QEP-03 环境因素识别与评价控制程序

环境因素的识别与评价程序目录1．目的2．适用范围3．职责4．工作程序5．相关文件6．记录1.目的识别和评价公司活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。

2.适用范围适用于公司产品、服务和活动中的环境因素的识别、评价、更新与管理。

3.职责3.1 管理者代表负责重要环境因素清单的审核与批准。

3.2 公司工程管理部是本程序的主管部门，负责汇总公司的环境因素，编制并发放《环境因素识别排查表》；负责组织评价重要环境因素，编制《重要环境因素清单》，经管理者代表批准后发放到各部门。

3.3工程管理部组织公司各部门、各项目部及时识别、更新环境因素，并对出现本程序（4.3.2）的情况时要进行重要环境因素更新评价。

3.4 办公室负责对办公区环境因素进行识别、排查。

3.5 公司其他各部门、项目部负责对本部门环境因素进行识别、排查，并编制《主要环境因素清单》报公司工程管理部。

4.工作程序4.1 环境因素识别4.1.1 环境因素识别的范围（1）公司活动、产品和服务中的环境因素。

（2）公司使用的服务、产品中可施加影响的环境因素（即相关方的）。

4.1.2 识别环境因素应考虑：（1）三种时态a. 过去：过去发生并遗留至今的环境因素。

b. 现在：现在正在发生影响的环境因素。

c. 将来：将来会产生的环境因素。

（2）三种状态a. 正常：指正常的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械的噪声等。

b. 异常：指非正常但可预见的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械检修等。

c. 紧急：不可预见何时发生，且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾等。

（3）要考虑的八个方面：大气污染、水体污染、固体弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。

4.1.3环境因素的识别方法环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。

环境因素识别及评价控制程序（GB/T24001-2016idtISO14001-2015）1.0目的：识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。

2.0适用范围：本公司管理活动产品生产、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3.0职责：3.1管理者代表负责重要环境因素管理方案的批准；3.2行政部负责组织本公司环境因素的识别、综合评价及重要环境因素的确定。

3.3各部门负责本部门环境因素的识别、评价及重要环境因素的管理。

4.0定义：4.1环境管理评审：组织明确环境管理现状的一种手段，是对组织的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为及有关管理活动进行综合分析，以作为组织建立和修正环境体系的基础。

4.2重大环境因素评价：组织应建立并保持程序去评价其活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素，并编录确认那些具有或可能具有重大环境影响的重要因素。

5.0过程乌龟图：6.0工作程序6.1环境因素识别：由环境安全评审小组执行。

6.1.1环境因素识别应包括如下内容：A.体现产品生命周期的思想：✫原材料的筛选✫产品的生产与加工✫产品的运销及使用B.过去违规事件之调查结果及检讨。

C.公司所渉及的相关方有关活动。

6.1.2环境因素识别应考虑如下方面：A.应从七种类型进行考虑：✫大气排放✫水体排放✫废物管理✫土地污染✫对社区的影响✫原材料与自然资源的使用✫其它地方性环境问题B.应考虑不同的时间状态：✫过去✫现在✫将来C.达到或超过标准，判为重要环应考虑不同的运行状态：✫正常情况✫异常情况✫紧急情况6.1.3环境因素识别的执行及形成文件：A.环境管理现况调查：建立各部门生产流程图及污染源特性图，其中有关废水、废气、固体废弃物、毒性化学物质、噪声分别依生产流程展开。

B.由各部门执行环境因素调查，对使用原物料、相关方、入库管理、施工流程、项目验收至废气物处理、能源应用及未来扩建之环境影响作全盘调查，并考虑其不同的时态及状态，识别所有的环境因素。

环境因素识别及评价控制程序1范围本标准规定了对环境具有或可能具有重大影响因素的识别和控制，对环境的污染预防和持续改进的要求，以及对公司环境因素的评价方法。

本标准适用于公司的活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新及控制活动。

2 范围本程序规定了影响环境因素的识别、评价、判定及评分方法。

本程序适用于新海石化集团公司环境因素的识别、评价及判定。

3术语和定义环境组织从事运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

环境影响全部或部分得由组织的活动、产品或服务给环境造成的，任何有益或有害的变化。

污染预防旨在防止、减少或控制污染的各种过程、操作惯例、材料或产品的应用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。

4职责与权限分管副总负责公司重要环境因素及控制方案的批准以及实施过程中的资源落实。

安环部负责公司环境因素的识别、评价，编制重要环境因素清单。

项目组负责组织对本项目环境因素的识别、重要环境因素评价，制定并实施控制方案。

各部门负责对本部门活动区域内环境因素的识别、重要环境因素评价，提出并实施控制方案。

5管理内容和方法环境因素识别生产装置区、办公楼、食堂、化验室、仓库、装卸车区内所有设备、设施、进入场所的人员行为，均列为环境因素识别范围。

具体包括：废气排放；粉尘排放；废水排放；固体废弃物排放；能源、资源消耗；潜在的泄漏；潜在的火灾、爆炸；噪声的排放及光污染；其他。

采用“调查表法”进行环境因素识别。

各部门可通过召开座谈会、专项调查、现场观察等方式收集信息，提出环境因素并分析评价所产生的环境影响。

识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、七个方面。

环境因素识别步骤：安环部将“环境因素识别与评价表”（附录1）印发放到各部门；部门由部门负责人组织，对本部门的活动、场所、生产、服务范围内的环境因素进行识别，并填写识别与评价表；部门完成环境因素识别后，由部门负责人组织车间班长以上管理人员召开专题会议对环境因素进行评价；部门负责人根据打分法对各环境因素打分，确定重要环境因素，并填好识别与评价表交安环部；安环部对各部门《环境因素识别与评价表》进行统计、汇总制定公司《重要环境因素清单》；安环部印发至各部门；重要环境因素的评价评价时应考虑以下因素：a环境影响的范围、严重程度、发生频率和持续时间；b环境法律，法规遵循情况；c相关方关注程度。

环境因素识别及评价控制程序环境因素识别及评价控制程序的目的是确保企业能够及时识别和评价其经营环境中的各种因素，并采取适当的措施加以控制。

这对企业来说非常重要，因为经营环境的不确定性可能导致各种风险和机会的出现，而只有了解并掌握这些因素，企业才能有效地应对变化并取得良好的业绩。

该程序可分为以下几个阶段：1. 环境因素识别：企业首先需要确定识别的范围和重点，以便将注意力集中在最重要的因素上。

常用的方法包括SWOT分析、PESTEL分析等。

SWOT分析用于评估企业内部的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）以及外部环境的机会（Opportunities）和威胁（Threats），而PESTEL分析则用于评估政治、经济、社会、技术、环境和法律等因素对企业的影响。

2.环境因素评价：在识别了重要的环境因素后，企业需要对它们进行评价。

评价需要包括对因素的影响程度、变化趋势以及可能带来的风险和机会的分析。

例如，如果一个环境因素对企业的影响程度很高，且呈现出负面变化趋势，那么企业应该采取相应的措施来控制其风险；另一方面，如果一个环境因素对企业的影响程度很高，且呈现出积极变化趋势，那么企业应该抓住机会以获得更好的业绩。

3.环境因素控制：基于对环境因素的评价，企业需要制定相应的控制措施。

这些措施可以包括内部管理控制、应对策略的制定和执行等。

例如，如果一个环境因素是竞争对手的威胁，那么企业可以采取提高产品质量、降低成本、改进营销策略等内部管理控制措施；另一方面，如果一个环境因素是市场需求的增长，那么企业可以加大研发投入、拓展渠道、增加生产能力等。

4.监控和调整：环境因素的变化是不可避免的，因此企业还需要建立一套监控和调整机制，以便在需要时对控制措施进行及时调整。

这可以通过定期收集和分析数据、与利益相关方的沟通以及持续改进等方法实现。

综上所述，环境因素识别及评价控制程序对于企业的发展和成功至关重要。

有效的识别和评价可以帮助企业准确把握经营环境，制定相应的控制策略，从而降低风险并抓住机遇。

环境因素识别与评价控制程序1.目的为识别、评价和更新公司的活动、产品和服务中能够控制的以及可期望对其施加影响的环境因素，评价其环境影响的程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。

2.范围适用于公司在生产活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价、更新与管理。

3.职责3.1环境部负责组织各部门对环境因素进行识别与评价，汇总各部门环境因素，确定重要环境因素，编制重要环境因素清单；3.2各部门负责本部门环境因素的识别与更新；3.3分管副总负责重要环境因素的审核、批准。

4.术语和定义4.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。

（注：重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。

）4.2生命周期：产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或自然资源中获取原材料，直至最终处置。

（注：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置）5.工作程序5.1环境因素识别与评价的时机5.1.1建立环境管理体系时。

5.1.2环境法律法规、标准等发生变化、更新和新增时。

5.1.3工艺、设备、材料和人员等发生变化时。

5.1.4新增作业活动、过程和服务时。

5.2环境因素识别与评价的步骤5.2.1识别环境因素和环境影响时应考虑以下方面：a）考虑产品的全生命周期各阶段。

b）生产活动、服务等产生的废（污）水、废气、噪声、固废和资源能源利用。

c）供应商、施工方、运输公司等相关方活动所产生的环境影响。

d）正常、异常运行条件及可合理预见情况或紧急状况（如火灾、爆炸、废水、废气或噪音的异常排放、人员伤害事故等）所伴随的环境影响。

e）以往遗留的环境因素问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及设计开发活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。

5.2.2各部门在进行环境因素识别时，根据涉及的作业活动、服务和工作程序，画出流程图，标出各工序的输入和输出，填写《环境因素排查表》。

文件制修订记录1.0目的：为了对本公司在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重大环境因素，特制定本程序。

2.0范围：适用于公司内部环境因素的识别与评价。

3.0定义：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。

4、职责：4.1ISO专员：4.1.1负责定期或当体系变化时组织各部门识别环境因素,编制调查表；4.1.2负责收集整理各部门环境因素清单，建立公司《环境因素台账》；4.1.3负责重大环境因素评价并建立《环境因素评价表》和《重大环境因素台账》。

4.2各部门：负责组织识别本部门环境因素。

4.3管理者代表：负责监督此程序的执行。

5.0内容及要求：5.1环境因素的识别5.1.1各部门负责人组织识别本部门环境因素5.1.1.1识别的要求a.本公司产品/活动/服务对环境的影响b.法律、法规及其他有关的要求c.相关方的要求d.环境因素的三种状态：正常、异常、紧急；e.环境因素的三种时态：过去、现在、将来；f.七个方面：大气污染、污水排放、固体废弃物的排放、噪声污染、土壤污染、能源和资源的浪费、其他。

5.1.1.2识别的步骤a.确定本部门各项活动涉及的过程；b.确定该过程伴随的环境影响；c.确定环境因素。

5.1.2各部门负责人对本部门识别的结果进行补充、确认和审核部门《环境因素提报表》。

5.1.3由ISO专员收集整理各部门环境因素提报表，并建立公司《环境因素台账》。

5.2环境因素的评价5.2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：全公司环境因素识别工作完成后，由ISO专员负责对公司现存的环境问题采用是非判断的方法评出重大环境因素（包括优先整改事项）草案。

5.2.2是非判断的原则①不符合法律、法规及其他控制要求的；②有可能造成资源、能源浪费的；③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；④废弃物没有得到合理处理的；⑤公司现有财力，技术能力能达到的；⑥相关方合理的抱怨或要求；⑦有碍企业外观形象的；⑧目前又无处理（控制）方法的。

环境因素识别、评价控制程序
环境因素识别、评价控制程序
1.目的
为了识别和控制办公场所及生产场所的环境因素，确保对质量、环境与职业健康安全管理信息进行有效控制和利用，特编制本程序。

2.适用范围
适用于的生产、产品和服务中的环境因素的识别、评价、更新。

3.职责
3.1管理者代表（或授权人）负责审批重要环境因素清单；
3.2技术质量处负责组织环境因素的识别、评价、登记以及信息更新；
3.3院长办公室归口管理院部办公场所的环境因素识别、评价及控制；
3.5各项目设总、项目负责人、设代处处长负责各项目临时生产场所的环境因素识别、评价及控制，更新信息，并报技术质量处；
3.6各部门负责工作范围内对应相关的环境和环境信息的收集、传递与交流；
3.7主管院长负责审批各工程项目环境因素的识别及控制。

4.工作程序
4.1环境因素的分类
根据我院能够控制的工程产品及产品实现过程活动和服务的特点，将环境因素分为以下两大类：
（1）工程项目环境因素
工程项目环境因素分为：工程建设期和工程运行期的环境因素。

（2）产品实现活动和服务的环境因素
产品实现活动和服务的环境因素分为：固定办公场所环境因素和临时生产场所环境因素。

4.2环境因素的识别
4.2.1环境因素应考虑以下三种时态、三种状态、八个方面：
（1）三种时态：
1）过去：以往遗留的环境问题；
2）现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题；
1。

1. 目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，并对这些环境因素进行管理。

2. 范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3. 权责3.1总经理负责重要环境因素的批准。

3.2各部门主管人负责组织本部门的相关人员进行环境影响的初步评价。

3.3办公室负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。

4. 定义4.1环境因素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

4.2环境影响:全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4.3重大环境因素:指那些对环境发生或可能产生重大环境影响的因素。

5. 工作程序5.1 环境因素识别与评价的时机：5.1.1 以公司的所有部门为对象，每年在设定目标、指标前进行；5.1.2 公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；5.1.3 公司活动会或将会产生重大环境影响时，如：厂房扩建，新上项目等；5.1.4 在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境影响评价。

5.2 环境因素识别与评价的步骤5.2.1各部门对本部门（包括相关方）的活动、产品或服务中的环境因素进行识别，填写《环境因素识别表》。

5.2.2 办公室将各部门的环境因素进行确认、归纳，登录于《环境因素汇总评价表》。

5.2.3 识别环境因素时必须考虑：5.2.3.1 三种状态：正常、异常、紧急情况或事故;正常状态是指活动中连续作业状态，其包括日常事务管理活动；异常状态是指活动停止和设备停机检修状态时，其环境问题与正常状态有较大不同；紧急状态是指可预见的如发生火灾、油和化学危险品的泄漏、爆炸等情况。

5.2.3.2 三种时态：过去、现在、将来;过去时态是指过去的环境影响持续到现在；现在时态是指现在的环境因素影响着环境；将来时态是指环境因素对将来的环境产生的影响，或纳入计划的、将要发生的活动，将对环境发生作用的环境因素。

环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。

2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。

3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。

3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。

3.3总经理批准《重大环境因素清单》。

4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。

1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。

2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。

3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。

4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。

4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。

4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。

2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。