00-03各部门KPI趋势图.xls

润泓健康科技有限公司（K P I）指标体系润泓健康科技有限公司KPI 指标KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率合同执行比率成品库存周转率市场占有率市场竞争比率品牌认识度客户服务与管理用户满意综合指数投诉处理率客户档案完整率研究开发（R&D）申请立项通过率项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率设计损失率错误再发生数技术服务度采购与供应（P&S）采购价格指数采购达成率供应商交货一次合格率原料库存周转率制造与品质控制（M&QC）工资毛利润贡献率产品一次合格率在制品周转率生产效率原料收率设备时间利用率设备有效生产率合同准时完成率人力资源（HR）员工自然流动率人员需求达成率培训计划达成率财务管理结算延迟天数支出审核失误率资金调度达成率投资管理投资成功率投资预算超支比率投资延迟天数目标管理目标完成率内部服务满意度润红健康科技有限公司目标设定表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：润红健康科技有限公司目标成果表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：KPI 指标管理经营应用汇总表KPI 指标管理经营应用汇总表。

各部门KPI绩效量化考核表XX集团XX总装分公司Jome Chen2017-05-22目录第1部分总监级KPI考核量表 .................................................................................1. 1 战略总监KPI考核量表 .......................................................................................1. 2 技术总监KPI考核量表 .......................................................................................1. 3 行政总监KPI考核量表 .......................................................................................1. 4 客户服务总监KPI考核量表 ...............................................................................1. 5 人力资源总监KPI考核量表 ............................................................................... 第2部分经理级KPI考核量表 .................................................................................2. 1 战略管理部经理KPI考核量表 ...........................................................................2. 2 策划部经理KPI考核量表 ...................................................................................2. 3 销售部经理KPI考核量表 ...................................................................................2. 4 外贸部经理KPI考核量表 ...................................................................................2. 5 生产管理部经理KPI考核量表 ...........................................................................2. 6 质量管理部经理KPI考核量表 ...........................................................................2. 7 设备管理部经理KPI考核量表 ...........................................................................2. 8 物流管理部经理KPI考核量表 ...........................................................................2. 9 网络管理部经理KPI考核量表 ...........................................................................2. 10 后勤部经理KPI考核量表 ................................................................................. 第3部分主管级绩效KPI考核量表 .........................................................................3. 1 战略研究主管KPI考核量表 ...............................................................................3. 2 广告主管KPI考核量表 .......................................................................................3. 3 市场调研主管KPI考核量表 ...............................................................................3. 4 销售主管KPI考核量表 .......................................................................................3. 5 外贸部主管KPI考核量表 ...................................................................................3. 6 国际采购主管KPI考核量表 ...............................................................................3. 7 技术支持主管KPI考核量表 ...............................................................................3. 8 质量体系主管KPI考核量表 ...............................................................................3. 9 设备采购主管KPI考核量表 ...............................................................................3. 10 客户服务主管KPI考核量表 .............................................................................3. 11 网络营运主管KPI考核量表 .............................................................................3. 12 审计主管KPI考核量表 .....................................................................................3. 13 后勤主管KPI考核量表 .....................................................................................3. 14 人事主管KPI考核量表 .....................................................................................3. 15 行政主管KPI考核量表 ..................................................................................... 第4部分专员级KPI考核量表 .................................................................................4. 1 战略分析专员KPI考核量表 ...............................................................................4. 2 外贸业务员KPI考核量表 ...................................................................................4. 3 采购专员KPI考核量表 .......................................................................................4. 4 技术员KPI考核量表 ...........................................................................................4. 5 生产工艺专员KPI考核量表 ...............................................................................4. 6 质量体系专员KPI考核量表 ...............................................................................4. 7 售后服务专员KPI考核量表 ...............................................................................4. 8 网络营运专员KPI考核量表 ...............................................................................4. 9 配送专员KPI考核量表 .......................................................................................4. 10 运输队司机KPI考核量表 .................................................................................4. 11 呼叫中心座席员KPI考核量表 .........................................................................4. 12 审计员KPI考核量表 .........................................................................................4. 13 绿化员KPI考核量表 .........................................................................................4. 14 保洁员KPI考核量表 .........................................................................................4. 15 食堂管理员KPI考核量表 .................................................................................4. 16 宿舍管理员KPI考核量表 .................................................................................4. 17 招聘专员KPI考核量表 .....................................................................................4. 18 培训专员KPI考核量表 .....................................................................................4. 19 薪酬专员KPI考核量表 .....................................................................................4. 20 员工关系专员KPI考核量表 .............................................................................第1部分总监级KPI考核量表4. 9 配送专员KPI考核量表4. 11 呼叫中心座席员KPI考核量表4. 12 审计员KPI考核量表4. 13 绿化员KPI考核量表4. 14 保洁员KPI考核量表4. 15 食堂管理员KPI考核量表4. 16 宿舍管理员KPI考核量表。

部门管理 KPI （查核）适用指标参照表财务部 KPI 量表指标类型财务类内部营运类客户类学习与发展类行政部 KPI 量表指标类型财务类内部营运类查核指标1．花费估算达成率2．成本控制3．不良坏账的比率1．财务报表达成的实时性、正确性2．公司估算履行率3．财务信息的有效性4．各部门估算履行率5．现金管理差错率6．工作目标按计划达成率1．外面客户的满意度2．职工满意度1．部门培训计划达成率2．部门要点职工培育查核指标1．花费估算达成率2．固定财产流失率（行政方面）1．部门工作计划达成率2．办公用品采买实时率3．办公用品发放正确率4．办公设备的完满率5．车辆管理的科学性、规范性6．安全捍卫工作的力度1．行政服务满意度客户类2．部门协作满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门职工流动率后勤部 KPI 量表指标类型指标细化财务类行政花费降低率1．环境卫生达标率2．基础设备故障率内部营运类3．车辆调动使用正确率4．车辆完满率5．事故发生率1．后勤服务满意度客户类2．外面客户后勤服务满意度1．部门职工任职资格达标率学习发展类2．培训计划达成率物业部 KPI 量表指标类型指标细化1.各项工程开销总数控制财务类2.部门管理花费控制1．维修工程质量合格率2．公共设备保护实时率内部营运类3．设备、设备检修计划达成率4．绿化计划达成率5．环境卫生达标率6．工程、维修花费控制率7．投诉办理实时率客户类内部客户满意度评论1．部门内职工任职资格达标率学习发展类2．职工培训计划达成率生产部 KPI 量表指标类型查核指标财务类成本估算达成率1．生产计划达成率2．订单达成实时率3．产质量量不合格率内部营运类4．优异品率5．产质量量问题重复出现次数6．设备完满率7．安全生产事故发生次数1．客户满意度客户类2．供货商满意度1．部门职工任职资格达标率学习与发展类2．培训目标达成率技术部 KPI 量表指标类型查核指标财务类成本估算达成率1．主要机器设备故障停机率2．设备改造计划达成率内部营运类3．设备管理与保护状况4．产品退货率5．新品开发计划达成率6．新产品技术稳固性7．技术信息采集的实时性与有效性8．技术文档管理的规范性1．客户投诉率（针对产质量量）客户类2．现场技术支持满意度3．外面组织满意度1．要点人员流失率学习与发展类2．培训计划达成率研发部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门花费估算达成率财务类2．部门管理花费1．新产品研发周期2．新产品研发计划达成率内部营运类3．设计方案提交实时率4．专利数目5．部门要点职工流失率1．产质量量满意度客户类2．部门协作满意度3．部门职工满意度1．部门培训计划达成状况学习与发展类2．部门要点职工流失率产品部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．新产品开发周期内部营运类2．产品规划方案经过率3．产品信息采集的实时性、全面性5．产品品牌的著名度6．新产品推出数目7．新产品销售率1．有关部门满意度客户类2．客户满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工保有率设备部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．设备采买合同达成率2．设备完满率3．设备故障率内部营运类4．设备改造成功率5．维修计划达成率6．平时维修和大修花费控制客户类有关部门满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门职工任职资格达标率设计部 KPI 量表指标类型查核指标财务类成本花费估算达成率1．设计计划达成率2．设计合同数目内部营运类3．设计合同总金额4．设计图纸经过率5．均匀出图周期6．设计差错率7．准时竣工率1．客户满意度客户类2．有关部门满意度1．要点职工流失率学习与发展类2．培训计划达成率质量管理部 KPI 量表指标类型查核指标财务类成本花费估算达成率1．质量系统外审经过率2．出厂产品合格率3．产质量量问题重复出现的次数内部营运类4．出厂产质量量事故率5．产品退换货率（因产质量量问题）6．协调办理较大质量问题达成率1．产质量量投诉次数客户类2．重要客户满意度1．要点职工保有率学习与发展类2．培训计划达成率装置部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门估算花费达成率1．装置计划达成率2．三包返修计划达成率内部营运类3．单位产品装置机物料耗费量4．安全事故次数1．部门协作满意度客户类2．客户满意度1．要点职工流失率学习与发展类2．培训计划达成率工程部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门估算花费达成率财务类2．成本控制1．工程改良建议次数2．设备保护对生产的影响程度3．月度停水、停电次数4．操作方法和操作时间的改良状况内部营运类5．月度工程检修次数6．工程计划制定的实时性7．工程维修的实时性8．工程设备维修的实时性1．有关部门满意度客户类2．客户投诉数目1．要点职工流失率学习与发展类2．培训计划达成率项目部 KPI 量表指标类型指标细化财务类项目成本控制在估算以内1．工程质量合格率与优异率2．要点项目达成率内部营运类3．安全生产事故发生率4．设备完满率5．工程项目技术资料完满率客户类客户满意度评论1．部门职工任职资格达标率学习发展类2．职工培训计划达成率资料部 KPI 量表指标类型指标细化财务类采买成本1．资料采买实时率2．资料采买计划达成率3．采买物质合格率内部营运类4．供给商一次交货合格率5．资料进出库差错率6．错误采买次数7．供给商履约率1．部门合作满意度评论客户类2．供给商满意度评论1．部门职工任职资格达标率学习发展类2．职工培训计划达成率造价部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门估算花费降低率财务类2．部门管理花费降低率1．项目成本估算正确率2．工程估算达成实时率内部营运类3．工程决算达成实时率4．预决算差别率5．招标文件、标底的审查正确率6．审查预决算正确率7．工程花费测算正确率1．施工承包商满意度客户类2．配合部门满意度1．部门职工任职资格达标率学习发展类2．部门培训计划达成率采买部 KPI 量表指标类型查核指标1．采买成本财务类2．呆料物料金额1．采买计划正确率2．采买计划达成率3．采买物质到货率4．资料价钱合理性5．采买物质查验合格率内部营运类6．物质库存周转天数7．物料使用的不良率8．物料退货率9．供给商开发计划达成率10．采买错误次数1．优异供给商的比率客户类2．部门协作满意度3．供给商满意度1．要点职工保有率学习与发展类2．培训计划达成率仓储部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门花费估算达成率财务类2．仓储成本控制1．库存物质完满率2．成品库存周转率内部营运类3．物质供给实时性4．库房利用率5．库存报表的正确性和实时性客户类有关部门满意度1．要点职工流失率学习与发展类2．培训计划达成率配送部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门花费估算达成率财务类2．装置成本控制1．入库交接完满率内部营运类2．装置犯错率1．客户满意度客户类2．要点客户保有量1．要点职工流失率学习与发展类2．业务人员培训率运输部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门花费管理财务类2．车辆花费估算达成率1．货损率2．货差率3．车辆完满率内部营运类4．运输计划达成率5．货运质量事故件数6．货运质量事故补偿率7．公司业务贡献率1．客户满意度客户类2．部门合作满意度1．要点职工流失率学习与发展类2．人员培训率市场部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门花费估算达成率财务类2．成本控制1．销售增加率内部营运类2．成品库存周转率1．市场据有率2．品牌认知度客户类3．要点客户保有量4．新客户开发率1．要点职工流失率学习与发展类2．业务人员培训率企划部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．企划方案成功率内部营运类2．流程和制度获得实行的比率3．企划计划履行率1．职工满意度客户类2．有关部门满意度3．领导满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工流失率公关部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．负面报导的数目2．广告投放有效率内部营运类3．软文发布数目4．市场著名度1．客户满意度客户类2．客户回访次数1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工流失率销售部 KPI 量表指标类型查核指标1．花费估算达成率财务类2．销售成本控制1．销售增加率2．销售目标达成率内部营运类3．货款回收实时率4．销售花费率客户类学习与发展类促销部 KPI 量表指标类型财务类内部营运类客户类学习发展类单证部 KPI 量表指标类型财务类内部营运类客户类5．服务响应时间1．市场据有率2．品牌认知度3．老客户保有率4．新客户开发率1．要点职工流失率2．销售人员培训率查核指标部门花费估算达成率1．总销售额2．销售增加率3．促销花费率1．顾客购置满意度2．顾客投诉率1．部门职工任职资格达标率2．培训计划达成率查核指标1．部门花费估算达成率2．成本控制1．退单率2．单证正确率3．票据制作实时率1．客户满意度2．职工满意度学习与发展类入口部 KPI 量表指标类型财务类内部营运类客户类学习与发展类出口部 KPI 量表1．要点职工流失率2．培训计划达成率查核指标1．部门年度营运成本降落率2．部门成本估算正确率1．年度工作计划准时达成率2．入口货物的合格率3．入口货物通关手续实时达成率4．入口货物通关所用均匀时间降落率5．入口合同纠葛发生次数1．有关部门合作满意度2．供给商满意度1．部门培训计划达成率2．优异职工保有率指标类型查核指标1．出口销售额达成率2．出口货物回款实时达成率财务类3．因贸易争议办理不妥造成的经济损失金额4．部门年营运成本降落率5．部门成本估算正确率1．年度工作计划准时达成率2．出口任务达成率内部营运类3．国际客户开辟计划达成率4．出口货物通关手续实时达成率5．出口货物通关均匀时间缩短率6．出口合同纠葛发生次数1．新客户数目上涨率客户类2．大客户流失率3．客户投诉率1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工保有率结算部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．结算管理制度规范与完美程度内部营运类2．结算手续办理的实时性3．结算档案管理的规范性1．客户满意度客户类2．有关部门满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点员流失率财产部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．财产管理制度规范化程度2．不良财产率内部营运类3．财产使用率4．流动财产周转率5．财产管理档案的规范性1．领导满意度客户类2．有关部门满意度学习与发展类1．部门培训计划达成率2．部门要点员流失率投资部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．投资管理制度的规范化2．投资达成率3．投资建议被采用次数内部营运类4．投资信息的全面性和实时性5．投资方案经过率6．投资回报率7．投资失败次数客户类领导满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门职工流动率证券部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．证券管理制度规范化程度2．方案经过率内部营运类3．部门要点职工流失率4．文档管理的规范性1．客户满意度客户类2．有关部门满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工培育客户服务部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门花费估算达成率财务类2．客户服务管理成本控制1．客户服务管理制度规范化程度2．客户投诉办理的实时性内部营运类3．客户信息的完好性和正确性4．部门要点职工流失率1．客户满意度客户类2．客户回访次数1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工培育网络部 KPI 量表指标类型查核指标1．部门花费估算达成率财务类2．网络营运成本控制1．网络服务管理制度规范化程度2．网络突发事件办理实时性3．网络设备使用率内部营运类4．项目如期达成率5．网络信息更新率6．故障办理率1．客户满意度客户类2．内部职工满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工培育人事部 KPI 量表指标类型查核指标财务类部门花费估算达成率1．人事政策和制度履行状况2．招聘计划达成率3．培训计划达成率内部营运类4．职工流失率5．要点职工流失率6．查核、薪酬工作差错次数1．合作部门满意度客户类2．职工满意度1．部门培训计划达成率学习与发展类2．部门要点职工培育。

01行政部（各岗位均有满意度指标）01b公司安全事故（防盗）数、外部人员进出管理差错数（保安班长）01c车辆管理（百公里油耗、月度车辆保养、行车记录）（司机）01d档案的完整率（档案管理员）01e文件传送及时准确率、差错率（秘书）01f事务处理及时率（行政内勤）01g接待差错（前台）02 法务部02a 融资及时率（董事会秘书）02b上市计划完成率（董事会秘书）02d法律意见接受率（法务经理、法律主管）02e合同评审及时率（法律综合事务专员）02f合同评审意见接受率（法律综合事务专员）03 内审部03a 审计项目结果满意率04 人力资源部、培训发展部04a 岗位配置达成率（人力资源招聘主管）04b 考核有效率（人力资源经理）04c员工满意度（人资总监）04d百元销售人均成本（人资总监）04f 招聘完成率（招聘主管）04g招聘及时率（招聘主管）04h 劳动纠纷处理满意度（员工关系主管）04i 员工福利管理满意度（员工关系主管）04j 薪酬管理满意度（薪酬专员）04k 薪酬发放及时率（薪酬专员）04l 员工信息维护及时准确率（招聘专员）04m 培训覆盖率（培训经理）04n 培训满意度（培训经理）04o 培训体系建设完成率（培训专员）04p 培训组织满意度（培训专员）05信息部05a 信息系统的正常运行率（硬件主管、软件主管）05b 引进新项目及时率（信息部经理）05m软件运行正常率（软件管理员）06 品保部06g体系审核计划完成率（品质保证主管）06l A类供应商辅导率（供应商管理主管）06o进货检验准确率（供应商管理专员）06q质量目标达成率（化验室主任）06t文件发放及时率（文控专员）07 采购部07e项目完成及时率（原材料采购经理，采购开发主管，原材料采购开发员，促销、基建、08 工程设备部08a 设备选型、基建工程及时完成率（工程部经理）08b设备管理体系执行率（工程部经理）08d设备管理体系稽核计划完成率（机电工程师）08e新增基建工程计划的完成率（基建工程管理）08f厂房设施的修缮、改造工作的及时完成率（基建工程管理）08g动力设备管理体系稽核计划完成率（动力设备管理）08h动力设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率（动力设备管理）08i固定资产账、物准确率（工程资料管理员）09 工程技术中心09a 新增效益目标达成率（中心副主任）09b课题经费支持率（中心副主任）09d人员培训完成率（标准化主管）09e技术文件审核准确率（标准化主管）09f精料配制差错率（精料管理部经理）09g 保密性（精料管理部经理）09h技术申报、维护项目完成率（外联主管）09i执行力、职业道德（研发内勤）10 生产系统10h-1维修费用控制（生产设备部）10h-2设备能源消耗（生产设备部）11 财务系统11a财务总监11b 财务部经理11c 财务部副经理11d 财务本部报表组11d-4合并财务报表的准确性（报表会计）11e 财务本部应付组11e-3应付帐款的准确率（应付会计）11f 财务本部核算组。

润泓健康科技有限公司（K P I）指标体系润泓健康科技有限公司KPI 指标KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。

设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。

销售目标可以用KVA 或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。

计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。

·每月、每年指标可作管理及考核指标。

·各类产品可分别进行统计。

数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。

设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。

计算公式销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100%相关说明·可按产品种类统计。

·销售额要以实际出货的为基准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析。

数据收集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。

设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。

同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。