安风体系要素分配表

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基建部安全生产风险管理体系要素及管理业务分工表

/ 加林、台核、富华二、大桥、同茂
6.8
物资与仓储管理
/
梁国崇
梁国崇
7.1 7.2 8.1 8.2
职业健康管理人机工效员工选聘能力与意识提升
安全专责安全专责 / /
董艳林董艳林
钟佳伟钟佳伟
重点梳理项目物资管控过程资料：到货验收记录、物资管控表、物资设备订货记录、物资设备相关的文件收集。部门人员体检安排、环境与职业健康普根据部门职业健康普查、风险评估报告，查表、部门职业健康风险评估表及控制完善部门职业健康风险管理资料。措施执行记录。完善部门人机工效调查表，跟进人机工效部门人机工效调查表、调查表提出问题问题的闭环资料。的闭环处理记录。按照网省公司及局基建两个“工作指引 ”，完善项目物资管理资料。
/
加林、台核、富华二、大桥、同茂
彩虹二、富华二
黄泽胜 6.7 作业过程控制项目经理董艳林罗宇
梳理、完善部门层面的检查资料，重点完部门及以上层面的检查记录、整改回复善整改回复、总结分析报告等闭环资料。资料、依据检查发现问题制定的控制措作业指导书、项目安全风险分析表、安全施工作业票、站班会记录、工作票、梳理、完善业主项目部层面的过程管理资作业人员持证上岗、危险品（油、气瓶料，重点完善安全、质量控制过程资料。、油漆等）清册及管控资料、施工单位 “两种人”省公司发文及局发文、局电网建设作业人员资格认定考核合格发文
安全专责综合专责综合专责综合专责综合专责综合专责综合专责综合专责综合专责安全专责
董艳林张石炼张石炼张石炼张石炼张石炼张石炼张石炼张石炼董艳林
项目经理（胡志刚） / 钟佳伟钟佳伟钟佳伟钟佳伟钟佳伟钟佳伟钟佳伟钟佳伟钟佳伟

公司安全风险预控管理体系要素职能分配表

d) 企业各层次是否制定保障目标与指标的管理方案。
e) 是否为实现安全生产目标与指标提供足够的资源保障。
查阅管理制度一号文件
有制度对目标与指标的设立、实施与监测、回顾等方面进行管理；
目标和指标项目设定和分类的合理性。目标和指标值的合理和可行性，权重的适宜性（安委会）；
--输出：活动开展的证明文件
--记录报告、图表文件等。
d) 管理制度是否做到：
--规定内容符合国家法律法规、规范和标准要求；
--各项规定分类清楚、内容齐全、清晰、明确。
查阅管理制度
全面梳理管理流程，按照安全手册的要求编制风险预控管理体系程序文件和管理制度（本安建设科）；每项控制程序应明确目的、适用范围、职责、程序、相关文件、相关记录和流程图（安全生产部）；
f) 外来文件是否得到识别，并控制其分发。
g) 文件及数据是否按保密规定分等级妥善管理，并满足相关保密控制要求。
查阅文件管理记录
各职能部门指定人员对文件进行管理（各部门文书）；
各职能部门建立文件清单（各部门文书）；
建立文件流转和获取的渠道或平台，使文件能被及时获取（办公室）；
外来文件识别，并控制其分发（办公室）；
在月度安全例会上通报和分析当月安全目标、指标和项目完成情况，形成纪要，并按要求落实整改措施（安全生产部）；
对未按时完成的目标、指标和工作项目分析原因，提出纠正措施（安全生产部）。
A
n) 是否每年对目标与指标完成情况进行回顾。
o) 是否完成工作计划，实现年度目标与指标。
p) 是否每年对目标与指标制定的科学性与合理性进行回顾：
安全生产目标应体现规定的内容（安委会）；
制定目标与指标应考虑控制的风险和安全生产绩效；目标与指标可量化（安委会）；

安全管理体系要素和活动分配表

安全管理体系要素及活动分配表管理部门要求总经理管理者代表办公室安全部人力资源部财务部技术部生产部质检中心物资部供销部膜一膜二氯乙烯树脂动力电仪机修4 安全管理体系4.1 法律、法规和标准4.1.1 法律、法规和标准的识别和获取○▲4.1.2 法律、法规和标准符合性评价○▲4.2 机构和职责4.2.1 方针目标▲4.2.2 负责人▲4.2.3 职责▲4.2.4 组织机构▲4.2.5 安全生产投入▲○○4.3 风险管理4.3.1 范围与评价方法▲4.3.2 风险评价▲4.3.3 风险控制▲4.3.4 隐患排查与治理▲4.3.5 重大危险源▲4.3.6 变更▲4.3.7 风险信息更新▲4.3.8 供应商▲1 / 4管理部门要求总经理管理者代表办公室安全部人力资源部财务部技术部生产部质检中心物资部供销部膜一膜二氯乙烯树脂动力电仪机修4.4 管理制度4.4.1 安全生产规章制度▲4.4.2 操作规程▲4.4.3 修订▲4.5 培训教育4.5.1 培训教育管理▲4.5.2 从业人员岗位标准▲4.5.3 管理人员培训▲4.5.4 从业人员培训教育▲4.5.5 其他人员培训教育▲○4.5.6 日常安全教育▲4.6 生产设施及工艺安全4.6.1 生产设施建设▲4.6.2 安全设施▲4.6.3 特种设备▲4.6.4 工艺安全▲4.6.5 关键装置及重点部位▲4.6.6 检维修▲○4.6.7 拆除和报废▲4.7 作业安全4.7.1 作业许可▲4.7.2 警示标志▲2 / 4管理部门要求总经理管理者代表办公室安全部人力资源部财务部技术部生产部质检中心物资部供销部膜一膜二氯乙烯树脂动力电仪机修4.7.3 作业环节▲4.7.4 承包商▲4.8 职业健康4.8.1 职业危害项目申报▲4.8.2 作业场所职业危害管理▲4.8.3 劳动防护用品▲4.9 危险化学品管理4.9.1 危险化学品档案▲4.9.2 化学品分类▲4.9.3 化学品安全技术说明书和安全标签▲4.9.4 化学事故应急咨询服务电话▲4.9.5 危险化学品登记▲4.9.6 危害告知▲4.9.7 储存和运输▲▲4.10 事故与应急4.10.1 应急指挥与救援系统▲4.10.2 应急救援设施▲4.10.3 应急救援预案与演练▲4.10.4 抢险与救护▲4.10.5 事故报告▲4.10.6 事故调查▲3 / 4管理部门要求总经理管理者代表办公室安全部人力资源部财务部技术部生产部质检中心物资部供销部膜一膜二氯乙烯树脂动力电仪机修4.11 检查与自评4.11.1 安全检查▲4.11.2 安全检查形式与内容▲4.11.3 整改▲4.11.4 自评▲4.12 本地区的要求▲▲—责任部门○—配合部门4 / 4。

《安风内部审核方案》word版

2014年安全风险管理体系内部审核方案为了更好地发挥安全风险管理体系内审的作用，确保安全风险管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进，进一步推进安全生产风险管理体系的建设，以实现今年年初确定的安全生产风险管理体系建设评级达3钻70分的目标，特制定2014年安全风险管理体系内审方案。

一、审核范围公司安全生产风险管理体系的全部要素，及其涉及的所有职能部门和二级生产单位及施工生产现场。

二、审核依据1.中国南方电网公司安全生产风险管理体系（2012年版）2.中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核指南（电力施工企业部分）3.公司《安全生产风险管理体系工作标准（第三版）》和相关规章制度4.公司安全生产适用的法律法规规范标准。

实用文档三、审核方式和时间1.审核方式不再按照部门进行，而是按照要素集中进行审核。

好处在于一个要素可以由一个审核小组跟踪整个SECP环节。

2. 审核时间：10月27～11月1日。

实用文档四、审核组织和分工1.体系内审小组的组建原则审核员必须是广东电网公司安全生产风险管理体系审核员库成员，视工作情况抽调，各部门单位应该大力支持；内部审核组分两个小组，每个小组由小组长和3到4个成员组成，每个小组负责4到5个单元，小组再分工将要素落实到具体的审核员。

2.体系内审组织实用文档五、审核准备1.审核前一个星期落实审核组人员，召开内审员会议，做好动员工作，分好工。

2.审核员在一周的时间内完成审核表的编制，提交审核小组长审核通过，方可使用，审核表的式样见附录一。

六、首次会议1.参加人员公司分管安风和体系的领导、职能部门的正副职，二级单位的正职、分管安风的副职、工程部长和安监部长（安全区代表）。

2.会议内容审核目的、范围、时间、流程和方式以及审核的局限性3.考试①首次会议后马上组织职能部门的正副职和二级单位的正职、分管安风的副职、工实用文档程部长和安监部长进行安风体系知识闭卷考试工作。

②分公司班子其他没有参加会议的成员当天发放考试卷，第二天将试卷交回安监部。

安全标准化要素分配及推进计划表

五、教育培训
61 62 63 64
五、教育培训
要素序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 相关方安全教育培训
富邦钒钛制动鼓有限公司安全生产标准化要素分配及推进时间表
工作内容工作要求相关方入厂作业前必须进行安全培训，对已入厂者要补训要有专人带领，危险告知。建议制定告知书，让其签字。参照《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）按相关规定及时办理立项手续文件、评价报告、安全专篇、建设单位资质等送安监局备案参照冶金烧结球团评定标准第6要素开展自查理出不符合项参照冶金烧结球团评定标准第6要素开展自查理出不符合项参照冶金炼铁评定标准第6要素开展自查理出不符合项参照冶金炼铁评定标准第6要素开展自查理出不符合项参照冶金热电评定标准第6要素开展自查理出不符合项参照冶金煤气评定标准第6要素开展自查理出不符合项参照冶金工贸基本规范评定标准第6要素开展自查理出不符合项整理工艺流程资料，对照相关标准，确定是否符合国家有关规定根据相关标准事先做好检查表，将检查出的不符合项列出清单根据相关标准事先做好检查表，将检查出的不符合项列出清单责任部门人事部安环部安环部行政部安环部行政部烧结厂球团厂冶炼厂渣铁厂热电厂动力厂各分厂技术部装备部装备部配合部门装备部各部门各部门安环部各部门安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部各分厂各分厂各分厂完成限期 2014年9月持续持续 2014年12月 2014年12月 2015年1月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2及推进时间表

安全体系分解表

编号检查内容检查部门4.2方针问（1）公司职安方针、环境方针（2）各部门的岗位职责（3）在治安体系分工、职责分配4.3.1危害辨识、分先评价和风险控制环境因素4,4,2培训、意识和能力查（1）项目人员培训记录（方针、目标指标、环境因素、危害因素等）（2）劳务队、分包商入场职安、环境培训记录（包括签到表在内）（4）相关文件传阅学习单4.4.3信息交流查（1）信息交流记录表4.4.4体系文件化查（1）作业指导书工程部、安全环保部所有部门工程部、安全环保部工程部、安全环保部工程部、安全环保部工程部、安全环保部所有部门工程部编号检查内容检查部门4.4.6运行控制查分包商（3）施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书（4）信函（职业安全、环境）（5）现场施工专业承包商考评表（报分公司）（6）季度分包商环境、职安检查表（报分公司）劳务队（7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书4.4.6运行控制查（8）外阜劳务队伍季度考核记录（报分公司）机械车辆（9）机械周、月检查记录（10）机械防止油污染措施（11）是否设立封闭的机械棚（12）路面硬化、车辆冲洗设备、沉淀池（13）大型机械操作人员上岗证（14）是否有机械操作规程，管理制度是否完善。

小型工机具（15）检查记录表（小型工机具）（16）职安环保协议书（小型工机具）施工现场安全（21）（设备）验收表工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部、安全环保部安全体系分解表编号检查内容检查部门（67）材料设备进场验收单4.4.6运行控制噪声（76）文明安全施工检查记录表4.4.7应急预案、准备与2查（1）项目应急准备方案（传染病、食物中毒、消防、机械）4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施查（1）月SHEMS体系运行检查记录表4.5.3记录和记录控制查（1）记录控制分目录表（2）职安、环境体系需控制记录目录清单（3）每月对职业安全和环境两大体系运行控制情况进行综合自查，填入《检查记录表》，并采取纠正与预防措施。

安全标准化要素分配表

要素分配表一级要素二级要素《基本规范》条款达标要求责任部门/责任人协同部门时间节点备注1、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

形成文件化的安全生产总体目标和年度目标；各部门安全生产责任书，对总体目标按横向到边、纵向到底进行分解，且有措施保障；2、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员行政部工作职责、兼职安全员任命书及培训资格证书；2.2、职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

公司全员安全生产责任制，总经理安全生产职责应符合有关规定；责任书必须覆盖全员全过程；3、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

公司安全投入保障制度，制度须规定投入比例、使用范围、使用权限及审批流程；查财务专账；4、法律法规与安全管理制度4.1、法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。

企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

公司安全法律法规及标准规范管理制度；要求明确执行主体、传达的方式（宣贯和培训）、转化（制度修改）；制度执行情况制度及相关记录资料；4.2、规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。

南方电网安风体系宣贯(2015版本)

南网安风体系宣贯培训
2015.7
(一) 安风体系目标 (二) 管理业务指书（三）体系审核内容
2
（一）安风体系目标
3
1.目标：2016年3月复审达到三钻认可水平
达成条件： 1、过程管理得分率≥65 ； 2、工伤意外率≤3
2014年审核得分61%
4
பைடு நூலகம் 认可等级
过程管理得分率％
工伤意外率（DIFR）
10
3.审核范围 2单元要素
2.危害辨识与风险评估
2.1总体原则 2.2工程项目流程与风险分析
11
3.审核范围 3单元要素
3.事故事件与应急管理
3.1事故事件管理 3.2应急管理
12
3.审核范围 4单元要素
4.项目管理
4.1项目规划和可行性研究 4.2项目初设与招标管理 4.3承包商与分包商管理 4.4施工与作业过程管理 4.5变化与许可管理 4.6施工设备与工具管理 4.7验收与交付
17
1.2015年修编的管理业务指导书
18
1.2015年修编的管理业务指导书
19
1.2015年修编的管理业务指导书对比
2014版 ➢文件数量：39份 ➢适用单元：9个 ➢适用要素：40个
2015版 ➢文件数量：9份 ➢适用单元：6个 ➢适用要素：24个
20
1.2015年修编的管理业务指导书文件名称
城市供电可靠率%
机组启动成功率% 常规电厂蓄能电厂
五星
≥99
四星
≥98
五钻
三星
≥97
≤１
≥99.988
≥99.38
≥99.44
二星
≥96
一星
≥95

安全标准化体系要素分解

41.对重大危险源生产储存设备进行评估(对照《重大危险源安全评价报告》),确保重大危险源满足安全距离必须符合国家规定，不满足的需制定整改计划
42. 《作业许可证》中规定的非常规作业（无操作规程的作业活动）如：检维修、动火、进入限制性空间、登高、动土、临时用电等在作业前必须严格办理相关作业许可证,作业前充分评估作业存在风险,制定相应的防范措施严格落实后方可作业
5.1.5 安全生产投入及工伤
保险
5.1.5.1 5.1.5.2 5.1.5.3
5.2.1.1
5.1.1.2
5.2.1 范围与评价方法
5.1.2.3
安全标准化体
5.1.2.4
5.2.2 风险评价
5.2.2.1 5.2.2.2
5.2.3 风险控制
5.2.3.1 5.2.3.2
5.2.4.1
5.2.4 隐患治理
检查与自
容
评 5.10.3 整改
5.7.3 5.7.4 5.7.5 5.7.6 5.8.1 5.8.2 5.8.3 5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4 5.9.5 5.9.6 5.10.1 5.10.2 5.10.3
5.10.4 自评 5.10.4
安全标准化体系要素及任务分解表
主要工作
安环部
50. 同49,《安全生产规章制度》必须发放到制度中涉及的所有部门
安环部
51.《安全生产规章制度》发放到各部门后，各车间组织培训，并保存相关的培训记录
52. 汇同技术部、生产部以危险、有害因素分析为依据，编制各岗位《安全操作规程》，并以受控文件的形式下发
53. 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前必须编制新的操作规程
5.5.6 检维修 5.5.6

燃气行业企业安全生产风险分级管控体系

ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37 山东省地方标准DB 37/ XXXXX—XXXX燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rules for risk control and classification system ofsafety production in gas industryXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布目次前言 (1)引言 (2)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 基本要求 (3)4.1 成立组织机构 (3)4.2 实施全员培训 (4)4.3 编写体系文件 (4)4.4 贯彻落实管控体系 (4)5 工作程序和内容 (4)5.1 风险点确定 (4)5.2 危险源辨识 (5)5.3 风险评价 (5)5.4 制定风险控制措施 (6)5.5 风险分级管控 (7)6 风险告知 (7)7 成果 (8)8 文件管理 (8)9 持续改进 (8)附录 A（资料性附录）风险分析记录表 (9)附录 B （资料性附录）工作危害分析法（JHA） (14)附录 C （资料性附录）安全检查表法（SCL） (15)附录 D 作业条件危险分析（LEC法） (16)附录 E 风险矩阵（LS）法 (18)前言本标准按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2882-2016规则制定。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省住房和城乡建设厅，潍坊市城市管理行政执法局，潍坊港华燃气有限公司。

本标准主要起草人：薛希法、王志强、庞立泽、戚玉玺、徐海东、徐洁、万思春、赵献荣、朱文军、吉伟、俞强强。

引言本标准是依据国家安全生产法律、法规、规章、标准及《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，遵循燃气行业安全生产特点及事故预防原理研究制定的。

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要素序号 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5. 5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2
牵头部门配电部配电部综合部配配电部配电部配电部综合部配电部
49
9.3
纠正与预防
要素安全生产方针安全生产责任制安全生产法律法规与其他要求安全生产目标与指标安全生产会议安全生产机构的设置与人员任命安全生产文件与数据的控制和管理流程与变化管理安全生产信息沟通供应商与承包商管理安全生产科技工余安健环危害辨识与风险评估总体原则电网风险评估设备风险评估作业风险评估环境与职业健康风险评估应急管理事故/事件管理标识管理划线管理通风照明与能见度建筑物、构筑物内务管理消防管理安保管理个人防护用品工器具特种设备测试设备用电设备爬梯/平台及脚手架机动车辆规划与设计工程建设新设备投运及并（联）网管理系统运行管理用户管理设备运行管理作业过程控制物资与仓储管理职业健康管理人机工效员工选聘能力与意识提升检查审核
安全生产综合风险管理体系要素职责分配表
：主要实施；：协助实施
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48