质量保证检查表

表2-4施工单位质量保证体系检查表
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

25
设备调试记录
26
绝缘及防雷接地电阻测试记录
27
隐蔽工程检查验收记录
28
分项、分部工程验收记录
29
竣工图
通风与空调工程
30
图纸会审、变更设计及洽商记录
31
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
32
管道试验及设备调试检测记录
33
隐蔽工程检查验收记录
34
分项、分部工程验收记录
35
竣工图
电梯工程
36
图纸会审、变更设计及洽商记录
37
单台用册
38
分部用册
39
电梯检测报告
40
电梯准用证
41
竣工图
检查结果：
施工单位（盖章）
负责人：
年月日
审查结果：
监理单位（盖章）
总监理工程师：
年月日
17
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
18
管道、设备强度试验、严密性试验记录
19
隐蔽工程检查验收记录

系统清洗、灌水、通水试验记录
21
分项、分部工程验收记录
22
竣工图
项目
序号
资料文件名称
份数
检查情况
施工
自查
监理
审查
电气安装工程
23
图纸会审、变更设计及洽商记录
24
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
8
桩基施工记录及桩基工程竣工验收文件
9
幕墙门窗工程检测文件（“三性试验“，结构胶试验、相容性试验）
10
地基、基础、主体结构检测文件
11
分项、分部工程质量验收记录
12

委托的试验检测机构是否经过审批
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人
是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前培训
使用临时工是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
检测人员是否有上岗证书
特殊作业人员是否有资格证书
是否制定了岗位职责
是否制定了工程质量责任制
贯彻执行法律、法规和强制性标准条文的情况
是否认真贯彻执行法律、法规和规章
是否认真贯彻执行强制性标准施工条文
主体工程是否进行分包，施工单位签订的分包合同等；
是否按合同规定报送了信息材料
是否按合同条款认真履行施工义务
是否按施工图纸和施工技术标准施工
是否对设计文件和设计图纸中的错误及时提出意见
是否经常对职工进行质量安全教育
是否对主要隐蔽工程和工程关键部位实施预检和复检
质量缺陷是否有私自掩盖行为
施工纪录
是否建立现场施工大事记
现场施工日志是否齐全
施工现场是否有施工标牌
每个单项工程是否有施工质量措施
每个单项工程是否有施工技术标准
夯养护是否符合要求
施工现场材料堆放是否有序
是否对已完工程进行了维护
是否建立施工质量责任记录
工程价款支付计算程序及结算原始凭证，各项费用指出明细账及原始凭证。
是否定期对职工进行业务培训
是否使用新工艺
是否使用新技术
是否使用新方法
是否推行全面质量管理
是否进行质量体系认证
是否确立了施工质量目标
被检查人签名：
检查人签名：
施工中的质量缺陷是否及时记录
关键工序、部位是否制定了施工措施计划（作业指导书）

内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页页脚内容第 4 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共 2 页第1页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页页脚内容页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 1 页页脚内容内审检查表页脚内容序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 3 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第 3 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第4页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 5 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 6 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第3页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容页脚内容。

表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。

第32页。

〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。

预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：①砼配合比通知单，②砼抗压强度报告，③砼质量合格证，④砼运输单，⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号

是否对主要隐蔽工程和工程关键部位实施预检和复检
质量缺陷是否有私自掩盖行为
施工纪录
是否建立现场施工大事记
现场施工日志是否齐全
施工现场是否有施工标牌
每个单项工程是否有施工质量措施
每个单项工程是否有施工技术标准
夯养护是否符合要求
施工现场材料堆放是否有序
是否对已完工程进行了维护
是否建立施工质量责任记录
工程价款支付计算程序及结算原始凭证,各项费用指出明细账及原始凭证.
是否定期对职工进行业务培训
是否使用新工艺
是否使用新技术
是否使用新方法
是否推行全面质量管理
是否进行质量体系认证
是否确立了施工质量目标
被检查人签名:
检查人签名:
原材料及半成品检验成果是否符合有关规定
检验成果是否进行了统计分析
原材料及半成品检测报告是否及时报审
有质量问题的产品是否退场处理
是否有材料领用(使用)的详细记录
是否有原材料进场管理制度
单元工程质量检验与质量等级评定
施工工序检验是否执行“三检验”
施工工序的抽检技术资料是否齐全真实
单元工程质量等级评定是否及时
质量保证体系建立运行情况
检查记录表
被检查单: 检查日期：
检查
项目
项目内容
检查结果
提出的
要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书,试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等；

质量检查表(每月)介绍质量检查表是用于在每个月进行质量检查的工具。

通过使用质量检查表，可以确保产品或服务的质量得到有效监控和管理。

本文档将介绍质量检查表的主要内容和使用方法。

检查项目1. 产品质量- 外观检查：检查产品的外观是否符合要求，包括设计、颜色和标签等。

- 尺寸检查：检查产品的尺寸是否符合规格，确保符合客户的要求。

- 功能性检查：检查产品的功能是否正常运作，例如开关、按钮、连接等。

2. 服务质量- 服务态度：评估员工的服务态度和专业水平，包括礼貌用语、耐心倾听、解决问题的能力等。

- 服务效率：检查服务过程的效率，包括响应速度、处理时间等。

- 服务质量：评估服务的整体质量，包括服务内容、准确性和满足客户需求的程度。

3. 安全性- 安全设备：检查安全装备是否齐全并正常运作，例如灭火器、紧急出口指示牌等。

- 安全操作：检查员工是否按照安全规定进行操作，避免事故的发生。

检查方法1. 定期计划：制定每月质量检查的计划，包括检查时间、地点和责任人。

2. 检查记录：在质量检查过程中，记录各项检查项目的情况，可以使用勾选或打分的方式进行记录。

3. 问题整改：对于发现的问题，及时进行整改，并记录整改情况。

4. 检查反馈：汇总并分析各项检查结果，向相关部门或责任人提供检查反馈报告，以促进质量持续改进。

结论质量检查表是一种有助于对产品或服务质量进行监控和管理的工具。

通过每月的定期质量检查，可以及时发现问题并进行整改，从而提升产品或服务的质量，满足客户的需求。

质量检查表的使用可以帮助组织实现持续改进，提高竞争力。

质量保证、质量检验及质量缺陷（事故）处理情况
原材料、中间产品是否按要求进行检验，并按月及时上报
金属结构、机电设备等检验是否按要求进行检验
施工质量检验制度是否落实
工序质量及单元工程是否按要求及时进行评定及报验
质量缺陷、问题、事故是否及时上报，并按规定进行处理
质量自检结果是否满足规范和设计要求
检测记录是否及时、齐全，签字手续是否完备
施工组织设计专项施工方案是否及时编制
安全监测是否正常
施工员数量与职称是否满足合同要求
质检员数量与职称是否满足合同要求
专职资料、档案管理人员是否落实
质量பைடு நூலகம்
责任制
工程质量岗位责任制是否建立
负责人、质检及关键岗位人员的责任是否明确
规章
制度
工程质量管理制度是否建立
质量检测制度是否制定
规程、规范、质量标准是否齐全、有效
质量保证措施是否制定
附表9
工程施工单位质量保证行为检查表
附表4
工程施工单位质量保证体系检查表
检 查 人：（签字）复 核 人：（签字）
施工单位：（ 盖章）监理单位：（盖章）
年月日年月日
项 目
内 容
施工单位自检情况
监理单位复核情况
组织
机构
资质及业务范围是否满足有关规定
项目部设立的机构是否满足合同要求
质检机构是否建立
人员
配备
项目经理是否满足合同要求
技术负责人是否满足合同要求
检 查 人：（签字）复 核 人：（签字）
施工单位：（ 盖章）监理单位：（盖章）
年月日年月日
项 目
内 容
施工单位自检情况
监理单位复核情况
质量保证体系运行情况

审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 4 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2 页第1页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 3 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页审 检 查 表序号：08 编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第 3页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第2 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第3 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第4页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第5 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第6 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审 检 查 表序号：10编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第2 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第2 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页。

（10分）
37
计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；
5
38
张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。
5
10
测量及其设备检定标识
（13分）
39
测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；
3
29
初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；
2
30
施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。
2
8
原材料（成品）检验试验
（15分）
31
试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；
2
32
原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；
2
15
无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；
2
16
未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。
1
续表1
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
6
质量检验
（8分）
17
加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；
2
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；
3

施工单位质量保证体系检查登记表施工单位：XXX公司检查项目检查内容检查情况组织机构施工资质资质等级：资质证书编号：□符合要求□不符合要求项目部组建项目部成立文件：内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等共设 4 个部门独立质检部门：□有□无现场实验室建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托施工人员主要管理人员到岗情况人员数量：共8 人，其中工程师以上 3 人，助理工程师 5 人。

人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要项目经理到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定技术负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检机构负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检人员到岗 1 人，持证 1 人人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员关键岗位人员到岗7 人，持证7 人人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要工地实验室仪器设备进场情况主要仪器设备：是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量□符合规定□不符合规定检测人员.共人，持证人员：人，其中量测类人，岩土类人，混凝土类人，机电类人，金属结构类专业类别：□满足要求□基本满足要求□不满足要求机构设备机械设备进场情况进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：□满足□基本满足□不满足报验情况□报验□未报验质量保证规章制度岗位责任制建立情况岗位责任制建立情况：共8 个包括：项目经理、技术负责人、施工员等□完善□基本完善□不完善工程质量保证制度建立情况质量保证制度建立情况：共 2 个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等□完善□基本完善□不完善采用的规程、规范、质量标准情况交情况：□有效□部分无效“三检制”制定情况：□按规定制定□未按规定制定□未制定施工技术方案申报情况：□已申报□未申报施工技术工人交底情况进行情况：□按要求进行□未按要求进行监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日。