辅料最低库存量表

库存商品明细表登记模板摘要：一、库存商品明细表概述二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏2.商品信息栏3.库存变动记录栏三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息2.填写商品信息3.记录库存变动四、注意事项1.保持表格整洁2.及时更新库存信息3.确保数据准确性正文：一、库存商品明细表概述库存商品明细表是一种用于记录企业商品库存情况的表格，它可以帮助企业实时了解各商品的库存数量、存放地点等信息，为库存管理提供依据。

库存商品明细表通常包括基本信息栏、商品信息栏和库存变动记录栏三个部分。

二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏基本信息栏主要包括以下内容：（1）单位名称：填写企业名称。

（2）单位地址：填写商品库存所在地。

（3）联系人：填写负责库存管理的人员姓名。

（4）联系电话：填写负责库存管理人员的联系电话。

2.商品信息栏商品信息栏主要包括以下内容：（1）商品名称：填写商品名称。

（2）商品类别：填写商品所属类别。

（3）生产厂家：填写商品生产厂家名称。

（4）生产日期：填写商品生产日期。

（5）保质期：填写商品保质期。

（6）库存数量：填写商品当前库存数量。

3.库存变动记录栏库存变动记录栏主要用于记录商品库存的增减情况，包括以下内容：（1）变动日期：填写库存变动发生的日期。

（2）变动原因：填写库存变动的原因，如进货、销售、报废等。

（3）变动数量：填写库存变动的数量。

（4）累计库存：填写变动后的累计库存数量。

三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息首先，填写单位名称、单位地址、联系人及联系电话等基本信息。

这些信息将为库存管理提供必要的联系方式和地址。

2.填写商品信息接下来，填写商品名称、类别、生产厂家、生产日期、保质期等商品信息。

这些信息有助于对商品进行分类管理和跟踪商品来源。

3.记录库存变动在库存变动记录栏中，详细记录商品的进出库情况。

每次发生库存变动时，都要填写变动日期、变动原因、变动数量及累计库存。

一汽客车有限公司管理文件编号：CAV86/ZA8-GD-003-2011 批准：于长林物料仓储管理规定2011年7月8日发布2011年7月8日实施一汽客车有限公司发布前言本规定依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求》/GB/T19001-2008《质量管理体系要求》及客车公司质量手册编制。

本规定从实施之日起执行。

本规定由采购部提出并归口。

本规定由采购部采购业务室负责起草。

本规定主要起草人：王刚1 目的本规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控，对客车公司生产物料（含生产用零部件、生产材料及辅助材料）的仓储管理进行了统一规定。

确保在满足使用要求的条件下库存量最低，并做到先进先出，标识清楚实现追溯管理。

2 适用范围适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。

3 术语和定义3.1 汽车零件本文指装配在底盘、车身上的零部件（包括总成）。

3.2 生产材料统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。

3.3 辅助材料在生产过程中非定额用材料。

核对帐、证；帐、帐；帐、实物的记录是否相符，以保证数据的准确性。

在核算工作中，将原始凭证数据按照一定的规则记录于帐簿中（电子版或手工版）。

在核算工作中，于期末库存对各帐簿记录所进行的结算工作。

4 4职责采购部采购业务室负责公司生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。

负责生产用物料的收发存统计核算工作。

负责仓储现场管理（如定置管理、目视管理、物料的先进先出，现场物流的TPS改善等工作）。

负责掏箱后零部件的配套性管理；对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制，并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。

质量保证部负责生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的实物接收质量控制工作。

生产制造技术部负责下发《零合件装配表》、辅助材料消耗定额、更改《技术问题通知单》。

辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。

2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。

3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。

生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。

4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。

5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。

要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。

辅料控制流程(总22页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--密级： 受控号：版号:A徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准Q/XGWJ 21022-2012徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准 Q/XGWJ 21066-2012徐工挖机辅料控制流程2013-XX-XX 发布2013-XX-XX 实Q前言本标准依据Q/XCMG 2H001-2011《企业标准化管理办法》和Q/XCMG 20001-2011《企业管理标准和工作标准编号规则编制》。

本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司提出并归口。

本标准主要起草单位：本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲本标准是第一次发布。

3徐工挖机辅料控制流程1.目的与范围为加强和完善公司辅助材料的管理流程，达到全员参与成本管理，进一步降低公司产品成本，全面实行精细化管理的目的，特制定本控制流程；本规定适用于公司内各种辅料的需求申报、入库、发放领用、退回、回收、管理等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。

2.辅料定义及内容2.1产品定额辅料(挂产品BOM)：a)装配辅料：柴油、锂基润滑脂、抗磨液压油、发动机油、防冻液、齿轮油、橡胶垫、制冷剂等；b)结构辅料：焊丝等；c)涂装辅料：底漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰腻子等。

2.2非BOM辅料（未挂产品BOM，进成本中心消耗的辅料）：a)装配用辅料：环保型高效清洗剂、面粉、生料带、橡皮筋、黑胶布、、除尘布、螺纹紧固胶等；b)结构用辅料：防飞溅液、切削液等;c)涂装用辅料：脱漆剂、建筑密封胶、抛光剂、美容细蜡、漆雾凝聚剂、抛光海绵、背绒磨片。

3.部门职责3.1工艺技术部：负责制订产品BOM辅料的消耗定额及非BOM辅料的参考使用定额，监督检查并考核各使用单位辅料定额的执行情况，负责分析实际生产出现的辅料差异的原因，必要时进行辅料定额的修订。

正确划分产品BOM定额用辅料和不挂产品BOM辅料。

仓库安全库存计算公式最高库存量(成品)=最高日生产量×最短交付天数+安全系数/天最低库存量(成品)=最低日生产量×最长交付天数+安全系数/天最大库存量=平均日销售量×最高库存天数最低库存量=安全库存+采购提前期内的消耗量最低库存量=日销售量*到货天数+安全系数/天库存周转率=（使用数量/库存数量）×100% 使用数量并不等于出库数量，因为出库数量包括一部分备用数量。

除此之外也有以金额计算库存周转率的。

同样道理使用金额并不等于出库金额。

库存周转率=（使用金额/库存金额）×100% 使用金额也好，库存金额也好，是何时的金额，因此规定某个期限来研究金额时，需用下列算式：库存周转率=（该期间的出库总金额/该期间的平均库存金额）×100%=该期间出库总金额×2/(期初库存金额+ 期末库存金额）×100% 库存周转率计算公式是(以月平均库存周转率为例)：1、原材料库存周转率＝月内出库的原材料总成本/原材料平均库存2、在制库存周转率＝月内入库的成品物料成本/平均在制库存3、成品库存周转率＝月销售物料成本/成品在库平均库存存货周转次数=销货成本/平均存货余额存货周转天数=360/存货周转次数存货周转次数=销货成本÷存货平均余额存货平均余额=（期初存货+期末存货）÷2存货周转天数=计算期天数÷存货周转次数=计算期天数×存货平均余额÷销货成本固定资产周转率= 销售收入/ 固定资产净值仓库管理制度第一：物资进厂入库验收制度；1凡是入库的物资要在入库前按发票及单据，对照合同认真核对物品的规格、型号、数量、质量、等！发现与合同不符，应立即通知经办人员和主管厂长停止入库！2：进库物资要全数检验、大宗的物资且质量可靠的、重量（数量）标志明显，随货文件齐全、包装完整的物资可抽样检验！3：原材料、外形、尺寸、规格有技术部检验、需目测的应按规定目测！4：货物清点和质量检验无误后，有经办人办理入库手续，仓保人员及时办理入库记账手续！5：如进厂物资在数量和质量出现异议，仓保及有关人员要及时通知主管部门！6：对属于损耗或重量在误差内的物资可免于追究，有经办人员和仓保及有关人员签字，按单据数量入库！7：所有的物资都要办理入库手续，仓库保管要在经过查验后再24小时内做出验收报告！验收区别不同来源（购入、可供、借入等）填写品名、数量、规格、单位、单价、金额、用途（自制、外贸、职业服等）及经办人员等。

原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。

第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。

第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。

第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。

第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。

第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。

第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。

招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。

第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。

第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。

第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。

第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。

第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。

第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。

第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。

第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。

一、小容量注射液、激素类粉针剂品种考试试卷订正(一)、判断题(对用“√”表示，错用“×”表示；每题5分)1、注射用绒促性素、肝素钠注射液都属于注射剂。

( √ )2、注射用绒促性素属于冻干粉针剂，我公司已经取得该剂型的GMP认证证书，可以生产销售。

( × )(二)、选择题(多选题；每题5分)2、注射用绒促性素是A. 冻干粉针剂B. 激素类药品C. 生物制品D. 蛋白类药物( A B D )5、我公司产注射用绒促性素是A. 2ml管制瓶装B. 10ml管制瓶装C. 1支/小盒×10小盒/中盒×20中盒/箱D. 10支/盒×120盒/箱 ( A D )(三)、问答题1、请说明我公司常年生产的注射用绒促性素、肝素钠注射液的规格？(15分)答：注射用绒促性素常年生产的有1000U/支、2000U/支两个规格；肝素钠注射液常年生产的有12500U/支一个规格。

二、物资采购标准操作规程目的：根据专业分工，规范物资采购的申请、购买等操作流程。

范围：适用于正文规定的各类物资的采购；设备等固定资产的采购，按公司或上级集团公司相关文件规定执行，不适用本文的规定。

职责：按正文的分工，各部门分别行使规定的职责。

规程：1、物资分类根据相关文件的规定，公司物资分为以下三大类16个小类：第Ⅰ大类物资为生产物料，有8个小类；第Ⅱ大类物资为五金配件类，有5个小类；第Ⅲ大类物资为办公劳保用品类，有3个小类。

详见下表。

2、采购分工第Ⅰ大类物资由生产管理部负责采购；第Ⅱ大类物资由设备动力部负责采购；第Ⅲ大类物资由办公室负责采购。

3、生产物料的采购3.1 提出物料需求3.1.1 主要物料需求主要物料系指工艺规程生产处方中规定的物料，包括原料药、辅料、包装材料和部分化学试剂。

根据公司批准的月度生产计划，由生产管理部指定人员计算出主要物料计划需求，扣减库存，平衡库存上下限和最小采购量，提出各品种的实际需购量，填写《主要物料需求表》(附件1)报生产管理部审核，审核后交仓库。

材料出入仓库管理制度20XX年最新材料出入仓库管理制度精选篇1一、物品入库有关制度：（一）物品选购回来后首先办理入库手续，由选购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要依据选购计划单的工程认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应按时入库。

（五）物品入库，要根据不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量精确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能任意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内干净，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于辨认分辨。

二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要精确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能任意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不精确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应按时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，按时解决，按时供货，保证合同的完好履行。

2023-11-07•引言•原辅料供应档案管理流程•原辅料供应档案管理制度规范•原辅料供应档案管理的实施与监督•原辅料供应档案管理的优化建议目•原辅料供应档案管理案例分析录01引言确保原辅料供应档案的准确性和完整性，以满足法规要求和企业内部管理需要。

通过对原辅料供应档案的管理，提高供应链的可追溯性和透明度，保障产品质量和安全。

目的和背景本制度适用于企业内所有原辅料的供应商，包括原料药、辅料、包材等。

本制度涵盖原辅料供应档案的收集、整理、保管、使用和销毁等环节。

制度范围02原辅料供应档案管理流程供应商档案管理流程通过市场调研、行业展会等途径收集潜在供应商信息，包括企业资质、产品质量、价格、交货期等。

供应商信息收集对收集到的供应商进行筛选和评估，包括企业实力、产品质量、价格、交货期等指标，筛选出合格的供应商。

供应商筛选与评估根据筛选结果，将供应商分为优质、一般、劣质等不同级别，并对不同级别的供应商进行分类归档。

供应商分类与归档定期与供应商进行沟通，了解其生产情况、质量状况等，维护良好的合作关系。

供应商关系维护根据企业生产计划和库存情况，制定合理的采购计划。

采购计划制定根据采购计划，制作采购订单，明确采购产品、数量、价格、交货期等。

采购订单制作将制作好的采购订单提交给相关部门进行审批，确保采购计划的合理性和合规性。

采购订单审批在采购订单获得审批后，按照订单要求执行采购操作。

采购订单执行采购档案管理流程库存管理流程根据企业生产计划和市场需求，规划合理的库存水平。

库存规划库存预警库存盘点库存优化设定库存预警线，当库存量低于预警线时，及时进行补货操作。

定期对库存进行盘点，核对实物数量与账面数量是否一致，确保库存数据的准确性。

根据实际生产情况和市场需求变化，不断优化库存结构，降低库存成本。

03原辅料供应档案管理制度规范1供应商选择与评估规范23对所有原辅料供应商进行资质审核，确保供应商具备合法经营资格和产品质量保障能力。

工程部维保材料仓库最低库存量通知尊敬的工程部维保材料仓库管理员：根据最近对工程部维保材料仓库库存情况的评估，我们决定设立最低库存量以确保材料供应的连续性和工作的顺利进行。

以下是关于最低库存量的通知。

最低库存量的设立是为了避免因材料短缺而造成维保工作延误或生产线停产等情况的发生。

它旨在保证我们的仓库始终储备着足够的材料，以满足工程部维保工作的需求。

最低库存量是指当材料库存数量达到该标准时，即需要立即采取措施进行补充。

经过仔细调研和分析，我们决定将工程部维保材料仓库的最低库存量设定为以下几个类别：1. 机械零部件：根据维保工作历史和需求预测，我们建议机械零部件的最低库存量为原材料需求的一个月份，以确保在没有外部供应的情况下，我们仍能正常进行维保工作。

2. 电子元件：根据维保工作对电子元件的需求进行评估，我们建议将电子元件的最低库存量确定为相对需求量的三个月份。

这样能够确保即使在供应链有问题时，我们仍然有足够的电子元件来维护设备和系统。

3. 工具和设备：根据工程部维保团队的需求和工作规模，我们建议将常用工具和设备的最低库存量设定为一个团队需要的一个月份。

这将确保我们能够应对任务的需要并保证工具和设备的可用性。

请务必按照以上建议进行材料库存量的设定，并严格遵守维护最低库存量的要求。

我们将定期对库存进行监测和评估，并在需要时采取相应的补充措施。

最后，我们鼓励您在库存管理方面保持高度的警觉性和敏感性，确保及时与采购部门和领导团队进行沟通，以更好地处理材料供应的问题。

感谢您的合作和支持！真诚的，（你的名字）继续完善内容，请参考以下示例：尊敬的工程部维保材料仓库管理员：根据最近对工程部维保材料仓库库存情况的评估，我们决定设立最低库存量以确保材料供应的连续性和工作的顺利进行。

以下是关于最低库存量的通知。

最低库存量的设立是为了避免因材料短缺而造成维保工作延误或生产线停产等情况的发生。

它旨在保证我们的仓库始终储备着足够的材料，以满足工程部维保工作的需求。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==如何对辅料进行管控导语：通过更准确的用料核算、完善的供应商评估体系，来使采购数量和库存更合理，保证采购价格、品质与交货周期的平衡，降低订单成本。

如何对辅料进行管控1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。

仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。

小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。

若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

3.储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。

也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。

此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。

但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

.ERP系统应用所谓ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。

它MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。

非生产型辅料管理程序一、目的为了有计划性统一提出申购、购买及高效合理利用非生产型辅料(含办公用品),规范非生产型辅料管理，以达到既能满足各部门需求又能优化公司成本之目的。

二、范围所有非生产型辅料中，固定资产除外(含办公用品)。

三、定义非生产型辅料:指非直接列入产品BOM表范畴的间接辅助性材料,且消耗量达到一定的量或一定金额非生产型辅料。

四、工作程序4.1辅料月使用量建立及申请4.1.1 由使用部门根据部门实际工作需求合理评估月使用量,呈管理部汇总备案,如有增减即时知会管理部作相应的修改，原则上，每季度修改一次。

4.1.2 使用部门于上月15号提出下个月的辅料需求表（常用办公用品类由管理部参照月用量直接写申购单），经管理部核对原备案数量及冲减库存后，由管理部以申购单的形式统一提出各部门总的月计划申请,针对未超出备案月用量数部分签名确认后，由管理部填好单价后（点胶机及其配件部分由业务部填写），并附报价单经管理部经理及财务部经理审核后，再呈总经办总经理核准方可购买（单件总金额≤200元除外）。

针对超出备案月用量部分，管理部有权退回辅料需求表到需求部门重新填写。

4.2特殊临时性采购4.2.1如突发性预算之外需购买时，应由使用部门填写申购单经本部门经理核准，报管理部经理及财务部经理审批，然后报公司总经办副总级审批方可购买，具体程序同上。

原则上，每月特殊临时性采购不得超过4次。

4.2.2针对点胶机及其配件部分，需设立安全库存量，以部门5天的正常用量为最大极限。

低于此安全库存量，由管理部直接申请购买，以弥补不足之安全库存量。

4.3辅料月计划购买4.3.1申购单经总经理审核完毕后，于上月20号由管理部统一按部门月实际需求购买。

点胶机及其配件部分购买以业务部为主，管理部为辅同时现场监控方可购买。

4.4可直接购买范围4.4.1 零星采购：单件总金额≤200元，使用频次不高杂类辅料，由管理部直接购买;4.4.2小型采购：200元＜单件总金额≤500元，需至少有一家或以上固定供应商报价并备案，报价单须经管理部经理或业务部经理（点胶机其及配件部分）确认后方可直接购买。

安全库存管理办法一、目的为规范安全库存管理工作，保证公司各部门正常工作的开展，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。

三、内容安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。

采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。

四、职责（一）储运部作为公司安全库存管理工作的直接承担者，负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性；对安全库存的设置进行计算；负责每季度组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况；（二）采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动；（三）其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库存需求；（四）财务部负责对安全库存的设定进行监管。

（五）库房、生产、销售、采购共同对安全库存的设置和变更做会签。

五、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求（一）安全库存物料项目的增加1、当出现以下情况时，仓库负责填制《安全库存物料变更表》以增加安全库存项目，并负责完成审批流程：2、某物料连续三个月使用量递增或稳定；3、需求部门提出增加安全库存项目；（二）增加安全库存项目的审批人及审批内容：1、储运部：负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量；2、生产经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上、下限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要；3、技术经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号是否适当，并能够满足生产加工的技术要求；4、采购经理：负责审核所有新增安全库存项目的物料、确定采购周期并审核该安全库存物料设置数量是否适当（最小起订量、最小包装、）、确定采购周期；（三）变更安全库存上限及安全库存量1、发生以下情况时，可对安全库存上限及安全库存量进行变更（1）设置安全库存的物料使用量连续三个月发生递增或递减，由储运部发起变更流程；（2）需求部门提出增加或减少安全库存上限、安全库存量的要求；（3）当发生生产工艺改变而需要增加或减少安全库存上限、安全库存量时，由生产部门发起变更流程；2、增加或减少安全库存上限、安全库存量的审批人及审批内容：（1）储运部：负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定变更后的安全库存上、下限数量及安全库存数量；（2）生产经理：负责审核涉及生产使用的需要变更安全库存上、下限、安全库存数量的主要辅料及原材料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要；（3）采购经理：负责审核所有变更安全库存的物料、确定采购周期并审核该安全库存物料变更后的数量是否适当（最小起订量、最小包装、）；3、安全库存物料的减项（1）发生以下情况时，可取消安全库存项目（2）两个月未出库消耗的物料，由库房提出取消建议；4、需求部门要求取消；（1）生产工艺改变造成取消的，由物料使用部门提出取消建议；5、取消安全库存项目的审批人及审批内容：（1）储运部：负责审核由各库房提供的需取消安全库存项目的物料的连续三个月的使用量的准确性；（2）生产经理：负责审核涉及生产使用的需要取消安全库存的物料，并核定该物料确实需要取消安全库存设置；（3）技术经理：负责审核涉及生产使用的需要取消安全库存项目的主要辅助物料及主要生产用原材料，并从技术角度核定是否确实需要取消安全库存设置；6、安全库存管理维护要求（1）将安全库存上、下限、安全库存数量、采购在途量、安全库存饱和度、建议采购量维护至台账中；（2）当现存量<安全库存下限数量时，且安全库存饱和度低于100% 时，建议采购量=安全库存上限-现存量-采购在途量；（3）安全库存饱和度=现存量÷安全库存数量；7、注意事项（1）库管员应于当日完成所有出入库单据的录制工作及台账维护工作；（2）库管员每天查核是否需要请购安全库存物料；（3）库管员每日维护采购在途数量；（4）库管员负责将接收的经审批后的《安全库存物料变更申请单》于接收当日维护完毕；8、安全库存周度维护（1）库管员每周六统计安全库存物料的消耗量，及时发现消耗异常情况；（2）库管员每周一统计采购到货逾期量，并催办采购到货；（3）库管员每月31 日统计当月安全库存物料缺货次数；缺货次数为某物料当月采购逾期次数；9、安全库存季度维护（1）每季度末，由库房出具连续 3 个月及连续 6 个月的物料出库统计数据及建议调整安全库存数量的清单，并组织生产部门、采购部门、市场部门、技术部门等部门共同确定安全库存调整清单；10 、安全库存物料请购要求（1）当台账中运算得出“建议采购量”、且安全库存饱和度低于100% 时，库管员需提请请购单；（2）库管员填制《请购单》11 、填制《请购单》时，以下信息必须填写完整、准确：（1）请购物料的存货编码、物料名称、规格、型号、数量；（2）采购周期、需求日期；六、附件及其他（1）本制度由骏腾医疗科技有限公司生产部制定并负责解释。