物资管理制度范文格式

三防物资管理制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范三防物资的购买、使用、管理和领用流程，确保三防物资的合理利用和保障，提高应急响应和灾害防控能力。

适用于我单位的三防物资管理工作。

二、责任分工1. 指定专人负责三防物资的购买、收发、存储和领用等工作，并组织物资库存的盘点和清理工作。

2. 监控三防物资库存，及时向上级报备物资的使用情况和需求，提出补充物资的申请。

3. 财务部门负责对三防物资的采购、存储和领用等相关事务进行核算和结算。

4. 每个部门负责在自己的工作范围内使用和管理所需的三防物资。

三、购买流程1. 根据工作需要，编制三防物资的采购计划，并报领导审批。

2. 在符合法律法规的前提下，对需求物资进行比价、择优选择供应商，并签订合同。

3. 监督物资的交付、验收和入库，并及时进行财务核算和存档。

四、存储管理1. 负责财务的人员对入库的三防物资进行分类、编号、标识等工作，并建立相应的账册和档案。

2. 保管好三防物资的储存环境，确保物资的安全和防潮防火等措施。

3. 定期进行物资库存的盘点，及时向上级报备物资情况，并进行核算和结算。

五、使用管理1. 严格按照三防物资的使用规定和操作流程进行使用，不得私自调拨、挪用、浪费等行为。

2. 对使用过的物资进行分类、整理、清点，并及时汇报物资损耗和需求情况。

六、领用流程1. 申请人向负责人提出物资领用申请，并填写相关的申请单。

2. 负责人审核申请单，核对三防物资的库存情况，并确定是否可以领用。

3. 领用人凭借批准的申请单，在规定的时间和地点领取三防物资，并签署领用单。

七、监督检查1. 定期对三防物资的采购、使用、存储和领用等情况进行检查和评估。

2. 对发现的违规行为进行处理，并向有关部门报告。

3. 提出改进意见和措施，不断完善三防物资管理制度。

以上为三防物资管理制度的范文，具体情况可以根据实际需求进行调整和修改。

三防物资管理制度范本（2）一、概述本制度是为了规范三防物资管理工作，确保三防物资的完好、安全、高效使用，有效提升三防工作的水平和效果。

学校物资管理制度范文一、背景和目的学校为了提高物资管理效率和资源利用率，规范学校物资的采购、存储、使用和报废流程，制定了本《学校物资管理制度》。

制度的目的是加强学校物资管理，促进学校资源的合理利用，确保学校物资的安全和持久使用。

二、适用范围本制度适用于学校的各个部门和所有工作人员，包括教职工和学生。

三、基本原则1. 安全第一：确保物资的安全使用和储存，防止事故和损失的发生。

2. 经济合理：合理规划和利用物资资源，避免浪费和过度消耗。

3. 规范操作：按照规定的程序和要求进行物资的采购、存储、使用和报废。

4. 公平公正：物资的分配与管理应公正公平，不偏袒任何个人或部门。

5. 信息透明：物资管理的相关信息要及时、准确地公示和通报。

四、职责和权限1. 物资管理部门的职责：a. 负责制定和完善学校物资管理制度和相关规章制度。

b. 负责物资的采购、存储、使用和报废。

c. 统计、分析和评估物资使用情况，并提出改进建议。

d. 负责物资台账和档案的管理。

2. 部门负责人的职责：a. 负责本部门物资的管理和使用。

b. 提出物资需求计划，并通过物资管理部门提交采购申请。

c. 监督本部门物资使用情况，确保物资正常使用和防止浪费。

d. 及时上报物资报废及更换申请，并按照规定进行处置。

3. 员工的职责：a. 按照规定的程序和要求使用物资。

b. 妥善保管物资，防止物品丢失、损坏或被盗。

c. 及时向物资管理员报告物资的异常情况和损坏情况。

d. 不得私自处置物资，必要时需向上级报告。

4. 学生的职责：a. 按照规定的程序和要求使用学校的物资。

b. 爱护和保管学校的物资，不得私自带离或擅自丢弃。

c. 及时向班主任或物资管理员报告物资的异常情况和损坏情况。

五、采购管理1. 物资采购的程序a. 部门负责人及时提出物资需求计划，并填写采购申请表。

b. 物资管理部门审核申请材料，进行市场调研，拟定采购方案。

c. 履行相关采购程序和要求，选择合适的供应商或进行确定采购方式。

学校物资管理制度范文一、总则为规范学校物资管理工作，保障学校物资使用的有效性和合理性，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于学校的所有物资管理工作，包括各类办公用品、教学设备、实验器材等。

三、管理原则1. 公开、公平、公正原则：物资管理工作要公开透明，实行制度化、规范化管理，保证公正公平。

2. 节约、合理使用原则：合理规划物资采购、使用和维护工作，加强对物资的维修、保养，提高物资的使用寿命。

3. 安全、保密原则：加强对物资的安全管理，确保物资不受盗窃、丢失和损坏，保证教学安全和保密。

四、职责与权限1. 学校负责人（1）负责组织、协调学校的物资管理工作，确保制度的有效执行。

（2）对学校物资管理工作进行总体规划，确保物资采购的合理性和及时性。

2. 物资管理部门（1）负责制定、修订学校物资管理制度，监督物资的采购、使用和维修工作。

（2）负责编制物资管理计划和年度预算，监督物资的采购过程，保证采购的合规性和透明性。

（3）负责对物资的存放、领用和归还进行管理，确保物资的使用和归还记录清晰可查。

3. 各部门负责人（1）负责部门物资的使用和维护工作，确保物资的合理使用和安全保管。

（2）负责部门物资需求的提报和采购计划的编制，确保物资的及时供应。

五、物资采购1. 采购计划学校每年根据实际需求，编制物资采购计划，确定物资种类、数量和预算，并报学校负责人审批。

2. 采购方式根据物资的特点和采购金额确定采购方式，可以采用公开招标、竞争性谈判等方式，确保采购的公开、透明和合规。

3. 采购合同物资采购过程中，应与供应商签订书面合同，明确物资的品种、数量、价格、交货时间等细则。

4. 物资验收物资采购到达学校后，应组织验收，核对物资的数量、质量和规格是否符合合同要求，发现问题及时与供应商进行协商处理。

六、物资使用1. 物资领用物资领用应按照规定的程序进行，领用人必须出示有效证件，并签订领用单，同时进行物资台账登记，确保领用的及时性和准确性。

库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作，提高库存物资的利用率和经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。

第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。

第四条物资管理工作应确保安全和环保。

第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为：原材料、半成品、成品、低值易耗品等。

第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号，以便查询和管理。

具体的编码系统可参考国家相关标准。

第七条物资编码应包括以下内容：物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。

第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责，经过有关部门的审核和批准后方可执行。

第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。

第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。

第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核，并与供应商签订采购合同。

第十二条入库物资应进行验收，验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。

第十三条入库物资应及时进行计量和编号，并进行存放、分类和标识。

第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录，并及时上报相关部门。

第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放，确保存放安全和环保。

第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。

第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的新鲜度和质量。

第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理，确保仓库的整洁和通风。

第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法，合理控制物资的数量和成本。

第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批，并应有相应的领用单据和核准手续。

第二十一条领用物资应按照实际需要进行，严禁超出需要领用物资。

第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的合理利用。

第二十三条出库物资应经过核准手续，标明出库物资的数量和用途，并进行相应的记录和归档。

关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。

质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。

(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。

(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。

(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。

如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。

(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。

(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。

2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。

(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。

(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。

(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。

办公室物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公室物资管理活动，提高物资使用效益，保障办公室工作的顺利进行，制定本制度。

本制度适用于办公室内各类物资的采购、使用、保管、报废等各个环节的管理。

第二条办公室物资使用原则：1. 应合理使用，避免浪费；2. 应按需采购，避免超量；3. 应按规范使用，避免损坏；4. 应及时报废，避免积压。

第二章物资采购管理第三条办公室物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：办公室相关人员根据工作需要、使用情况等，提出物资采购申请，并填写《办公室物资采购申请单》；2. 部门审批：相关主管部门对物资采购申请进行审批，并填写《办公室物资采购审批表》；3. 采购拟定：经过审批的申请，由办公室管理人员拟订详细采购方案，包括购买数量、品牌要求、价格预算等，并填写《办公室物资采购拟定表》；4. 发布采购公告：办公室管理人员将采购信息在办公室公告栏、内部网站等渠道发布，以便供应商参与投标；5. 接收投标：各供应商按要求提交标书，并提供相关资质和证照；6. 评审与选择：办公室管理人员进行标书评审，选择供应商，并填写《办公室物资供应商选择表》；7. 签订采购合同：确定供应商后，办公室管理人员与供应商签订采购合同，并履行相应手续。

第四条办公室物资采购应注意以下事项：1. 采购品质要求：办公室应根据实际需要，选择合适的物资品牌及型号，确保品质可靠；2. 价格预算：办公室应根据市场行情、需求量等因素，合理预算采购费用；3. 供应商选择：办公室应选择信誉良好、具备合法资质的供应商；4. 合同签订：办公室应对采购合同进行评审，确保合同条款合理、完善。

采购合同应明确货物的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、付款方式等。

第三章物资使用管理第五条办公室物资使用应按照以下规定进行：1. 领用申请：办公室人员根据工作需要，填写《办公室物资领用申请单》，并经相关主管部门审批；2. 办公用品领用：办公用品可直接向仓库管理员领用，并填写《办公室物资领用登记表》；3. 大型设备使用：大型设备的使用需要事先与主管部门协商，并按照相关安全操作规程使用；4. 物资损坏处理：办公室人员在使用过程中，如发现物资损坏或失效，应及时向仓库管理员报告，并办理相应的维修、更换手续；5. 临时借用：如需临时借用其他部门物资，应填写《办公室物资临时借用申请单》，并经相关主管部门审批。

物资保管安全管理制度范文第一章总则第一条根据国家相关法律法规要求，为确保物资保管的安全性、规范性和高效性，提升物资管理水平，制定本管理制度。

第二条适用范围：本制度适用于所有具备物资保管职责的单位。

第三条基本原则：物资保管安全管理应坚持预防为主，综合治理，严格管理，科学决策的原则。

第四条主要内容：本制度主要包括物资保管的基本要求、管理流程、责任分工和安全防范措施等。

第二章基本要求第五条建立健全物资保管管理制度，明确物资保管的责任和权限。

第六条严格执行物资保管计划，确保物资供应和使用的需求能得到及时满足。

第七条对物资进行分类存储，确保不同性质的物资存放区域分隔清晰，互不混杂。

第八条制定物资入库流程，对物资进行入库检验和验收，排除不合格物资。

第九条建立物资出库流程，按照规定程序进行出库审核和记录，确保出库物资的合法性和准确性。

第十条实施定期盘点和库存清点，及时发现和纠正物资管理中的问题。

第三章管理流程第十一条物资的采购由采购部门负责，采购人员根据需求编制采购计划，经批准后进行采购。

第十二条物资入库前需要进行验收，验收人员对入库物资进行检查和比对，确认无误后方可入库。

第十三条采购物资入库后，保管人员要对物资进行分类存储，按照规定的存储要求进行摆放，并做好相应的标识和记录。

第十四条出库申请由使用人员提交，负责物资保管的部门进行审核和批准，按照程序进行物资的出库。

第十五条物资出库后，保管人员要核对出库物资和数量，确保与出库单一致，同时填写相关出库记录。

第十六条定期进行库存盘点，盘点人员按照规定的要求对库存进行比对和核实，发现问题及时处理。

第十七条对于有损坏、过期、变质等情况的物资，要及时进行处理和报废，确保不对正常物资的使用造成影响。

第四章责任分工第十八条各保管部门要明确具体的岗位职责，明确物资保管人员的权责，并与其签订相关责任书。

第十九条物资保管人员要严格执行物资保管管理制度，保证物资存储的安全和整齐。

第二十条物资使用人员要按照规定的程序和要求进行申请和使用，确保物资使用的合理性和高效性。

物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。

第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。

第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。

第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。

第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。

计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。

非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。

第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。

物资管理制度范文文章标题：物资管理制度为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。

现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。

消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。

1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。

3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

仓储物资管理制度范文一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。

二、适用范围和职责权限1.适用范围。

本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、____部、技术部及其他各相关部门。

2.职责权限：仓储部职责：(1)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

其他各部门。

负责根据本管理制度完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。

三、具体内容1.物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。

如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。

各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。

生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。

(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商____、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与qa和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。