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购买方名称：江苏省烟草公
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江苏省烟草公
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
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销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
南通市易事达现代办公用品有限公司
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销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
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增值税申报原理、流程、资料一、原理1、理论原理：销项税额-进项税额+进项转出-上月留抵=应纳税额2、实际操作原理：实际操作原理是基于理论原理的拓展，各公司视实际情况总结，就现在工作的公司而言，工作中需要统计计算的数据有：销项税额：开票系统的实际销项税额（专用发票+普通发票）+账务系统的零星销项税额（不开票的）；进项税额：专用发票+运输发票+机动车进项（采购）发票+海关进口增值税专用缴款书；进项转出：非应税项目用+间接出口（转厂）用+销项负数发票；上月留抵没多大差异。
二、工作流程和具体操作（一）总体工作规划：每月月底前一个星期左右收集所有采购发票，包括专用发票、运输发票、机动车进项（采购）发票、海关进口增值税专用缴款书等；最后一个工作日不开票，统计总销项税额，包括开票系统的实际销项税额（专用发票+普通发票）和账务系统的零星销项税额（不开票的）；统筹应纳，或者“需纳”税额；下月月初，收集整理好资料后，通过“企业电子报税管理系统”做报表申报。
（之所以要提前一个星期左右收集完采购发票，是因为每月最后几个工作日国税网网上认证比较多，网络容易出现问题，提前做好认证以保证进项税额的确定；最后一个工作日不开票是为了保证销项税额的确定）（二）具体工作步骤及软件操作（各个软件都有相应的操作指南书，指南书配了图更详细更直观，在这只写自己总结操作）：首先，发票的收集认证：1、增值税专用发票的认证：A、收集发票时，注意查看发票：票面是否整洁；自己的公司（购货单位）名称、纳税人识别号等信息是否正确；密码、金额、税额是否打在票面对应的位置（打歪了很难扫描）；所盖印章是否为销货单位发票专用章，是否清晰、是否把价税合计金额遮盖{如非专用章（有时会有盖财务章或者公章的）或者不清晰、遮盖金额的都可以退票}；开票日期是否在抵扣时限内。
B、扫描上传认证：通过“沪友增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式软件”扫描，然后上传到国税网认证。
具体步骤方法：◆发票的放置：票面朝上，密码区往里；（扫描机的型号：扫描先锋，其他型号的自己搞定）◆开扫描机，响应后再打开软件；◆点开软件，一般显示两个用户“111111********* 演示”、“自己的公司”，点“自己的公司”，初始密码123456,；◆点“扫描识别”，软件自动扫描发票，等扫描完之后，直接点“入库”，发票就扫描成功；如果有问题的话，系统会提示，如“密文错误、日期、销货方识别号/购货方识别号不对”，对着发票作相应修改即可；◆扫描结束后，点“查询统计”，设置相应的筛选条件就可以查到想要的票，然后点“导出”，系统会提示“当前扫描的数据为*月需要认证的数据”，点“确定”→“导出待认证数据”→“加密（dat格式）”→选择路径（放桌面即可）；注：这些票是否当月要认证的一般系统会带出所以已扫描入库的，包括之前扫描的。
国家税务总局关于加强税务机关代开增值税专用发票管理的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2004.06.07•【文号】国税发[2004]第68号•【施行日期】2004.06.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】增值税,税收征管正文*注：本篇法规已被《国家税务总局关于发布已失效或废止的税收规范性文件目录的通知》（发布日期：2006年4月30日实施日期：2006年4月30日）废止国家税务总局关于加强税务机关代开增值税专用发票管理的通知（国税发[2004]68号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：为防范利用税务机关代开的增值税专用发票（以下简称代开发票）进行偷骗税的违法犯罪活动，强化增值税监管，堵塞税收漏洞，总局决定进一步加强对代开发票的管理，现将有关问题通知如下：一、自2004年6月1日起，代开发票的税务机关（以下简称代开机关）应将当月所代开发票逐票填写《代开发票开具清单》（以下简称《开具清单》，格式附后），7月份申报期起应同时利用代开票汇总采集软件形成《开具清单》电子文档。
二、自2004年6月份申报期起，增值税一般纳税人（以下简称纳税人）使用代开发票抵扣进项税额的，应逐票填写《代开发票抵扣清单》（以下简称《抵扣清单》，格式附后），在进行增值税纳税申报时随同纳税申报表一并报送。
在6月份申报时纳税人只报送《抵扣清单》纸质资料，从7月份申报期开始纳税人除报送《抵扣清单》纸质资料外，还需同时报送载有《抵扣清单》电子数据的软盘（或其它存储介质）。
未单独报送或未按照规定要求填写《抵扣清单》纸质资料及电子数据的，不得抵扣进项税额。
三、自2004年7月份起，各地应于每月20日前将当月采集的《开具清单》、《开具清单》电子数据以ZIP文件形式通过FTP上报总局，总局FTP服务器使用货运发票上传的FTP服务器。
各级税务机关检查、汇总上传方法及流程见附件。
四、《开具清单》和《抵扣清单》信息采集软件及数据检查、汇总软件由国家税务总局统一开发，税务机关和纳税人免费使用。
开具带清单的增值税发票
1、登陆开票软件，如果要开具带清单的发票，在输入货物或应税劳务那里之前，首先点击清单(如下图)。
2、点击清单，会出现下面这个样式的表格。
3、就像开具发票一样，把你要写的货物清单全部写上。
4、输入完成后点击完成，会出现下面这样的表格。
5、回到发票填开，就会发票货物或应税劳务那里出现(详见销货清单)字样，发票打印出来即可。
6、接着把销货清单一起打印出来。
销货清单，一定是和发票同时通过税控系统开具出来的，有固定格式和套路。
如果您在开票时，发票品名打印「货物一批」等字样，再用其他排版软件打印出自制的「销货清单」，那是不行的的。
而且销货清单也不存在补开的问题。
目前税法中规定对增值税专用发票和增值税普通发票都可汇总开具，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，只是对于增值税普通发票并无强制性要求。
所以，增值税普通发票可以汇总开具清单，也可以用购物小票、自制清单等附件作为税收凭证，具体可根据实际工作情况来考虑。
结算资料详细要求及注意事项1.收据1份（原件；加盖供应商单位财务专用章；抬头写“中国一冶集团有限公司”）；2.增值税专用发票原件1份（发票联与抵扣联；发票需注明甲乙双方开户信息，发票上的供应商开户信息应该与采购合同中的开户信息一致；加盖发票专用章，货物名称、规格型号、计量单位、单价须与合同、入库单、结算单一致；发票中未明确规格型号的应附上销货清单，销货清单必须为原件并加盖发票专用章，且销货清单需在国家税务总局增值税发票查验平台https:///，并附上查验附件；（将附件采用B5纸张打印附在结算资料里）；3.财务共享入库单1份（B5纸张）；4.付款审批单1份（B5纸张）；供应商开户行账户信息原则上必须与采购合同中的乙方开户信息一致（如有不一致的特殊情况需提供公章及财务专用章盖章且法人签字的说明原件一份）；付款金额应根据合同约定付款方式、比例填写实际请款金额（收据金额与实际请款金额一致）；5.增值税发票明细表1份(B5纸张)，序号需下拉跟发票张数一致，金额、税额、合计金额均需汇总；（同时请将“JX”开头的发票税务系统编号用铅笔标注在发票明细表的右下角）6.入库单2份（B5纸张）（需供应商签字盖公章，入库日期应早于结算日期）；7.结算单2份（B5纸张）（项目部、供应商签字盖公章；结算单价有特殊约定的，如钢材参照网价、混凝土泵送方式及添加外加剂等，须在备注中注明清楚）；钢材、钢筋、电缆等主要材料均需在结算单备注栏注明供货品牌，且供货品牌以及所有类型材料结算单中的货物名称、规格型号、计量单位、单价等关键信息均需与采购合同最后一页的“货物清单及价格表”中描述信息一致；（入库单的填写也必须按照此项要求准确无误填写）因税率调整，原适用16%的税率结算价格应根据最新税率13%进行单价下浮；8.发票联复印件1份（B5纸张）；9.支撑性证明文件1份（B5纸张；我的钢铁网网价（相应网价均需标记出结算单上的对应序号）；按进度或比例付款、质保金、结算金额超300万均需项目部出具相关证明文件，且项目物资部长及项目经理签字并盖项目部章）；10.采购合同（含补充协议）复印件1份（B5纸张；（首次办理需附合同原件1份（A4纸张））；11.送货单1份（B5纸张；供应商签字盖公章，供应商签字人员需与入库、结算单负责人一致；收货人为项目部物资部长签字）；请各经办人员严格按照以上具体要求及顺序整理结算资料，共同提高工作效率，谢谢配合！。
如何在防伪税控系统中开具增值税专用发票前期准备：1、购置和安装防伪税控系统，将金税卡插入税控装置中。
2、安装[航天信息]里的[开票卫士]，简称“航天防伪开票”。
3、要把买来的发票读入到开票系统里，然后才可以填开发票。
具体步骤：IC卡正确插入，点击安全开票按钮；将IC卡内插入读卡器,双击桌面上的防伪开票，启动系统进入增值税防伪税控开票系统界面。
2、进入系统，开票员或者管理员身份进入；在系统界面上点击进入系统，系统弹出操作员登陆对话框，选择一个操作员确认进入开票主界面。
3、点击系统设置按钮，点击商品编码，进入商品编码库。
4、点击编辑按钮，处于编辑状态，加“+”生成按钮，输入商品编码，名称，税目；填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。
填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。
选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。
一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。
“货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。
“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。
“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。
如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。
“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。
“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。
纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。
如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。
发票纸张尺寸因公司需求和法规的不同而不同，标准大小是A4（210mmx297mm），而电子发票则可避免使用纸张从而环保。
另外，增值税普通发票规格为240mm×140mm，通常我们会选择B5纸张（176mm×250mm）或A5纸张（140mm×210mm）进行打印，具体可根据公司所使用的费用报销单规格进行选择。
以B5纸打印发票为例：
1.将B5纸放置打印机纸盘处。
2.对电子发票文档进行打印设置，主要有纸张选择、纵横向及页边距。
设置完毕后，鼠标点击确定，
电子发票A5/B5版就打印出来了。
总的来说，发票纸张尺寸标准因应用场景的不同而不同，如需了解更多信息，建议咨询专业人士。
增值税专用发票带清单的，清单要用什么纸打印呢?
清单多数使用A4纸打印,如果公司有特殊需求可以采用其他多联打印纸
企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题！帮助您实现清单导入批量开票，自动拆分/合并订单，自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码！企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格！方便企业财务统计、分析使用!
发票清单快速导入，批量自动开票--效果展示:
航天开票系统：
航天Excel快速导入清单开票--效果视频：
/Video/Show_47_276.html
百旺开票系统：
百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频：
/Video/Show_47_278.html
ERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！
航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频：
/Video/Show_47_277.html
百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频：
/Video/Show_47_279.html
API集成接口：在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下，企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式，也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中，这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可，我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作！具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！
企胜防伪税控接口系统--安装说明:
/Video/Show_47_280.html
下载地址:
/Download/
1.1企胜防伪税控接口系统--安装说明：
1.下载解压，双击运行企胜防伪税控接口安装包
2.进入安装界面，点击“下一步”如下图：
3.选择安装文件路径,安装程序默认保存电脑“D”盘，无需改变直接点击“下一步”如下图：
4.直接点击“下一步”如下图：
5.直接点击“下一步”如下图：
6.等待接口安装，如下图：
7.遇到360提示或其他杀毒软件或安全卫士，点击“更多”选择“允许程序所有操作”，安装
完之后将接口安装目录添加到“信任区”或者“白名单”！如下图：
8.接口安装完成，如下图：
9.桌面显示“企胜防伪税控接口系统”图标，如下图：
1.2企胜防伪税控接口系统—注册试用：
1.双击启动“企胜防伪税控接口系统”系统防火墙弹出如下对话框，点击“允许访问”
2.显示企业登录界面，如下图：
3.点击公司名称右侧三角符号，选择需要启动的企业税号注册接口，企胜防伪税控接口系统同时
支持“航天开票系统”和“百旺开票系统”也可以支持同台电脑多个税盘开票！如下图：
4.在软件注册界面填写真实有效的联系人、联系电话、QQ 填写之后点击“试用注册”如下图：
1.3企胜防伪税控接口系统—默认设置：
1.进入到企胜防伪税控接口主界面点击“系统选项”，接口初次使用需要做基本的操作设置！如
下图：
2.收款人和复核人名字可以根据公司情况来填写，如果不固定可以以表格导入或ERP系统导入为准！专票和普票的限额需要选择正确！税率如果企业开票只有一种税率可以在默认设置填写，如果是多个数量可以在表格整理或ERP系统获取！对于“商品税收分类编码”企胜防伪税控接口可以提供多种方式处理，具体可以咨询企胜官网客服：如下图：
1.4企胜防伪税控接口系统—Excel数据导入操作说明：1.单击接口“批量导入”按钮，如下图：
2.表格数据模板参考，如下图：
3.接口选择“Excel文件”，然后点击打开文件找到所需要导入的Excel表格。
如下图：
4.打开所需要的文件，然后点击“确定导入”如下图：
5.进入到“Excel”导入选项页面，这里需要将接口需要导入的数据和表格对应的数据都设置好对应的关系，右侧下拉的选项都是来自表格第一行标题行！如下图：
6.接口可以根据客户名称去开票系统搜索匹配对应的客户税号、地址电话、银行账户，如果匹配没有对应客户信息接口会有相应的提示，根据提示补充录入或者直接跳过此步骤都可以。
如下图：
7.Excel表格数据正在批量导入中，如下图：
8.数据已经成功导入到接口，接口会根据开票系统的规则要求自动校验开票数据，如果是出现红色字体的说明不符合开票的要求，我们可以单击红色字体查看是哪些因素不符合开票的要求，根据提示做相应的调整即可！如下图：
9.当单据提示超出了限额时，我们这个时候可以勾选所有超出单据限额的订单，然后点击“拆分”如下图：
10.企胜防伪税控接口系统提供多种拆分的规则供客户选择，如果单据无特殊要求只需选择“系统自动拆分”此时接口会根据限额的要求将订单批量自动拆分！如下图：
11.接口批量拆分所选订单，如下图：
12.订单拆分之后，订单编号在原始单号后面增加了“CF01”前面的单号数字还是保留原始单号，这样方便对接ERP系统进行回写操作！当单据都变成黑色字体说明符合开票的要求，这个时候我们只需点击开票，选择对应的发票类型！如下图：
13.选择了对应的发票类型，企胜防伪税控接口系统会变成一个小的窗口隐藏在电脑的右上角，这样可以方便客户执行开票的操作。
如下图：
14.单张开票，只需勾选一张订单然后点击“发票传送”，等待数据传送完毕再点击“确定打印”即可！
如果是多张批量传送开票，我们先勾选所需开票的数据信息，然后勾选“立即生成”和“立即打印”，再点击“发票传送”剩下所有的操作接口会自动完成，我们只需等待所勾选的订单数据打印完为止！如下图：
15.接口还提供发票查询的功能，此功能可以将已开票的数据信息快速查询和导出Excel表格文件、TXT文件或直接生成申报文件！如下图：
1.5企胜防伪税控接口系统—注意事项：
1.接口安装-- 接口安装如果有360安全卫士或其他相关杀毒软件请将接口安装目录添加到信任区！
2.默认设置-- 接口的默认设置需要按照自己开票系统的真实情况而设定！
3.开票数据-- 接口开票数据按照相应的表格模板数据规范整理！
4.校验数据-- 接口每次导入数据都会自动校验，看是否符合开票的要求，如果不符合都会有相应的提示！根
据提示做相应的调整即可！
5.批量开票-- 开票的时候需要注意“单张开票”和“多张连续批量开票”的步骤是稍微有所不同！
以上提供了企胜防伪税控接口的基本操作！因接口功能太多,无法一一做详细说明!接口可以提供免费试用，使用的途中有不明白的可以随时咨询我们的技术顾问！
接口其他更多详细功能说明请咨询我们的技术顾问,我们会根据您的实际需求做相应的培训指导!让您可以快速掌握接口的基本操作!
企胜官网：。
