退货流程2

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仓库在接收到退货后,进行入库,并填写入库单。入库单也是一式四份,一份给业务员,一份给商务中心财务,一份给采购部经理,一份给品管部总监
品管部在收到退货单和入库单后,对退货进行品检分析,如果是可以再次销售的,直接转入成品库。如果有质量问题,不能销售的,对外购品,3天内递交不合格的检验报告给供应商,并安排退货,同时报备财务,以便后续扣款处理;
对自制品,实施不合格品的处理流程。
业务员拿到技术总工签字的退货申请单后,递交总裁审核。由总裁判定是否退货。
总裁审核后,同意退货的,则通知客户退货。
国外客户退货前,需与财务确定,选择最经济的方式运输和进口。如私自操作,造成成本过高的,需由业务员承担额外的费用。
楼总签字后的退货单需要复印,一份给商务中心财务,一份给仓库主管,一份给品管部总监。如果是外购的,还需增加一份给采购部经理
业务/管理流程
主题
退货流程
文件编号
本流程总负责
版本
A1.0
拟制
发布实施日期
审核
批准
工作流程图
流程说明
(责任人、相应表单、流程要求)
业务员对于需要退的货监对其进行审核,优先考虑不退货的赔偿和协商方案。否则审核通过,发给技术总工进行审核
技术总工对其进行审核,如果发现是客户问题造成的,直接退回,与客户沟通解决方案;如果确实是我们的质量问题引起的,同意退货。