采购工作交接表

2022年经典的采购部离职交接表范文世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。

我们将克服一切困难，在思想上争取更大的进步，下面,小编给大家介绍一下关于离职交接表范文5篇,欢迎大家阅读.离职交接表1工作交接表员工工作交接清单姓名职务移交日期文件1.2.3.4.5.事由部门直接汇报人移交人数量记录号：说明进展情况一、文件及实物移交二、待办或重要事项移交工作内容概述1.2.3.4.5.三、其它移交人签字接收人签字商务负责人签字(批注)部门负责人签字(批注)最高级领导签字(批注)日期日期离职交接表2员工离职交接清单填表日期：基本资料姓名学历项目部门入司日期会办单位岗位最后工作日经办人监交人手续办理说明经办工作是否交清(操作流程、未完成事项)交接离职告知函发放情况服务部门持有文件、帐户密码交接公司业务单位(客户档案、供应商档案)联系资料的交接负责保管的资产(如配件、维修工具)交接，帐务盘点是否一致有无借款有无担保款其它资产(U盘、手提、等)公司图书资料移交通讯设备(手机等)移交物业公司住宿用品、房间钥匙移交财务审计(只限二级机构及财务出纳、主办会计以上人员)确认停止考勤时间培训(服务保证期、赔偿)社会保险转移与停办处理 OA注销、名单变更其它(识别证)战略人力资源部审计部保卫部档案室财务部出纳/会计服务部门部门会计□不需发送离职告知函□已发送离职告知函(附清单)当月□直接打入本人存折工资□委托同仁次月代领，签名(需提供委托书及身份证复印件)我确认上述手续已全部完成，自此解除与公司的劳动合同关系。

若离职后违反了竞业禁止协议，个人愿承担由此给公司造成的损失。

申明员工签名：身份证号码：________说明1、离职人员必须在停止工作3日内办完所有交接手续，否则每延迟一天罚款100元，扣完为止;2、无离职单首页视为手续未完成，不予发放工资，;物品未缴齐者将依规定扣款;3、请依清单中项目会签各相应部门，其中社会保险栏由各地保险办理部门填写，监交人为部门负责人，以上项目必须全部办理完毕后方可离开公司。

采购交接表格
一、交接背景
本次交接涉及采购部的工作交接，旨在确保流程的连续性和信息的完整性。

二、交接人员信息
1. 完全名称：（填写姓名）
2. 工作岗位：（填写职位）
3. 联系方式：（填写手机号码或邮箱）
三、交接项目
1. 交接内容一：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：供应商合同管理、采购订单处理等）
2. 交接内容二：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：供应商评估、价格谈判等）
3. 交接内容三：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：采购报表统计、库存管理等）
四、交接方式
1. 交接会议
时间：（填写日期和时间）
地点：（填写地点）
参与人员：（填写需要参与交接的人员名单）
2. 文档交接
相关文件：（描述需要交接的文档，例如：供应商合同、采购订单等）
交接方式：（填写交接文档的具体方式，例如：电子邮件、共享文件夹等）
3. 知识传递
培训安排：（描述交接人员与接收人员之间的培训安排，例如：知识分享会、培训手册等）
五、备注
（添加任何其他备注或特殊要求）
以上为采购交接表格的主要内容，请按照指定的方式进行填写和交接。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与相关人员联系。

谢谢！。

工作交接表（定稿）第一篇：工作交接表（定稿）工作交接表每周、月报表在我的电脑前台磁盘（F)、打开品管即看到周、月报表的文档打开即可.配置清单、零件制图、品质相关表格、来料要求、扩张要求、品质检验等全在我的电脑前台磁盘（F)、打开产品技术文件、即可找到.二楼成套出货检验孙凤已自己能独立完成(标签、成套资料、成套出货）、每周周报表、月报表均可自己在电脑上独立完成.一楼由张雪梅负责、基本以能自己独挡一面.现在来料检验由华文春负责.二楼品管每天主要工作,以发货单为主做相应的合格证、标签、成套资料.检验好成套里面的配件、附件.对好成套产品附件、标签、资料.每周要做一次周报表（一楼品质）需输入电脑、存档.每周例会要反馈上周出现的问题、工作上遇到的困难或不懂不清楚的事.每月要做一次月报表有一楼品质、二楼测试的情况.都需输入电脑存档、方便以后查阅.要及时申购要自己所要使用的东西（标签纸、碳带等）.一楼品管每天负责一楼机台所有生产的产品做好每天的报表工作.做到每隔两小时巡检一次机台（特别注意温度、硫化时间）工作交接人：陆燕芬 2018年3月31日第二篇：工作交接表工作交接表一、交接纸质资料：1、近期供应商合同及本完成合同一宗。

2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。

3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。

4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。

5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。

二、日常工作的内容：1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。

据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。

并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。

2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。

3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。

工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。

（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。

（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。

系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。

.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。

3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。

(完整版)采购档案移交表采购档案移交表
一、档案信息
二、档案内容
1. 采购合同
- 合同编号：[填写合同编号]
- 合同签订日期：[填写合同签订日期]
- 合同有效期：[填写合同有效期]
- 合同金额：[填写合同金额]
- 合同条款摘要：[填写合同条款摘要]
2. 采购订单
- 订单编号：[填写订单编号]
- 下单日期：[填写下单日期]
- 供应商名称：[填写供应商名称]
- 采购物品列表：
- [物品1] - 数量：[填写数量] - 单价：[填写单价] - [物品2] - 数量：[填写数量] - 单价：[填写单价] ...
- [物品n] - 数量：[填写数量] - 单价：[填写单价] 3. 采购
- 编号：[填写编号]
- 日期：[填写日期]
- 供应商名称：[填写供应商名称]
- 金额：[填写金额]
4. 交付单据
- 交付单编号：[填写交付单编号]
- 交付日期：[填写交付日期]
- 交付物品列表：
- [物品1] - 数量：[填写数量]
- [物品2] - 数量：[填写数量]
...
- [物品n] - 数量：[填写数量]
三、说明
请移交人在移交完成后将此表提交给接收人，并确保移交的档案内容完整无缺。

接收人需认真核对移交的档案，并在移交表上签字确认。

备注：此表为电子版移交表，无需打印。

采购员工离职交接任务清晰表交接人信息- 离职员工姓名：[离职员工姓名]- 离职员工工号：[离职员工工号]- 离职部门：[离职部门名称]- 接替员工姓名：[接替员工姓名]- 接替员工工号：[接替员工工号]- 接替员工所在部门：[接替员工所在部门名称]交接事项清单1. 工作文档与资料- 确保所有工作文档、报告、记录等资料完整无缺，并整理归档。

- 提交离职报告，概述当前工作状态及未完成任务。

2. 项目交接- 列出所有正在进行中的采购项目，包括项目名称、供应商信息、合同条款、进度状态等。

- 明确未完成项目的后续行动计划，并将相关资料移交给接替员工。

3. 供应商管理- 列出所有供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、合作历史等。

- 交接供应商评估记录、合同文件以及供应商绩效评价。

4. 采购流程与政策- 介绍公司采购流程、相关政策以及内部审批流程。

- 确保接替员工理解并能遵守公司的采购规定和标准。

5. 系统与数据- 确保接替员工能够熟练操作相关的企业资源规划（ERP）系统和其他采购相关的信息系统。

- 交接用户名、密码以及系统中的数据访问权限。

6. 钥匙与访问权限- 交接办公室、文件柜、系统等的钥匙和访问权限。

7. 培训与指导- 安排时间，对接替员工进行必要的培训和指导，确保其能够顺利接手工作。

8. 工作交接会议- 安排一次交接会议，让离职员工和接替员工面对面交流，确保信息的准确传递。

9. 后续支持- 离职员工需在一定期限内对接替员工遇到的问题提供必要的支持与帮助。

确认与签字- 离职员工（[离职员工姓名]）：- [签字]- [日期]- 接替员工（[接替员工姓名]）：- [签字]- [日期]- 监交人（[监交人员姓名]）：- [签字]- [日期]---请确保本交接表中的所有信息准确无误，并按照实际情况填写。

此表作为双方交接工作的正式记录，对维护公司利益和持续运营至关重要。

采购主管工作交接清单背景采购主管是公司采购部门的核心职位之一，负责管理和指导采购团队的日常工作。

工作交接是为了确保新任采购主管能够顺利接手并继续推动采购工作的进行。

本文档旨在提供一个全面的工作交接清单，以确保交接过程的顺利进行。

交接前准备工作在正式开始工作交接之前，需要进行以下准备工作：1. 确认交接时间和地点。

2. 安排工作交接会议，并邀请相关人员参加。

3. 准备好交接所需的文件、数据和资料，包括采购流程、供应商信息、合同文件等。

4. 准备好交接所需的工具和软件系统的访问权限。

工作交接内容1. 采购流程详细介绍公司的采购流程，包括采购需求的提出、供应商的选择、报价和议价、合同签订等各个环节的流程和操作方法。

2. 供应商管理提供供应商信息数据库，并说明如何更新和维护供应商信息。

介绍已有供应商的评估、选择和管理方法，包括供应商合作评估、供应商履约评估等。

3. 采购合同管理介绍采购合同的管理方法和注意事项，包括合同模板的使用、合同签订流程、合同变更和终止等。

4. 采购成本控制介绍采购成本控制的方法和措施，包括预算编制、审批流程、成本效益分析等。

提供相关报表和数据分析工具的使用方法。

5. 团队管理介绍已有采购团队的组成、职责分工和工作分配方法，以及团队绩效考核和培训管理方法。

提供相关团队管理工具和表格的使用方法。

6. 系统和工具提供已有采购系统和工具的使用方法和权限管理，包括采购软件、ERP系统、供应商管理平台等。

7. 其他事项交接人员根据实际情况补充其他需要交接的事项，如已有项目进度、问题和风险等。

并提供相应的解决方案和应对措施。

交接后跟进交接完成后，交接人员需要及时跟进新任采购主管的工作情况，确保其适应和掌握工作。

同时，新任采购主管也要在工作中遇到问题时及时向交接人员求助和寻求支持。

结论通过有效的工作交接，确保采购主管的工作连续性和稳定性，对公司采购工作的顺利进行具有重要意义。

本文档提供了一个全面的采购主管工作交接清单，希望能够帮助交接人员和接手人员顺利完成交接过程。

XXXXXX电子股份有限公司地址：XXXTEL：XXX FAX：XXX联络单□加急件□急件□平件TO.:DATE：2017-05-08FM.:PAGE：1/1SUB.：工作交接1.11WH-011-0131 6月15日结单2.11WH-011-0132 6月15日结单3.11WH-0021-003 6月12日结单4.11EL-0012-003 6/12交5.2K5.4309-022011-0011GL835 IC 需协调6/12到厂（跟进财务付款情况）6.4309-022011-0011 6月8日7.4309-012011-0002 6月8日8.SATA7+15PIN端子模和标准件需在6/20前回来中明跟进事项：单价下单进度9.绒布胶带21600M 需协调到6/15前交货—无锡新厂商永乐跟进事项工程样品确认结果—财务付款情况10.富永昌DC变更后的湖南试产结果需跟进后再交货。

11.特普达839PCS光纤成品防水不过返工事宜（长度由130MM变短至105MM，厂商可以砍头重新生产需约厂商过来商讨方案）12.良辉11DC-0011-0019 100PCS订单继续催生管下卡农头连接器的订单900PCS（单价已签核）以便厂商安排成品13.XXX车线材中正.泽龙康及连接器永正客户消耗事宜14.环保等采购资料签回—确认--登记整理—签05月对帐单。

二.策采1.新厂商引进打分资料跟进品保提供：XXXX2.切换厂商进度：A.山旭PCB 4309-021011-0003变更成4309-021011-015（XX）工程ECN中6/10前OKB.4309-041011-0004 /4309-042071-0001两款样品上周已让厂商打样，跟进厂商交样时间及下测试架.工程费用单给厂商C.11RJ-0011-0026 CM网线庆祥样品跟进工程确认结果三.报表信息：1.每月10号前提交给品保交期，一个季度提供降价绩效给品保资料放2.采购降价明细每月汇总一次3.每月货款统计：核准：审核: 承办：。

采购员工离职交接任务清晰表背景采购员工离职交接是确保采购工作顺利进行的关键步骤。

本文档旨在提供一份清晰的任务表，以确保离职员工的工作能够顺利过渡到新的负责人手中。

任务清单1. 采购订单管理- [ ] 确保所有采购订单的记录完整并保存在适当的存储位置。

- [ ] 提供采购订单的详细说明，包括供应商信息、产品规格、数量和交付日期等。

- [ ] 将未完成的采购订单的状态和进展情况进行说明，以便新的负责人能够继续跟进。

2. 供应商管理- [ ] 提供供应商联系信息的清单，包括名称、地址、联系人和联系方式。

- [ ] 提供与供应商之间的沟通记录和协议，如合同、价格协议等。

- [ ] 说明每个供应商的特点和优势，以便新的负责人能够更好地了解并维护供应关系。

3. 采购报表和数据分析- [ ] 提供最近的采购报表和数据分析结果，包括采购额、成本分析、供应商绩效等。

- [ ] 说明采购报表和数据分析的生成方式和相关工具，以便新的负责人能够继续进行数据分析工作。

4. 采购流程和制度- [ ] 提供采购流程和制度的详细说明，包括审批流程、采购流程图、采购政策等。

- [ ] 说明采购流程和制度的遵循情况，并提供相关的培训材料和指导。

5. 其他任务交接事项- [ ] 列出其他需要交接的任务和相关事项，并提供详细说明和指导。

注意事项- 离职员工应在离职前完成上述任务，并确保所有相关信息和文件的完整性和准确性。

- 新的负责人应在接手之前详细了解和熟悉上述任务和内容，并确保能够顺利继续进行采购工作。

以上是采购员工离职交接任务清晰表，希望能对离职员工和新的负责人提供帮助，确保采购工作的顺利过渡和持续进行。

工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。

（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。

（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。

系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。

.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。

3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。

采购工作交接书一、制度及电子文档交接：新开点供应商选点建议书，存于采购员电脑F盘。

供应商开发与规划管理规定及附表，存于采购员电脑F盘。

零部件送样与确认管理规定，存于采购员电脑F盘。

周滚动计划管理规定，存于采购员电脑F盘。

采购计划管理规定，存于采购员电脑F盘。

新原、辅材料试用管理规定，存于采购员电脑F盘。

零星采购管理规定，存于采购员电脑F盘。

江门XX供应商规划及供应商名册，存于采购员电脑F盘。

供应链采购人员分工及岗位职责，存于采购员电脑F盘。

零星采购供应商名录，存于采购员电脑F盘。

采购跟单相关采购订单、供货月报统计、送货单、缺料计算等均存于存于采购员电脑F盘。

采购物料采购属性表。

存于采购员电脑F盘。

委外加工管理规定，存于采购员电脑F盘。

中山XX异常借方金额供应商各月供货金额及对应发票查询记录存档于存于采购员电脑F盘（财务也有备份）。

核对好的2012年9月20日止应付帐表存于购员电脑F盘（财务也有备份）。

现已更新到2012年11月20日止。

工作内容交接：加运费）～～对方传真签章的销售合同（采购主体为浙江XX制冷器材有限公司）～～确认交货期、结算方式等后，传真浙江签章～～收货确认，要求仓管员提供过磅单、进仓单、送货单复印件～～编制付款申请，并附过磅单、进仓单、送货单复印件，有发票的要附发票～～经财务确认、总经理批准后传真浙江XX 付款。

2、BOM耗料物料：包括胶塞、连接管、弯管、过滤器组件、祡铜焊环等。

采购流程：将审批的包装计划输入“物料需求计划汇总表”（见附件13）中～～按日汇总计算出需求～～冲减未结订单～～向供应商下达新增订单～～根据库存及需求排程送货计划表～～跟踪到货～～每月末30日前组织供应商对帐～～将对帐当月交财务核对、确认～～向供应商传真财务核对、财务并盖章的对帐单～～供应商收到确认的对帐单开具当月发票～～发票快递采购员～～采购员核对当月发票，并交接给财务。

流程图如下：3、辅助材料：根据安全库存或过往每个月用量预计当月需求。