数据,不按表格要求填写及审核数据的,对项目预算员及公司预算员各处以差额5%-10%的罚款;（2）项目部劳务班组工程款支付明细表1）由出纳填写,项目经理审核,财务部经理审批;2）班组名称栏,摘要栏必须与表一的一致,一个班组一份合同填写一行;3）施工状态行（4）xxxx年xx月班组合同外支付比例申请表表四1）由项目经理填写,工程部经理、主管生产副总审批;2）合同外支付比例的申请应具体到某班组且仅对当月累计完成工程有效,下月及以后完成工程量的进度支付比例仍按合同规定执行;3）施工状态行（5）xxxx年xx月各班组工程量统计表表五、xxxx年xx月各班组进度计算表表六1）项目预算员填写,项目经理签名确认,公司预算员审核;3、进度送审、审核、审批、支付流程及时限（1）项目部出纳员于每3日前将项目部劳务班组工程款支付明细表表二提交给项目预算员;（2）项目部于每月3日前负责将项目所有班组当月劳务工资申请表进度申请表1~6及相关资料准时并一次性提交给工程部;（3）工程技术部负责对项目部签发班组形象进度审核表表三、班组合同外支付比例申请表表四的准确性及资料的有效性进行核实并在班组完成项目汇总表表三、四工程部栏签名确认包括跟进表四的全部签名手续,于每月5日统一将进度申报资料转交财务部;（4）财务部负责对项目部签发的各班组借款明细表的准确性及该项目各班组借款总额进行核实并在班组完成项目汇总表表二财务部栏签名确认;于每月6日统一将进度申报资料转交预算部;（5）合同预算部公司预算员于每月6-8日负责审核班组每月完成工程量表五、表六及按合同应计取的相关价款,与项目预算员核对确认审核结果并在班组完成项目汇总表表一公司预算员栏签名确认;合同预算部副经理、经理于每月9-10日审核确认;（6）合同预算部于每月11日将已审核的进度报表送总公司主管生产副总审核并签名;（7）合同预算部于每月12日将最后审核结果转交总经理秘书呈报总经理审批;（8）总经理负责于每月12-15日审批单据,并由秘书于每月16日将审批的单据原件交预算部,预算部将汇总表原件交财务部,同时将表七发工程技术部;（9）财务部于每月16-18日按审批的款项额度进行支付;（10）工程进度款的支付须按工程款申请、借支、支付管理制度的规定执行;（11）违反以上送审、审核、审批、支付流程及时限规定的部门,无合理解释的,对部门经理处以该项目本期申请进度款额1%罚款;4、进度送审其它管理规定（1）班组已进场施工但没有签订合同或合同是无效合同,则不能申报进度,班组闹情绪等所带来的一切劳务问题均由项目经理、工程技术部和总公司分管生产领导负责处理;（2）为确保劳务班组工资的申请、审核、审批单据等资料的可追溯性,部门之间移交资料时应办理移交签收手续各部门资料移交制度待订；总经理最后审批的单据为公司内部管理资料,不提供给劳务班组,预算部留复印件,原件权保留在财务部;（3）项目部因特殊情况对班组进度需延迟送审的,必须由项目部提出申请,报总公司分管生产领导和总经理批准申请格式由工程部提供;逾期部申报进度不及时提出申请的,曹成班组闹事等后果由项目经理负责处理;（4）同一项目进度按在建期既开工至竣工验收和保修期既竣工验收交楼后至保修期结束分别申报及分别统计累计费用;（5）班组进度汇总表必须反映该项目在建期或保修期的所有劳务班组累计工资费用及累计借款费用; （6）施工状态为“在建”或“保修期”既该班组进度按合同支付比例以合同约定为准,施工状态为“已结算”则该班组进度合同按合同支付比例为100%;（7）施工状态为“年前退场”、“中途退场”、“完工退场”等特殊情况下,总公司分管生产领导对于合同约定的进度支付比例的调整权限为5%,超过此权限的,须经总经理书面批准；其它任何人都没有权限调整劳务班组的进度支付比例;（8）总公司分管生产领导根据项目实际情况在权限内调整支付比例时需签发书面文件班组合同外支付比例申请表,表四,并且须事前与总经理沟通,严禁不沟通而擅自变更支付比例;（9）项目预算员须按合同约定支付比例和总公司分管生产领导签发书面调整的支付比例进行镀金的申报表四;（10）对于零星、工期短等特殊小项目需否签订合同部签合同则签发工程委托单,同时注明进度支付比例,项目部在包工给班组施工时,项目部可以与劳务班组约定完工后先行按90%支付给劳务班组,其余的待合同预算部审核并经郑总审批完毕后再行支付;结算提交30内审完（11）班组合同以外单项造价或单项累计造价≥1万元以上的项目须由项目部提出委托申请,由工程技术部出书面委托委托申请书及书面委托的格式由工程部提供,其它的项目则由项目部负责办理签证;签证表格7,预算部提供强调计划性；委托与签证应共表（12）（13）（14）在进度申报时,与进度申报对应资料应齐全；项目部必须将班组的奖罚、转扣、委托或签证等与班组进度同期申报并同期计价；出现资料缺失或不齐全的,本期进度暂不予计量、计价;（15）公司预算员负责与项目预算员核对,项目预算员负责与班组核对；项目预算员与班组对数前应与公司预算员进行充分的沟通,若项目预算员在业务上友困难,公司预算员必须给予帮助删除部分属结算条款（16）进度计量、单据整理、资料收集及送审等工作原则上由项目预算员负责,但对于缺失或者暂时没能办理的资料,项目经理须负责落实,且项目预算员上报的资料,须经项目技术负责人、项目经理核实并签名;见各部门各表格（17）项目部根据现场实际需要安排1-2人负责现场卫生保洁工作,日工资按公司人事制度的规定执行,每月按实际出勤日结算不并入劳资计量管理三,劳务班组计量计价的管理规定1、基本计量管理规定（1）项目预算员应根据图纸、施工合同等有效的书面资料进行计量,而不是按现场实量尺寸计量,同时,应附上详细的计算稿及相关资料;（2）对于零星项目等特殊情况且确实只能视量数据的,则按实量度工作由施工员负责,并与班组长一起进行,项目技术负责人负责核实,项目经理审批必要时工程技术部须抽查签证表格,项目预算员按表格所记录的数据和合同的约定进行计量、计价；对于后期预算员提出的疑问,项目经理负责落实书面解释工作,作为计算稿的附件;（3）对于临建工程项目——工程部,总经理审批临设图纸1）现场技术负责人或相关工程师绘制的临建图纸要求尺寸标注清晰、内容详尽、可读可计量,经工程技术部审核、总工室审批后,现场须严格按图施工;2）送审时须附已审核的临建图纸、工程计算稿、所发生的全部时工签证单及相关的有效资料附件;3）现场由施工员负责按实际量度的零星工程量,须经项目技术负责人、项目经理签名确认签证表格7,预算部提供,且需在计算稿中注明并附相关资料;4）对于施工过程中出现实际施工与图纸不符、未按审批图纸施工的拆除、更改等项目,项目部须与工程部办理书面变更确认手续签证表格8,预算部提供;4对于须按实际量度且需隐蔽的项目或者变更且须隐蔽的项目,在隐蔽前项目部应通知工程技术部工程师到现场进行隐蔽验收并作相应的合适记录、签名确认签证表格8,预算部提供有图纸并可计量的除外,计量时应以有效隐蔽验收资料为计量依据;5计量规则按合同相关条款的约定执行；合同未约定的按相应时期的定额或国家清单计价规范的计量规则并参考相应施工时期的市场规则;6土方开挖放坡、地下室外壁砖模厚度、承台地梁砖模厚度等应以建设单位审批的施工方案为结算依据；实际施工与方案不符的,由项目部提供经工程技术部办理变更签证确认手续才能作为结算依据签证表格8,预算部提供;7进度或结算计量时,劳务班组实际领料数与现场实际施工清点数或按合同约定计量所需材料数之间的差额,由劳务班组承担,该价款应在相应劳务班组的款项中扣除;应写入合同条款;首先前提是有成本定额,其次实际执行要有专门的领料、清点、审核、上报、裁决的制度,建议在本制度带过即可,责任人及扣罚等在成本管理制度中明确应针对不同工程甲方的不同结算方式来定义对班组的结算方式,所以建议在预算部内部的制度中明确,如总价包干工程、定额计价工程、中山酒店这种固定单价工程则不应变更单独成册；珠海华发工程先重新量度后单独计算调整量则可以按此规定（9）劳资计量时,签证工程按签证单单独成册;对甲方的签证工程我公司现场的劳资签证工程（10）（11）当月的签证、委托、必须当月汇总并上报给合同预算部;2、不计量处理的管理规定（1）对于临建工程,若未有经审批的施工图纸、隐蔽部分未经工程技术部核实或变更未经工程技术部确认的,均作不计量处理;（2）送审时间或送审资料不符合要求的或对应资料不齐全的,当次的进度做不计量处理;（3）项目预算员在班组进度申报或结算时,对班组已施工但没有委托或签证原件的合同外工程或合同无效条款作不计量处理;（4）对于合同外的工作内容,在规定的时限内,若建设单位没有对应的签证或项目部位有根据公司制度办理相应的审批资料,结算时,作不计量处理;（5）劳务班组间的施工范围分割的书面资料或中途退场班组移交记录文件没有的,作不计量处理; （6）对于派工人员未签名、劳务班组代填写、字迹潦草且内容含糊不清、超时提交的签证单,作不计量处理;（7）出现下列情况,则该份签证受款班组及须转扣的相关工作内容责任班组均作不计量处理：1）对某个劳务班组签证的内容涉及须转扣其他两个或多个劳务班组的款项,但实际上全部或部分未有办理相关转扣签证；2）同一份签证单上有多项内容需转扣其它劳务班组的款项,但实际山全部或部分未有办理相关转扣签证；（8）签证单汇中应证明“转扣详见...编号转扣单”的文字说明而实际未有的,作不计量处理;（9）对于未按时会总并申报的签证、万恶哦托,进度申报时作不计量处理,结算时才给予计量;（10）时工签证单不采用公司编制的项目部现场签证单填写的,作不计量处理;注：对于所有作不计量处理的项目,待项目经理完善相关资料才给予计量;同时项目经理须负责对劳务班组的解释工作.3、合同外工程进度申报的管理规定（1）对于总承包合同范围外施工项目的计量,应附上建设单位的签发的有效的签证单复印件,并在计算稿上注明对应签证单的编号；若没有签证单复印件,则须附书面说明并经工程技术部、总公司分管生产领导签名;（2）若未能办理有效的现场签证,对劳务班组在进度申报过程中可以按合同约定的支付比例进行进度。

项目部劳务班组劳务费用结算管理办法本文介绍了项目部劳务班组劳务费结算管理办法，旨在规范管理流程，确保结算过程真实、公平、公正。

具体内容如下：1.项目部需确定施工劳务班组，并报公司批准。

班组劳务协议及单价需报公司审批，否则无效。

2.劳务结算依据为工程施工指令单、施工图纸和现场实际发生的合格工程量，与中间计量无关。

3.所有劳务工程量由现场施工员提供数据，由工程科计算，项目部总工审核，项目经理审批，报公司工程部审查，公司总经理审批后作为结算依据。

4.劳务工程量计算以施工图纸为基础，以劳务合同中的计量计价约定为原则。

如计量单位不一致，可进行换算。

实测实量记录为依据，图纸工程量作为参考。

实际工程量大于图纸工程量需有文字说明并有相关部门的审批或签证。

图纸以外或非班组原因的工程量需有项目技术负责人签字的实测实量记录作为计算依据。

5.劳务结算分为分包和清包。

6.分包劳务中间计量计价方法和支付：计量截止日为每月的12日，在当月30日前完成计量计价手续。

劳务班组提供已完工劳务基础资料，工程科按约定计算劳务价款，形成中间计量计价报表，报项目经理审核。

综合办核减材料、机械费用及各种代垫、代付和应扣款项，送项目总工审核后，由劳务班组签字确认，再送工程科出具劳务进度款支付申请单，需有班组负责人、工程科、综合办、项目总工、项目经理签字后报公司部经理审批后由公司财务办理支付。

日常计量支付比例按劳务合同约定支付。

最终结算以建设单位验收合格并经政府审计结果认定的工程量和双方约定的结算计算规则作为结算依据。

文章中的段落已经没有格式错误和明显问题。

修改后的文章更加清晰明了，便于读者理解。

1.劳务班组应根据审批后的“劳务进度款支付申请单”填写借据，借据必须包含借款金额、用途和“该借款在本班组劳务结算款中无条件扣回”等信息。

借据样式附后。

2.用于支付材料和机械租赁费的借款必须注明单位名称、开户银行和账号，并提供相应税率的增值税专用。

而用于支付工人工资的借款必须附工资表。