【流程管理】流程控制卡

.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在公司看到一个特别广泛的现象：只做不论。

每一个人都在做事，但做了就算达成了任务。

至于做获得不到位，好不好，却没有人去管，致使好多管理活动都起不了真实的作用，成了假动作。

三因素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。

每一个有效的管理动作一定具备三个因素：标准、限制、责任。

也就是说，事情怎么做一定要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监察和限制。

最后事情做的利害必定要追查责任，好有奖，坏要罚。

标准、限制、责任三个因素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。

因此三因素法对应的流程控制卡是剖析和解决失控的重要工具，也是成立控制系统的重要工具。

没有标准就成立标准，没有限制就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。

我们在每个做过管理改革的公司，都依据管理一定三因素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简易又适用。

它将任何一个管理动作都分解成“怎样做” 、“谁检查”、“担何责”三个方面，而且写在一张小卡上，作业的职工和检查的职工都有这类小卡片，每一个人都按上的写法去做，起到了很好的控制成效。

流程控制卡页码流程控制卡3客户订单办理一4客户订单办理二5客户订单办理三6客户订单办理四7生产作业计划一8生产作业计划二9生产作业计划三10生产作业计划四11采买作业一12采买作业二13采买作业三14采买作业四15收料作业一页码流程控制卡26制程质量异样办理二27制程质量异样办理三28制程质量异样办理四29外发加工作业一30外发加工作业二31外发加工作业三32外发加工作业四33成品入库作业一34成品入库作业二35成品出库作业一36成品出库作业二37供给商管理一38供给商管理二页码流程控制卡页码流程控制卡49 制程查验作业三72 新资料确认作业四50 制程查验作业四73 工程更改作业一51 成品查验作业一74 工程更改作业二52 成品查验作业二75 工程更改作业三53 成品查验作业三76 工程更改作业四54 成品查验作业四77 模具管理一55 客户投诉办理一78 模具管理二56 客户投诉办理二79 模具管理三57 客户投诉办理三80 模具管理四58 客户投诉办理四81 模具管理五59 客户退货办理一82 模具管理六60 客户退货办理二83 生产设施管理一61 客户退货办理三84 生产设施管理二16 收料作业二39 供给商管量三62 客户退货办理四85 生产设施管理三17 领发料作业一40 供给商管理四63 新产品开发生业一86 生产设施管理四18 领发料作业二41 来料查验作业一64 新产品开发生业二87 生产设施管理五19 退补料作业一42 来料查验作业二65 新产品开发生业三88 生产设施管理六20 退补料作业二43 来料查验作业三66 新产品开发生业四89 量测仪器管理一21 呆板物料办理一44 来料查验作业四67 新产品开发生业五90 量测仪器管理二22 呆板物料办理二45 来料查验作业五68 新产品开发生业六91 量测仪器管理三23 呆板物料办理三46 来料查验作业六69 新资料确认作业一92 量测仪器管理四24 呆板物料办理四47 制程查验作业一70 新资料确认作业二93 量测仪器管理五25 制程质量异样办理一48 制程查验作业二71 新资料确认作业三94 量测仪器管理六【客户订单办理】流程控制区卡（一）项目失控点失控后描绘控制点设点精要未确认《客户订单》资料是标准：客户订单交11、成立〈物料清单〉，并依据客户种类及要求成立〈客户要案〉；否正确、清楚、完好，不了期答复失控解工厂的实质产能，就答复2、成立各车间及工序的产能标准，明确订单办理周期；客户订单交期，实质就是欺3、成立〈客户订单〉评审体制。

项目失控点失控后果描述控制点设计精要1 未与客户充分沟通，确认退货相关信息未对客户退货信息进行确认，导致客户随意退货，甚至有时把其他公司生产的产品误退回来。

标准：1、退货沟通时，要求客户提供书面资料；2、规定业务员接到客户退货信息时，须充分了解相关信息，并查实厂内的相关数据，确保退货的准确性；3、重大客户退货业务员须将信息汇报销售部经理。

制约：1、销售部经理监督退货沟通时，业务员是否要求客户提供书面资料；2、品管部经监督业务员退货信息沟通情况，并在退货品确认时统计因业务员沟通不到位造成的误退事件；3、将“客户退货信息确认”列入稽核中心的《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。

责任：1、客户退货时，无书面资料，处罚责任业务员10元/次；2、品管部经理或稽核中心稽核发现因业务员沟通不到位造成客户误退货时，可依据实际情况处罚责任业务员20-50元/次；3、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。

[客户退货处理] 流程控制卡（二）项目失控点失控后果描述控制点设计精要2 未严格办理退货手续客户退货随意，退货时完全凭口头确定，没有书面依据，造成很多可以沟通处理好的事情都直接作退货处理。

标准：1、规定业务员接到客户退货信息时，明确退货规格及数量，确定后应开出《退货申请表》并交销售部经理审核；2、业务员应在退货前将审核后《退货申请表》分发给他仓库、品管部合一份。

制约：1、销售部经理在审核《退货申请表时，确认退货相关信息，以确保退货的准确性；2、品管部经理审核实际退货与《退货申请表》（规格、数量）是否相符，不符合时要求业务员处理；3、仓库、品管部业务员是否及时转交《退货申请表》；4、将“退货手续办理”列入稽核中心的《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。

责任：1、销售部经理审核发现《退货申请表》错误时，处罚责任业务员10元/次；2、业务员未及时转交《退货申请表》给仓库及品管部时，处罚责任业务员10元/次；3、品管部经理及稽核中心稽核发现因《退货申请表》错误而造成退货错误时，处罚责任业务员20元/次；4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。

（流程管理）第一章流程控制卡.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。

每个人都在做事，但做了就算完成了任务。

至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。

三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。

每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。

也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。

最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。

标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。

所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。

没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。

我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。

它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。

流程控制卡【客户订单处理】流程控制区卡（一）【客户订单处理】流程控制区卡（二）【客户订单处理】流程控制区卡（三）【客户订单处理】流程控制区卡（四）【生产计划作业】流程控制区卡（一）【生产计划作业】流程控制区卡（二）【生产计划作业】流程控制区卡（三）【生产计划作业】流程控制区卡（四）【采购作业】流程控制区卡（一）【采购作业】流程控制区卡（二）【采购作业】流程控制区卡（三）【采购作业】流程控制区卡（四）【收料作业】流程控制区卡（一）【收料作业】流程控制区卡（二）【领发料作业】流程控制区卡（一）【领发料作业】流程控制区卡（二）【退补料作业】流程控制区卡（一）【退补料作业】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（一）【呆滞物料处理】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（三）【呆滞物料处理】流程控制区卡（四）【制程品质异常处理】流程控制区卡（一）【制程品质异常处理】流程控制区卡（二）。

流程卡的使用管理流程卡是一种在管理与生产方面广泛应用的工具，其作用是帮助团队成员了解和掌握工作流程，提高效率和质量。

本文将介绍流程卡的使用和管理方法。

1.定义流程卡的目的和内容：在使用流程卡之前，首先需要明确流程卡的目的和内容。

流程卡可以用于描述整个工作流程或者一些特定的环节，包括步骤、责任人、时间和资源等。

2.选择合适的流程卡模板：根据工作的性质和流程的复杂程度，选择合适的流程卡模板。

可以使用现有的流程卡模板，或者根据需要自定义流程卡模板。

3.撰写流程卡的内容：按照流程卡的模板，撰写流程卡的内容。

每个步骤应该清晰、明确，包含必要的细节和指导。

4.分配责任人与时间：为每个步骤分配责任人和时间。

确保每个步骤的责任人了解自己的任务，并按时完成。

5.进行流程卡的培训和交流：在使用流程卡之前，进行必要的培训和交流，确保团队成员了解流程卡的内容和使用方法。

6.运用流程卡进行工作：在实际工作中，根据流程卡进行工作，按照步骤和时间进行操作，以提高工作效率和质量。

7.反馈和改进：在使用流程卡的过程中，及时收集团队成员的反馈意见，进行改进和优化。

根据实际情况，对流程卡进行适当的修改和调整。

流程卡的管理方法1.统一管理流程卡：建立统一的流程卡管理系统，确保所有的流程卡都能够被及时更新和访问。

可以使用电子化的管理系统，方便团队成员随时查看和使用。

2.定期进行流程卡的审查和更新：定期对流程卡进行审查和更新，确保流程卡的内容符合实际工作的需求和变化。

3.培训和交流：定期组织流程卡的培训和交流活动，提高团队成员对流程卡的理解和使用能力。

4.监督和检查：对流程卡的使用情况进行监督和检查，确保团队成员按照流程卡的要求进行工作。

5.收集反馈和改进：定期收集团队成员的反馈意见，进行改进和优化。

根据实际情况，对流程卡进行适当的修改和调整。

6.鼓励创新和改进：鼓励团队成员提出新的想法和改进意见，不断优化流程卡，提高工作的效率和质量。

7.持续改进和学习：管理团队要积极推动流程卡的持续改进和学习，加强对流程卡使用的监督和评估。

流程卡管理流程一、概述。

流程卡是一种用于生产制造过程中的管理工具，通过流程卡可以清晰地记录每一个生产环节的情况，包括生产时间、生产人员、生产数量等信息，以便于管理人员对生产过程进行监控和控制。

流程卡管理流程是指对流程卡的创建、分发、填写、收集和归档等一系列管理活动的规范化和标准化。

二、流程卡管理流程的具体步骤。

1. 流程卡的创建。

在生产计划确定后，生产计划员根据生产工艺流程和工艺要求，制定相应的流程卡模板，包括流程卡编号、产品名称、生产工序、生产数量、生产日期、生产人员等内容。

流程卡模板经过审核后，由质量部门进行批准，并进行编号备案。

2. 流程卡的分发。

生产计划员根据生产计划，将已经审核批准的流程卡模板进行复印或打印，并按照生产工序和生产数量进行分发，确保每个生产岗位都有相应的流程卡。

3. 流程卡的填写。

生产人员在进行生产作业时，根据流程卡的要求，填写相应的信息，包括生产时间、生产数量、生产人员、生产设备等内容。

同时，生产人员需要在流程卡上签字确认，以便于后续的追溯和责任追究。

4. 流程卡的收集。

生产结束后，生产人员将填写完整的流程卡交回生产计划员，生产计划员进行初步审核，确保流程卡的填写内容准确完整。

5. 流程卡的归档。

完成初步审核后，生产计划员将流程卡归档存档，同时将流程卡上的信息录入计算机系统，以便于生产数据的统计和分析。

归档的流程卡需要按照规定的时间进行保存，以备日后的追溯和审计。

三、流程卡管理流程的意义。

流程卡管理流程的规范化和标准化，可以有效地提高生产管理的效率和质量。

通过流程卡，管理人员可以清晰地了解到每一个生产环节的情况，及时发现和解决生产中的问题，提高生产效率和产品质量。

同时，流程卡还可以作为生产数据的重要依据，为企业的生产决策提供支持和参考。

四、流程卡管理流程的改进。

为了进一步提高流程卡管理流程的效率和质量，可以采取以下措施进行改进：1. 引入信息化管理系统，实现流程卡的电子化管理，提高信息的准确性和实时性。

【供应商管理】流程控制卡（一）
【供应商管理】流程控制卡(二）
【供应商管理】流程控制卡（三）
【供应商管理】流程控制卡(四）
【采购作业】流程控制卡（一)
【采购作业】流程控制卡（二）
【采购作业】流程控制卡(三）
【采购作业】流程控制卡（四）
【收料作业】流程控制卡（一）
【收料作业】流程控制卡(二）
【领发料作业】流程控制卡（一)
【领发料作业】流程控制卡（二）
【退补料作业】流程控制卡（一）
【退补料作业】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡(一）
【呆滞料处理】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡（三）
【呆滞料处理】流程控制卡（四）。

决胜在控制欧迪管理变革纪实前言没有控制,一切都是空谈------一套中小工厂拿来就用的整体管理方案企业没有执行力?根源在于失控!企业不能按期交货?原因在于失控!企业质量问题不断,这是品质管理的失控!企业员工流失率太高,这是人心的失控!制度形同虚设,只能奖,不能罚,这是奖罚的失控!新人进不去,老人不提升,这是对老部下的失控!大权独揽,老板会成为”救火队员”,充分授权又面临失控!管理人员干多干少一个样,干好干坏一个样,这是激励机制的失控!仓库的物料、成品越堆越多，产量越高，效益越低，这是走向死亡的成本失控！这不是危言耸听：中小工厂面对更严峻的生存压力；原材料大幅上涨、用工短缺、成本居高不下……越来越多的中小工厂到了盈亏系于一线之间的境地。

为了挽救企业，许多老板都痛下决心，采取一系列大刀阔斧的管理变革举措：引入职业经理、推行ISO、导入ERP、实施绩效考核、开展“5S”管理等等。

然而大量事实却令人失望：ISO 形同虚设、ERP瘫痪、绩效考核怨声载道中叫停、职业经理人与老板不欢而散……事情总是与你的设想背道而驰，这就是失控！失去了对事情发展过程和结果的控制力，一切都无法掌控，总是要把事情的成败寄托在别人身上，总是对未来充满担忧，这样的管理，你还能期望什么？管理的方法有多种，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏。

管理不时刻让人开心的娱乐，管理也并不总是人人都能获利的分赃，管理工作中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合。

整合就需要强有力的控制！如何控制？靠强权？靠截霸道？死得更快！不控制不行，乱控制更糟！在六年的时间内，我和我的欧博咨询顾问团队经过近百家企业的实战摸索，总结出一套对中小工厂行之有效的企业控制模式——“欧博工厂控制体系”。

它包括：凝聚力和控制力同步改善体系；稽核控制体系；网状控制体系。

接受过“欧博工厂控制体系”辅导的企业，控制力均得到极大提升，企业的各项业绩指标均得到明显改善；管理风气大变，企业纷纷得到其自身客户的高度评价。

21 目的为使工厂订单得到有效、快捷处理，发挥生产计划的指令性、可控性，规范生产计划执行，使生产有序进行，确保生产计划达成、顺利实现出货，特制定本作业流程。

2 适用范围适用于本公司所有订单的生产计划作业。

3 定义3.1 主生产计划：指一个月所有订单进行汇总根据现有产能、人员情况、机器情况编制的主生产计划3.2 冷冻生产计划：指一定时期内，能够确定生产计划得以完整实施的生产计划。

4 职责4.1 业务部4.1.1 客户订单需求汇总提出；4.1.2 客户订单交期异常、订单变更等信息资料的准确、及时传递。

4.2 PMC部4.2.1 计划：负责主导生产计划如期达成及影响交期异常情况的协调与排除；4.2.2 生产计划编排,生产进度跟进及督导生产计划的执行；4.2.3 产品出货前的入库保障工作；4.2.4 物控:负责生产物料需求计划管理及生产物料进度控制，采购交期的跟踪，保障所需物料及时供应；4.3 采购部4.3.1 负责生产物料的采购及交期进度的控制。

4.4 仓储部4.4.1 负责所有物料、物品的收货、发货作业及物料、物品的帐目处理，材料库存保管；4.4.2 依据《备料控制卡》进行备料；4.4.3 依据《出货通知单》进行成品备货以及成品库存保管；4.4.4 保证所有报表单据、信息的准确、及时的传递。

4.5 制造中心各部4.5.1 严格执行生产计划，并对产品生产全过程进行控制，保证产品质量与交期；4.5.2 及时收集所有产品生产信息，填写报表，并及时、准确传递；4.5.3 及时传递生产异常信息给PMC部和相关部门；44.5.4 制造中心各课每天上午8：10前准时将《冷冻生产计划》交PMC统计员于9：00前输入电脑并共享。

4.6 工程部4.6.1 编制产品《物料清单》，提供图纸及各种工艺技术文件；4.6.2 负责制定工艺技术标准、作业指导书、监督,协助制造部门解决工艺技术难题；4.6.3 负责制定产品质量标准，监督执行以及协助品保部改善；4.6.4 涉及产品结构、工艺等的修改，如果会影响生产计划的有效执行，要及时将信息传递给PMC部和相关部门。