行政人事流程图之办公用品采购流程

行政及人事工作流程图办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
值班管理工作流程图。

办公用品采购流程
流程说明：
1、
各部门及分公司指派专人负责办公用品统计，人力资源与行政部将办公用品采购账号发给各部门负责人。

2、每月25日各部门及分公司相关负责人在史泰博网站上提交办公用品采购需求。

3、人力资源与行政部负责监督申请类别及数量，确认后上报审批。

4、未批准的部门由人力资源与行政部通知修改并重新提交。

5、次月5日前将办公用品发放到各部门及分公司。

6、史泰博能够配送到位的，分公司按以上流程执行，无法配送的在京东采购。

7、每月月初各分公司将办公用品明细及费用统计上报到北京总公司。

采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。

3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。

第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。

2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。

2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。

采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。

每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。

2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

2）、采购：采购人员按采购申请单采购。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门流程说明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。

6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。

固定资产、办公用品的采购分配流程图部门提出
物资采购办公室请示物资采购项目要求
一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由镇长或镇长
办公会研究决定
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报党委会研究一般物品到政府定点单位采购
实施采购并与供货单位签定购货合
同
根据购货发票、验收报告到镇财税所
办理支付手续
办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐
根据工作需要按计划分配使用～办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开。

办公用品采购流程The document was prepared on January 2, 2021办公用品采购流程一、总则1、为规范公司办公用品的采购与使用,加强办公用品的管理,根据公司实际情况,特制定本流程.2、本流程适用于公司所有员工.二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产.1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等；3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；4、其他.三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作,由行政部统一负责.2、办公用品按照随时采购,随时发放的原则.3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等,消耗量比较大,需要经常采购的,不需要填写办公用品购置申请表 ,由行政部统一购买,当库存低于一定数额时,行政部及时补充.4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购,不得随意增加采购品种和数量,凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品,任何人不得擅自购买,否则后果自负.四、采购办法1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材,由行政经理审核后直接采购；2、总价格在500元以上的办公设备,由总裁签字确认后采购.五、采购审批程序1、总价格在500元以下的物品：申购人填写办公用品购置申请表 ,由行政经理审批,行政助理采购.2、总价格在500元以上的物品：申购人填写办公用品购置申请表 ,由部门主管审核,并报总裁最终审批,行政助理采购.六、办公用品的验收、入库办公用品采购后,行政部负责验收并登记入库.七、办公用品的保管1、日常用的办公用品由行政部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失,确保办公用品的功用和性能.2、对固定资产实行保管责任制.实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法.谁领取,谁保管；谁使用,谁保管.3、办公设备在使用过程中出现故障时,应及时通知行政部报修.4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的,将根据个人错误的程度,由责任人承担相应的损失.5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备,由行政部确认.八、办公用品发放1、办公用品采购后,行政部通知需求部门领取.2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字,行政部做好出库登记,并建立台账.3、使用人在使用办公设备时,应严格按照要求进行操作,并注意日常保养维护.。

行政采购管理流程一、管理目的规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。

二、适用围１.适用部门行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。

２.适用对象行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。

三、行政采购管理1. 行政需求计划管理由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。

要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20 日前完成并提交。

对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。

2. 《行政办公用品需求单》的审批流程2.1 《行政办公用品需求单》填写要求《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。

《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。

2.2 《行政办公用品需求单》审核2.2.1 商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2 个工作日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。

2.2.2 审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。

2.2.3 审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行政办公用品需求单》退还申请部门。

要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。

3. 行政采购计划制定3.1 行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。

3.2 行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。

要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。

4. 行政采购4.1 供应商评估4.1.1 商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。

物品采购业务流程一．物品采购业务流程图
二．物品采购业务流程说明
1.在办公中出现采购需求
2.确定采购额度
●当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购
●当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购
●当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经
理同意后，采购
3.采购完成，主任验收签字
4.领导审批
5.财务报销
6.将采购物品入库或使用。

5.办理用地规划审批。

6.设计施工图，并报专业部门审批。

三．物品采购业务流程风险示意图。

四．风险点表现形式
1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。

2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象
3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象
4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。

五．风险点防控措施
1.制定完善的关于采购的规章制度。

2.用制度进行严格地监督。

3.工作人员要加强自身的约束。

【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】。

办公用具采购流程整理1. 采购申请- 需要办公用具的部门或员工向采购部门提交采购申请。

申请中应包括所需办公用具的名称、规格、数量等详细信息。

2. 预算核准- 采购部门收到采购申请后，会核对预算情况，并决定是否核准该采购申请。

如果有需要，采购部门可能会与财务部门协商确定预算问题。

3. 选择供应商- 采购部门根据采购申请的内容，开始寻找合适的供应商。

在选择供应商时，应考虑价格、质量、服务等因素，并与供应商进行谈判。

4. 签订采购合同- 采购部门与选择的供应商达成一致后，双方应签订正式的采购合同。

合同中应明确办公用具的详细信息、价格、交付时间、支付方式等条款。

5. 采购付款- 根据采购合同约定的支付方式，采购部门按时付款给供应商。

6. 办公用具验收- 供应商按照采购合同交付办公用具后，采购部门应进行验收。

验收时应仔细检查办公用具的质量和数量是否符合合同约定，并记录相关信息。

7. 公司台账更新- 经过办公用具验收后，采购部门应将采购情况记录在公司的台账中，包括采购日期、办公用具名称、数量、金额等信息。

8. 办公用具分发- 经过验收合格的办公用具，采购部门根据需要将其分发给相应部门或员工使用。

9. 售后服务与维护- 在使用办公用具的过程中，如果出现质量问题或需要维护，员工可以向供应商提出售后服务请求或寻求维护支持。

10. 采购记录归档- 采购部门应将采购相关的文件、合同、等归档保存，以备将来审计或查询使用。

以上是办公用具采购的基本流程。

在实施过程中，应严格按照公司的相关规定和流程进行操作，确保采购的公正性和合法性。

采购部门应做好记录和报告，以便公司进行相关的分析和决策。

---注：以上内容仅供参考，具体采购流程应根据公司实际情况进行调整与制定。

办公用品购置工作流程
一、工作流程图
二、工作流程：
1.职能部门填写《部门申请购买办公文具单》（见附件），由部门经理审核后，再由办公室主任审核，报副总经理审核和总经理审批后，将单交及办公室；
2.办公室每月月初，根据库存及各部门的需求，编制公司办公用品采购计划；
3.将公司办公用品采购计划报副总经理审核，总经理审批；
4.办公用品采购员根据办公室编制的采购计划进行采购，采购时应遵守“货比三家、物美价廉”的原则；
5.采购员将采购的物品交办公用品管理员验收入库，办公用品管理员应做好入库登记工作。

三、考核办法
1、各步骤的相关责任人需按照工作流程中的要求有质量地完成工作，如没有按规定完成工作的，相关步骤的责任人扣分次。

、说明：以上每扣分相当于扣元，将计入个人绩效工资内。

广东永佳医药有限公司
二○○九年一月九日修订
附件
部门申请购买文具单。