(质量认证)认证公司表单汇总

文件编号：QR/MT-404
版本：第A版
质量记录控制清单
修订状态：0/A
修订生效日期：
本节： 第 1 页 共 2页
序号
编 号
质量记录名称
收集部门
保存期限
1
QR/FDL-401
《文件发放回收登记表》
办公室
长期
2
QR/FDL-402
《文件更改申请单》
办公室
二年
3
QR/FDL-403
《文件资料受控清单》
办公室
日 期
QR/MT-402-0/A
XXXXX限公司
会 议 记 录 表
编 号
页 数
会议主题
主持人
召开时间
地 点
参加会议人员签名：
会议议程记录：
沟通讨论结论记要：
记录人
日 期
审核人
日 期
QR/MT-403-0/A
XXXXX有限公司
文件更改申请单
编号：
第1页 共1页
文件名称
编号(或图号)
修改状态
申请更改原因：
改进措施计划及实施验证表
编 号：
第页 共页
：根据《管理评审报告》决定，此改进措施项目由你部门负责实施，请与有关部门磋商后制订具体的改进措施，并于年月日前将此表返回 汇总。
改进措施项目如下：
（ ）： 年 月 日
序号
改 进 措 施 计 划
负责部门
协助部门
完成日期
编 制
批 准
日 期
改进措施实施完成情况及效果：
培 训 记 录 表
编 号
页 数
培训时间
培训课题
培训教师
培训地点
培训课时
参加培训人员签名：
培训内容摘要：
考核方式及成绩记录：
培训效果验证及综合评定意见：
评审人/日期：
记 录
日 期
批 准
日 期
QR/MT-605-0/A
XXXXX有限公司
设 备 台 帐
编 号
页 数
序号
设备编号
设 备 名 称
型号规格
制 造 厂 商
三年
22
QR/FDL-704
《销售订货记录单》
供销部
三年
24
QR/FDL-706
《生产通知单》
生产部
一年
25
QR/FDL-707
《顾客满意度调查表》
供销部
三年
26
QR/FDL-708
《供方合格调查评定表》
供销部
三年
27
QR/FDL-709
《合格供方名录》
供销部
长期
28
QR/FDL-711
《月采购计划》
调直机
Ø57-159
拉床车间
邓仕超
17
SB/FDL017
调直机
Ø57-25
拉床车间
邓仕超
18
SB/FDL018
调直机
Ø57-25
拉床车间
邓仕超
19
SB/FDL019
调直机
Ø6-25
拉床车间
邓仕超
20
SB/FDL020
氩焊机
500A型
拉床车间
鲁金涛
21
SB/FDL021
发电机
180KVA
拉床车间
张建国
800*650*12000
自制
酸洗车间
杨上成
27
SB/FDL027
酸洗池
800*650*9700
自制
酸洗车间
杨上成
28
SB/FDL028
酸洗池
1000*1000*9700
自制
酸洗车间
杨上成
QR/MT-607-0/A
XXXXXX限公司
设 备 保 养 记 录 表
编 号
页 数
年 度
设备编号
设备名称
设备型号
质检部
三年
52
QR/FDL-812
《不合格品评审表》
质检部
三年
53
QR/FDL-813
《纠正/预防措施通知单》
质检部
三年
54
QR/FDL-814
《顾客满意度调查汇总统计分析》
质检部
三年
55
QR/FDL-815
《月份项目统计报告》
质检部
三年
QR/MT-701-0/A
XXXXX有限公司
顾客财产登记表
编 号
编 号
页 数
姓 名
性 别
文化程度
（像片）
籍 贯
省 市（县）
家庭住址
省 市（县） 镇（乡）
联系电话
婚 否
□Y □N
出生年月
身份证号码
进厂日期
所属部门
岗位及职务
伙 食
□全伙 □半伙 □自理
住 宿
□住宿 □同勤
工 薪
□月薪 □计时 □计件
主 要 经 历
起止时间
工作单位
职 务
薪 资
备 注
工作专长
人事单位
评价意见
XXXXX有限公司
合格供方管理资料
供销部
2010年
QR/MT－601-0/A
XXXXX有限公司
检 查 表
编 号
页 数
受检部门
检查日期
检查目的
主 持 人
序号
检查内容
检查结果记录
不合格处置措施
1
2
3
4
5
6
检查结果评审
评审人/日期：
参与检查人
日 期
QR/MT-604-0/A
XXXXX有限公司
员 工 档 案 卡
QR/MT－502-0/A
XXXXX有限公司
管理评审计划
编号：
第 页 共 页
1 评审目的、要求：
对本企业 ISO9001：2008质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。
2 计划评审时间： 年 月 日
3 评审内容：
4、评审会参加人员：
编 制
批 准
日 期
QR/FDL-503-0/A 编号：
管理者代表
纠正措施和预防措施的有效率达到100%。
《纠正/预防措施通知单》
生产部
设备保养率100%,设备完好率98%,工序合格98%以上.
《生产通知单》、《入库单》、《工序检验记录》、《设备保养记录》的汇总
质检部
产品测量和不合格品控制及时率达100%
各种检验记录汇总
供销部
1）采购物质一次交验合格率95%以上,及时率98%
2、备注说明：A闲置；B停工；C报废；3、验收结果分为：完好、停用待修理、报废
QR/MT-606-0/A
修订生效日期：
本节： 第 2 页 共 2页
序号
编 号
质量记录名称
收集部门
保存期限
35
QR/FDL-717
《领料单》
仓库
三年
36
QR/FDL-718
《入库单》
仓库
三年
37
QR/FDL-719
《仓库台帐》
仓库
三年
39
QR/FDL-721
《月生产计划单》
生产部
三年
41
QR/FDL-801
《年度内审计划》
办公室
限公司
管理评审报告
批准： 日期： 年 月 日
审核： 日期： 年 月 日
编制： 日期： 年 月 日
QR/MT－503-0/A
XXXXX有限公司
管理评审报告
编号：
第 页 共 页
1 评审目的、要求：
对本企业 ISO9001：2008质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。
2 评审时间： 年 月 日
《荒管采购计划单》、《入库单》、材料检验的有关记录
2）顾客满意度达85%以上。发货及时率100%
《顾客满意度调查表》、顾客反馈信息记录《发货清单》
办公室
1）培训计划实施率90%，培训实施有效。
《培训计划》、《培训记录》、培训验证的记录
2）文件控制合格率100%。
文件记录控制相关记录
编制人： 批准人： 日期：200 年 月 日
三年
42
QR/FDL-802
《内审实施计划》
办公室
三年
43
QR/FDL-803
《内审检查表》
办公室
三年
44
QR/FDL-804
《不合格项报告》
办公室
三年
45
QR/FDL-805
《内部质量管理体系审核报告》
办公室
三年
46
QR/FDL-806
《内审会议记录》
办公室
三年
50
QR/FDL-810
《不合格品返工通知单》
3 评审内容：（可附各部门管理评审输入资料）
4、评审会参加人员：
QR/MT－503-0/A
XXXXX有限公司
管理评审报告
编号：
第 页 共 页
5． 评审结论（包括评审结果、存在问题、改进意见等）：
6．改进的建议：
评审报告的分发：见《管理评审分发记录》 报告整理人：
年 月 日
QR/MT-504-0/A
XXXXXX有限公司
页 数
序号
财产名称
型号规格/图号
顾客名称
接收人
接收日期
完好状态
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
编 制 人
日 期
批 准 人
日 期
QR/MT-603-0/A
XXXXX限公司
培 训 记 录 表
编 号
页 数
培训时间
10.
培训课题
关于ISO9000标准7.5.4条款培训
培训教师
记 录
日 期
批 准
日 期
QR/MT-404-0/A
XXXXX有限公司
文件发放、回收登记表
编 号
页 数
文件名称
文件编号
版本
序号
部 门
分 发 号
持 有 人
签 收
分发日期
更 改 记 录
收回日期
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
编 制 人
日 期
批 准 人
供销部
三年
30
QR/FDL-712
《供方业绩评定表》
供销部
三年
31
QR/FDL-713
《测量设备管理台帐》
质检部
长期
32
QR/FDL-715
《测量设备周期检定计划》
质检部
三年
33
QR/FDL-716
《出库单》
仓库
三年
34
XXXX有限公司
文件编号：QR/MT-404
版本：第A版
质量记录控制清单
修订状态：0/A
（质量认证）认证公司表单汇总
XXXXX公司
封 面
文件编号：QR/MT-404-
第A版，第0次修改
实施日期：2009/06/01
第1页 共 1 页
质量记录控制清单
（依据ISO9001：2008）
编 制:
日 期：
审核：
日 期：
批准：
日 期：
受控状态：
分 发 号：
使用部门：
XXXXX有限公司发布
XXXXXX
二年
10
QR/FDL-504
《改进措施计划及实施验证表》
办公室
二年
11
QR/FDL-505
《质量目标考核统计表》
办公室
二年
12
QR/FDL-601
《现场检查表》
办公室
三年
13
QR/FDL-602
《年度培训计划》
办公室
三年
14
QR/FDL-603
《培训记录表》
办公室
三年
15
QR/FDL-604
《员工档案》
22
SB/FDL022
试压机
自制
成品车间
冯运昌
23
SB/FDL023
酸洗池
1200*1200*14000
自制
酸洗车间
杨上成
24
SB/FDL024
酸洗池
1200*1200*14000
自制
酸洗车间
杨上成
25
SB/FDL025
酸洗池
1300*1300*12500
自制
酸洗车间
杨上成
26
SB/FDL026
酸洗池
项目负责部门： 年 月 日
评价和验证：
验证人： 年 月 日
XXXXX有限公司
QR/MT-505-0/A2010年 月份质量目标实施情况统计表
部 门
质量目标内容
统计依据或来源
达成情况
拟采取纠正/预防措施
总目标
1）产品出厂合格率100%,产品交货及时率100%
各部门的分解质量目标考核汇总
2）顾客满意度达85%以上。
出厂编号
所属车间
始用日期
操作工
QR/MT-605-0/A
XXXXX限公司
设 备 台 帐
编 号
SB2006002
页 数
2/2
序号
设备编号
设 备 名 称
型号规格
制 造 厂 商
出厂编号
所属车间
始用日期
操作工
14
SB/FDL014
退火炉
自制
酸洗车间
舒明岗
15
SB/FDL015
退火炉
自制
酸洗车间
张正荣
16
SB/FDL016
制表人： 日期：
QR/MT-404－0/A
XXXXX限公司
质量记录控制清单
编 号
页 数
序号
记录编号
质量记录名称
形成部门
保存期限
备 注
编 制
日 期
批 准
日 期
QR/MT-405-0/A
XXXXXX有限公司
质量记录归档登记表
编 号：
第 页 共 页
序号
记录编号
记 录 名 称
起止时间
形成部门
存档编号
保存期限
签名/日期：
部门主管批示
签名/日期：
厂长批示
签名/日期：
紧急联络人
关 系
电 话
联络人地址
QR/MT-602-0/A
XXXXXX有限公司
（ ）培 训 计 划
编号
页数
序号
培 训 项 目
培训对象
培训方式
培训课时
计划实施时间
考核方式
实施情况
备 注
编制部门
编制人
日期
批准人
日期
QR/MT-603-0/A
XXXXX公司
办公室
长期
16
QR/FDL-605
《设备台帐》
生产部
长期
17
QR/FDL-606
《设备保养计划》
生产部
三年
18
QR/FDL-607
《设备保养记录》
生产部
三年
19
QR/FDL-608
《模具台帐》
生产部
长期
20
QR/FDL-702
《产品销售合同》
供销部
三年
21
QR/FDL-703
《产品要求评审表》
供销部
长期
4
QR/FDL-404
《质量记录控制清单》
办公室
长期
5
QR/FDL-405
《质量记录归档登记表》
办公室
长期
6
QR/FDL-406
《质量记录处置记录单》
办公室
二年
7
QR/FDL-501
《会议记录》
办公室
二年
8
QR/FDL-502
《管理评审计划》
办公室
二年
9
QR/FDL-503
《管理评审报告》
办公室
管代
培训地点
办公室
培训课时
参加培训人员签名：
培训内容摘要：
考核方式及成绩记录：
通过现场讲解及提问，其培训已达到目的。
培训效果验证及综合评定意见：
通过本次培训，使供销部相关人员明确了顾客财产的重要性，也更能使其明确如何对顾客财产形成保护并予以保存，以确保其得到有效控制，其培训有效。
评审人/日期： 2007.1.23
建议更改方式：
1、划改□； 2、换页■； 3、换版□；
更改前内容（可另附原文件页）
更改后内容(可另附页或附图)
更改实施日期wenku.baidu.com 年 月 日
编 制
审 核
批 准
日 期
QR/MT-405－0/A
XXXXX有限公司
受 控 文 件 资 料 清 单
编 号
页 数
序号
文件编号
文 件 名 称
制订部门
发布日期
版本号
备 注
使用部门
保养责任人
月份
项目
元月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
日期
日期
日期
日期
日期
日期
日期
日期
日期
日期
日期
日期
A
B
C
D
E
F
G
维修记录
验收结果
验收人
1、设备保养说明：A设备周围环境的清扫。B清除设备各表面的油污及脏物。C设备添加润滑油及易损零件的更换。D检查主要部件紧固情况及皮带的松动。E检查制动动开关及安全装置的有效性。F检查电源开闭的灵活性及自动装置。G清抹（洗）附件。