安全隐患自查自改记录表

****石油化工有限公司

*发[ 2015] 3号

安全隐患自查自改方案

为深刻吸取福建漳州“4.6”爆炸事故和扬子石化“4.21”火灾爆炸事故，以及近期我省发生的化工和危险化学品事故教训，深入排查治理事故隐患，切实加强公司安全生产工作，根据国家安监总局《关于开展公司安全隐患专项排查整治工作的通知》定于2015年6月上旬至9月底，在全公司实施安全隐患专项排查整治工作。现将有关工作要求通知如下，请结合实际情况，认真贯彻执行。

一、排查整治目标

进一步督促公司认真贯彻落实《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）等法律法规和规定要求，切实强化和落实企业安全生产主体责任。对公司工艺设计、装置布局、建设施工、安全管理等开展全面的隐患排查治理，消除事故隐患，提高企业安全保障能力和应急处置能力。

二、排查整治范围和重点内容

（一）排查整治范围。

全公司各生产装置，全方位、全环节、全覆盖的隐患排查，彻底消除事故隐患。开展公司隐患排查治理。

（二）重点排查整治内容。

1.危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况。

2.安全生产责任体系“五落实五到位”情况。“五落实五到位”规定挂图，是否按要求悬挂张贴在宣传栏、警示栏、公告（公示）栏、会议室、培训室、车间或其他办公、工作场所的显著、醒目位置。安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核。

3.安全生产管理制度制定和落实情况，特别是动火、进入受限空间、检维修等作业环节安全管理情况。重点是安全管理规章制度定期修订完善情况，动火、进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况。

4.安全管理人员配置和教育培训情况。重点是是否配置专职安全管理人员及其专业素质和培训取证情况，培训是否存在走过场的现象等。

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙

1页脚内容 安全隐患自查自改制度

前言：

全隐患自查自改是治理整顿、建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一。要坚持领导和员工相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。安全隐患自查自改必须有明确的目的、要求和具体计划，必须建立有各级领导负责和有关人员参加的安全检查组。

1、安全隐患自查自改的内容：查思想、查领导、查制度、查管理、查隐患。检查人的不安全行为和物的不安全状态。

2、检查人员有权要求受检部门报告其安全工作情况，提供有关资料，有权制止违章指挥及违章作业，对重大隐患有权提出限期整改的要求及意见，对工作不配合甚至蓄意对抗检查者，有权提出处理意见。

3、公司安全自查自改由经理组织协调，安全及各职能部门负责人参加，每年不少于4次,（每季度一次）；车间负责组织每月检查，每周抽查；班组负责每日检查。

4、安全自查自改采取日常、定期、不定期三种检查方式。

A 日常巡检工作

⑴生产岗位人员，应严格履行岗位安全生产责任制，进行工作前进行设备巡检和班中设备运转巡回检查；

⑵安全监督员进行生产区及办公生活区进行日常巡检工作；

B定期安全检查

⑴公司领导每月至少两次检查，其他部门负责人和安全管理人员，在各自的职责范围内，对安全检查的结果，如发现隐患，应及时督促解决。

⑵针对厂内消防器材每月最少进行一次安全隐患检查。

⑶生产部每周要进行全面的安全检查。

⑷生产部每月进行可燃气体报警器安全检查。 K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙

2页脚内容 ⑸安全监督员每周检查生产部的相关安全检查的记录明细。

C 不定期三种检查

⑴公司领导不定期抽查各部门的安全检查情况，予以做出相关检查指导。

⑵安全监督员要不定期抽查相关部门的安全检查记录。

5、在检查过程中如发现安全隐患要及时与部门沟通，进行限期整改，整改后进行复查。如复查后此安全隐患仍存在要追究相关责任人的责任。如发现的安全隐患部门无法解决，要及时和公司领导汇报，与安全保障员及相关技术人员研究，做出此次整改的方案。上报公司领导此次安全隐患的解决方案。 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！

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. 安全隐患自查自改记录表

参加检查人员：

序号 存在或可能发生的安全隐患 可能产生的危害 整改/防患措施 建议整

改单位

1 氧气瓶 丙烷瓶没有间隔安全距离小于5米 不符合气焊割消防安全操作规定 气瓶定位

焊接车间

2 焊接车间员工使用角磨机未戴眼镜 金属微粉尘渗入眼睛 车间强制执行，加强安全教育 焊接车间

3 砂轮机磨刀员工未要求配戴防护眼镜，规戴手套. 金属微粉尘渗入眼睛，手套卷入隐患 车间强制执行，并在磨刀机旁边做安全警示牌. 下料车间

4 个别员工未穿劳保鞋 脚被砸伤 必须按规定穿戴好防护用品 下料.焊接

5 配电箱内插头有损坏的现象 发生触电的危险 更换插头.定期检查 焊接车间

6 下料车间吊装用的钩子开口过大 吊装工件时容易发生脱落 更换新钩子 下料车间

7 下料员工戴着手套操作摇臂钻 手套卷入隐患 车间强制执行，加强安全教育 下料车间

8 员工操作冲床时有连刀操作. 容易发生挤伤 严格遵照安全操作规程进行操作 下料车间 精品文档

. 9 焊机一次线有露铜现象 发生触电的危险 绝缘胶带缠绕.定期检查 焊接车间

10 员工喷漆作业时未戴防毒面具 发生中毒 加强安全教育.提高员工安全意识 外场

序号 存在或可能发生的安全隐患 可能产生的危害 整改/防患措施 建议整

改单位

11 工厂内各车间天车未进行定期保养、检查.（如：螺栓松动、导轨、钢丝绳索磨损等排查） 行车电机等部配件掉落严重安全隐患 每月定期检查保养，并记录检查表. 维修部

12 安全通道有障碍物 不符合生产现场安全通道规定

车间强制执行，加强安全教育 焊接车间

13 焊接车间吊板用的竖卡开口过大

吊装工件时容易发生脱落 及时更换 焊接车间

针对以上存在的安全隐患各部门落实责任.积极整改。在以后的工作中会进行不定期的检查.力争消除各种安全隐患。

通过本次安全隐患自查发现部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司员工的安全生产意识。

1 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 总务处 排查人 张鹏有、 康斌、刘社飞

排查时间 2015年11月27日 排查地点 教学楼及各部室

检查情况记录 1.教学楼内灭火器配备情况：无遗失、损坏，可以正常使用；

2.消火栓水管接合完整，可以正常使用；

3.灭火器和消火栓使用标志明显；

4.照明设施基本完整，有2盏灯损坏

整

改

措施及落实情况

水电工进行照明设备维修

备注 11月27日下午水电工更换了坏灯

2 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 总务处 排查人 张鹏有、康斌

排查时间 2015年11月27日 排查地点 食堂

检查情况记录 1.教师用早餐环境的整洁干净。

2.食堂用油、粮食、调味品的保质期无过期现象。

3.食堂使用铝制品餐具（铝锅）。

整

改

措施及落实情况

1、要求食堂有关人员进一步加强安全意识，规范操作，时刻注意，提高警惕。

2、责令立即更换。（刘社飞负责）

备注 11月27日下午已更换

3 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 总务处 排查人 张鹏有、康斌

排查时间 2015年11月27日 排查地点 学校教室、部室

检查情况记录 1.教室、办公室、部室内电线、电灯、换气扇、空调、暖气等运用正常

2.楼道通畅、灭火器设备正常

3.教室、部室、办公室内环境整洁，各类用品摆放有序。

4.对环境区卫生彻底检查。

整

改

措施及落实情况

1、全体教师会上通报卫生检查情况，要求教师、班主任按照《逸夫小学安全管理制度》执行，努力营造安全、整洁、舒适的生活环境。

2、操场卫生差，绿化带内有废纸、垃圾袋等杂物。体育设施有损坏的。（康斌、刘社飞负责）

备注 立即责令相关班级清理（已清理）

4 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 医务室 排查人 张鹏有、康斌

排查时间 2015年11月27日 排查地点 医务室

检查情况记录 1.检查药品使用的期限，保证所有药品都在有效期以内。