岗位职责风险个人自查表

个人岗位风险点自查表

单 位：盟旅游局 填表日期：2010 年8月23日

姓 名 李俊彦 部 门 盟旅游局 职务 党组书记局长 岗位名称 局长岗

主要职责

（分工事项） 主持全局工作

工作事项

（工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级 你认为防控措施

已实施的针对性举措 建设性意见和建议

1、贯彻执行党的基本路线，保证上级机关的各项决定、决策，在全局贯彻实施。

2、根据自治区、盟委、行署的工作部署，落实全局旅游工作任务。 1、负责落实党的政策、方针，促进全盟旅游业协调发展。

2、做好全局旅游规划、宣传促销等重大活动的决策。

3、参与对党风廉政建设等有关工作重大问题的决策。 1、违背党的方针、政策，以权谋私，违规收费，风险等级一级。2、违反有关规定和原则，造成重大损失或影响，风险等级二级。3、在决策过程中，脱离实际，未造成重大损失或影响，风险等级三级。 严格执行国家有关法律法规和盟委行署各项制度，坚持民主决策。 1、建立健全廉政建设制度；

2、进一步推进政务公开；

3、加强学习，进一步提升全局工作人员素质，创新开展工作 3、领导全局党建及各项行政工作。

4、负责全局精神文明和党风廉政建设的领导。 4、指导下级工作。

注：一级岗位风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。 填表人：李俊彦

个人岗位风险点自查表

单 位：盟旅游局 填表日期：2010年 8月 23 日

姓 名 路宪龙 部 门 盟旅游局 职 务 副局长 岗位名称 副局长岗

1 / 3 个人岗位风险点自查表

部门（单位）： 填表日期： 年 月 日

姓名 科 室 职 务 岗位名称

主要职责

（分工事项）

工作事项 工作环节

（节点） 潜在风险（问题与隐患）描述 风险等级 防控措施

注：1、本表一式二份，一份上报，一份备存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可以增页填写。 2 / 3

填表人： 审 核：

部门（单位）风险点自查表

部门（单位）： 填表日期： 年 月 日

部门（单位） 人 数 主要职责

所设岗位 （分管事项）

工作事项 工作环节

（节点） 潜在风险（问题与隐患）描述及等级 相关工

作岗位 防控措施

3 / 3 注：1、本表内容应包含本部门（单位）干部的个人自查情况；

2、本表一式二份，一份上报，一份备存；

3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可以增页填写。

填表人： 部门（单位）负责人： 主管领导：

个人岗位廉政风险防控自查表（一）

填表日期：2012年9月20日

姓 名 职务 法制员

岗位主要职责 法制、依法查处各类经济违法违规案件。

风险类别 风险点（主要内 容及表现形式） 风险等级 防范措施

制度机制风险 1、在制度的执行过程中，发现有些制度定力不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差；

2、对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 高

一般

低 1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作制度依据，形成按制度办事的行为准则规范；2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中，对不严格按照规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。

岗位职责风险 利用办案权“吃拿卡要”、收受贿赂或办“人情案” 高

一般

低 1、加强廉政教育，筑牢思想防线；

2、认真执行落实办案监督制度。

业务流程风险 1、不按法律法规规定立案；

2、证据收集不充分、全面，或内容形式不合法；收受不正当利益，减轻或案件材料；

3、滥用自由裁量权。 高

一般

低 1、严格落实立案案件备案制度；

2、分管所长加强案件把关，对处罚畸轻畸重案件及时修正；

3、重大案件落实案件讨论制度，决定自由裁量权的适用。

个人承诺 自觉严格遵守廉政建设各项规定和各项监管执法工作制度，树立为民服务意识，严格执法，公平公正办案，严禁索要、收受当事人的钱物；严禁接受、参加可能影响公正执法的宴请及各种消费娱乐活动。

（签名）：

所（股）审核

意 见 情况属实

（盖章）：

分管领导

审核意见

（签名）：

备注：本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自存。

我站关于推行风险岗位廉能

管理工作的自查报告

为进一步做好完善我站风险岗位廉能管理工作，根据《婺林关于印发〈婺源县林业局推行风险岗位廉能管理实施方案〉（婺林字[2011]64号）的通知》要求，我站全站人员认真学习了文件精神，及时开展了风险岗位廉能管理的自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、 思想上高度重视，及时主动开展工作自查

在接到上级文件后，我站站长及时组织站员学习此文件精神的同时，还组织站内人员学习了中央关于反腐倡廉建设的文件精神、党纪政纪规定尤其是《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》，以提高风险预警防控的自觉性和主动性。全站人员结合实际按照“对照岗位职责——梳理岗位职权——找准腐败风险——确定风险等级——公示接受建议”的步骤，突出领导岗位、中层岗位和其他重要岗位“三个层次”，通过自己找、同事帮、领导点、群众提、组织评和举报投诉、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察等途径，查找和收集思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险等“五类风险”。查找的腐败风险按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级。查找并确定风险等级后，经站长严格审核把关，由站内防控办将风险点登记汇总、建立台账，进行公示，并将其上报林业局进行了备案。

二、 预警纠偏防错，做好当前工作

根据自查情况，我站充分认识了现状，并有针对性地制定了防控措施，填写《风险岗位廉能承若书》，并进行公示。通过信访和投诉调查，廉政、效能、执法监察，领导交办及有关部门移送，政风行风热线等多种渠道收集风险信息；积极参与全省整合电子政务网络和应用平台建设，应用综合行政电子监察平台，收集重要行政领域、重点行政行为、关键权力环节的风险信息。在此基础上，建立腐败风险信息档案库。同时对收集到的腐败风险表现形式进行梳理和分析评价，科学设置风险岗位廉能管理评价指数，对每一种风险表现形式进行量化，在通过监督检查，发现风险，扣减相应评价指数，定期公布站员的扣分情况。针对潜在的、可能发生的或已经发生的腐败风险，按不同级别发出预警进行提示，同时下发预警通知书，采取提醒谈话、诫勉纠错、责令整改等措施，预防腐败行为的发生，将风险化解在萌芽状态。