ISO14001：2015环境目标指标及管理方案控制程序

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广州市xx有限公司版本版次：A1 环境管理系统制定日期:16年05月15日

文件编号环境目标指标及管理方案控制程序修改日期:

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一、目的

为了对公司环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定，从而持续不断地改善公司的环境表现（行为），以便更好地实现公司的环境方针。

二、范围

适用于本公司关于环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审。

三、标准

ISO14001/2015 6.2 环境目标及其实现的策划

四、权责

4.1各部门主管：环境目标、指标及管理方案制定与实施。

4.2行政部:负责跟踪各部门的环境目标、指标达成状况。

4.3管理者代表:负责审查环境目标、指标及管理方案。

4.4最高管理者:负责审批环境目标、指标及管理方案。

五、定义

5.1环境目标

公司依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。

5.2环境指标

直接来自环境目标,为实现环境目标所须规定并满足的具体绩效要求,它们可适用于整个公司（组织）或其局部,如可行应予以量化。

5.3环境管理方案

为实现环境目标、指标而制定的执行方案,其中规定了实现目标、指标的职责、方法及时间表。

六、作业内容

6.1环境目标、指标及管理方案的制定

6.1.1环境目标、指标的设定

6.1.1.1当本部门的“重要环境因素”被确定后,由管理者代表组织各部门主管检讨并设定各部门的环境目标、指标。

6.1.1.2环境目标、指标可否检讨; 由管理者代表组织各部门主管依据公司“环境方针”及“重要环境因素”等信息,设定下一年的环境目标、指标。同时还要以下列各项为基础应予以考虑:

(1)应符合环境方针，包括对污染预防、持续改进的承诺,如可行，目标和指标应可测量如可量化;

(2)要遵守适用的法律法规和其它要求的承诺;

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(3)要考虑自身的重要环境因素;

(4)要考虑可选的技术文方案、财务、运行和经营要求;

(5)要考虑相关方的观点;

备注:为了尽快改进公司的环境表现行为,公司的最高管理者可以指定任何一项列入公司环境目标、指标进行管理.各部门须遵从最高管理者的决定。

6.1.1.3设定结果的审批

环境目标、指标可否检讨结果使用【环境目标/指标/管理方案一览表】的形式公布,最终由文管呈管理者代表确认、总经理审批后实施。

6.1.2环境目标、指标及管理方案的制定

6.1.2.1制定环境目标、指标的责任部门主管应根据环境目标、指标设定的结果,草拟与本部门相关的环境目标、指标及管理方案，制定【环境目标/指标/管理方案一览表】,并须在考虑了下列各项的基础上:

(1)要明确实行及推进方面的负责人;

(2)要决定实行及推进方面的措施、基本行程;

(3)要考虑与环境目标的吻和性;

(4)要考虑到新设备及企业活动的变化而引起的环境影响。

6.1.2.2管理代表组织召开环境管理会议,各部门须对草拟好的【环境目标/指标/管理方案一览表】进行评审。

6.1.2.3环境目标、指标及管理方案的审批和分发

评审确定后的【环境目标/指标/管理方案一览表】由文管呈环境管理代表审核后，报(副)总经理核准后发放至相关部门实施。

6.1.3环境管理方案的实施

6.1.3.1各相关部门根据【环境目标/指标/管理方案一览表】的内容予以实施。

6.2环境目标、指标及管理方案达成状况的跟踪确认

6.2.1行政部根据实施日期检查各部门的环境目标、指标及管理方案达成状况；当未达成时，行政部应及时报告给管理者代表，由管理者代表依据【纠正与预防措施管理程序】执行。

备注：有不符合产生时,管理者代表负责开出【环境异常处理报告】给责任单位。

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若不符合纠正涉及到修改目标、指标及管理方案时,按照6.3执行。

6.2.2公司总体环境目标、指标及管理方案实施进展情况由文管每半年一次将各部门的进展情况汇总,呈环境管理者代表审核后, 发放至各部门知悉。

6.3环境目标、指标及管理方案的修订

6.3.1修订条件

6.3.1.1环境目标、指标及管理方案经过一段时间的运行,发现不能按照原定的计划执行而必须进行修订,包括:

(1)目标变更;

(2)未完成预定指标的80%;

(3)方案有变更(措施及时间表)等。

6.3.1.2涉及到新的开发和新的修改活动、产品或服务,而必须作的修订。

6.3.2修订方法

6.3.2.1环境目标、指标及管理方案变更的主管部门,以内部信息交流的方式将变更的环境目标、指标及管理方案的详细情况进行报告,最终呈管理者代表审核后COPY一份于文管。

6.3.2.2文管收到以上的变更联络后,将公司总体【环境目标/指标/管理方案一览表】进行变更,按6.1.2.3的形式分发至各部门.

备注:对于需要经过讨论而决定变更的环境目标、指标及管理方案,由主管部门及文管组织召开环境管理会议进行修订。

6.4环境目标、指标及管理方案的评审

每年一次在管理评审会上对环境目标、指标及管理方案完成状况进行评审,通过评审为下一年度的环境目标、指标的制定提供基础,使目标指标的制定更趋于合理化.

七、参考文件

7.1《纠正措施管理程序》

7.2《预防措施管理程序》

八、流程图

流程图(附后)。

九、使用表单

9.1《环境目标/指标/管理方案一览表》

9.2《环境管理方案计划表》

广州市xx有限公司

QEHS目标指标和管理方案控制程序

QEHS⽬标指标和管理⽅案控制程序

QEHS⽬标、指标和管理⽅案控制程序

（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0⽬的

对质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的策划，制定、分解和实施进⾏控制, 确保公司管理⽅针的有效贯彻及管理⽬标、指标的实现和管理⽅案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理⽔平持续改进。2.0范围

适⽤于公司质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的制定、实施、评审和改进。3.0定义

⽆4.0职责

4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全⽅针，⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的批准。

4.2管理者代表：负责组织制定⽬标、指标和管理⽅案，并负责对⽬标、指标和管理⽅案的审核。

4.3品保部：负责公司⽬标、指标和管理⽅案的制定、评审、修订及更改，对⽇常实施情况进⾏不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解⽬标、指标进⾏汇总并向管理者代表汇报。4.4⼈⼒资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理⽅案，监督管理⽅案的实施及完成情况。

4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理⽅案所需资⾦提供保证。

4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层⽬标、指标和管理⽅案。

5.0内容

5.1⽅针控制

5.1.1⽅针的制定

总经理以提⾼质量、环境和职业健康安全体系运⾏⽔平为⽬的，根据公司⽣产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关⽅的要求，组织制定⽅针并形成⽂件。⽅针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；

b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的⾃⾝特⾊；

c)对满⾜顾客及其他相关⽅的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全⽬标的框架；

e)与公司的其他⽅针⼀致。

f)在持续适宜性性⽅⾯得到评审。

5.1.2⽅针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理⽅针进⾏评价，确保其适宜性。当⽅针需要修订时，须经总经理批准，形成⽂件后重新发布。5.1.3⽅针的公开与宣贯：考虑相关⽅或公众的要求，公司通过⼿册的分发、会议、⽹络、宣传栏等⽅式公开⽅针，⼈⼒资源部负责组织对全体员⼯进⾏质量、环境及职业健康安全⽅针的培训宣贯，确保管理⽅针在责任范围内得到沟

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XXXXXXX有限公司

环境手册

ISO14001-2015

文件编号：EM-01 A/10

编写：

审核：

批准：

发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日

））））））修订记录

修订状态修订/更改日期更改章节更改内容

A0 2017年9月10日 — 首版发行

第1 章概述

1.1 颁布令

1.2 公司简介

1.3 管理者代表任命书

1.4 环境手册的管理

第2章管理体系范围

第3章手册引用文件、术语和定义

3.1 引用标准文件

3.2 术语和定义

第4章组织的背景

4.1理解组织及其所处的环境

4.2 理解相关方的需求和期望

4.3确定管理体系的范围

4.4管理体系及其过程

第5章领导作用

5.1 领导和承诺

5.2 环境方针

5.3 组织的岗位、职责和权限

第6章质量环境管理体系策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

6.1.2 环境因素

6.1.3 合规义务

6.1.4 措施的策划

6.2 环境目标及其实现策划

6.2.1 环境目标

6.2.2 实现环境目标措施的策划

第7章支持

7.1 资源

7.2 能力

7.3 意识

7.4 信息交流

7.4.1 总则

7.4.2 内部信息交流

7.4.3 外部信息交流

7.5 文件信息

7.5.1 总则

7.5.2 创建和更新

7.5.3 文件信息控制

第8章运作

8.1 运行策划和控制

8.2 应急准备和响应

第9章绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则

9.1.2 合规性评价

9.2 内部审核

9.2.1 总则

9.2.2 内部审核方案

9.3 管理评审

第10章改进

10.1 总则

10.2 不符合和纠正措施

10.3 持续改进

1.1环境手册颁布令

环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

(ISO14001体系文件)目标指标管理程

XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号：EMP-433-01

版本号： 1.0

页数：2页之3 文件标题：目标指标管理程

1 目的：明确环境目标与指标的建立﹑评审﹑修订﹐使之有效保持﹐以达成持续改善。明确环境管理方案的制定﹑评审及修订方法。

2 范围：XXXXX有限公司

3 参考文件：无

4 定义：

环境目标﹕根据环境方针制定的具体环境目的﹐是环境方针的具体体现﹔

环境指标﹕来自于环境目标﹐或是为了实现目标所需要规定的具体要求。

环境管理方案﹕指为实现环境目标而制定的具体时间计划及实施方法。

5 职责

5.1 各部门负责拟订或修改与本部门相关环境指标方案﹐并负责实施由管理者代表批准后的目标﹑指标方案;并且及时修订与本部门相关的环境管理方案

5.2 管理者代表负责审议批准目标﹑指标方案﹐并下达到各部门﹔各部门对方案加以实施或协助实施。

6 程序

6.1 环境目标﹑指标、方案的拟订﹕

6.1.1 各部门须根据重要环境因素和本部门的关联分别拟订本部门的目标方案﹐上报管理者代表﹔

6.1.2 拟订目标﹑指标方案时须明确实现目标指标的时间﹔

6.1.3 在可能的情况下﹐目标方案要具体﹑量化﹐指标要明确并可测量﹐制定目标指标应考虑设置可测量环境表现的参数﹔

6.1.4 当公司的活动有新的变化而产生新的重要环境因素﹐相应部门应拟订或修订相应的目标指标方案﹐并提交上报。

6.2 环境目标﹑指标、方案的登记和确定﹕ XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号：EMP-433-01

版本号： 1.0

页数：2页之3 文件标题：目标指标管理程

6.2.1 管理者代表根据各部门上报的目标﹑指标方案进行汇总,并考虑下列事项交管理者代表审批﹐制定出公司的目标指标方案﹔

6.2.1.1 有关法律法规的要求﹔

6.2.1.2 环境方针的要求﹔

6.2.1.3 环境因素评价结果﹔

6.2.1.4 公司的财政状况﹔

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