年月部门成本控制发现问题及整改措施汇报表
一、本月发现本部门成本控制存在问题及解决措施（每月营业部门、厨房最少3项，非营业部门最少1项。
）
二、部门抓浪费典型案例处理（以交纳损失费为准，每月营业部门、厨房最少2项，非营业部门最少1项。
）
三、下月本部门成本控制立项（营业部门、厨房最少3项，非营业部门最少1项。
）
注意事项：1、各部门上报相关内容必须属实，进行验证时有相关的事实依据，若出现弄虚作假每次由部门负责人交纳500元损失费。
2、提报周期：月初至月末。
上交日期：每月1号18：00前提报部门将电子稿、书面稿上交财务成本会计处，若不按时上交的每次扣羊团考核分1分。
统计人：部门经理：。
偏差记录表
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
*********
偏差处理单（一）
*********
偏差处理单（二）
*********
偏差处理单（三）
*********
偏差处理单（四）
结构外观及尺寸偏差检查记录表
注：检查数量与方法
1、采用2米检测尺、5米钢卷尺、拉线、吊线、水准仪、经纬仪配合检查，钢筋保护层厚度，板厚采用局部钻小孔的方法进行检查，检查数量按没栋每楼层抽检30％；
2、楼板面有无积水，采用泼水检查；
3、逐层检查楼板面裂缝情况，要求有修补方案及隐蔽记录；
4、砌体施工前，要求有完善的后植钢筋施工方案、隐蔽记录及相关的抗拔试验报告。
桩位偏差验收记录表
专业监理工程师：项目技术负责人：施工员：(建设单位项目专业技术负责人)
桩位验收报验申请表
隐蔽工程验收记录。
1.目的：确保所有的偏差都得到适当的调查或合理的解释，并采取措施以避免类似问题再次出现，保证产品质量。
2.依据：《GMP》（1998年修订）第61、75条；《药品GMP认证检查评定标准》7515；《原料药的优良制造规范GMP指南》（ICH Q7a）2.16和2.22条款4；ICH Q7a专家问答section2。
3.适用范围：适用于公司原料药生产过程中所有违背或偏离规定标准或已批准指令的偏差的管理。
4.责任人：QA经理、发生偏差的部门经理、所有参与偏差调查与处理的人员。
5.发放部门：QA、QC、生产一部、生产二部、仓库、工程部、供应部6.程序：6.1 偏差定义：原料药生产过程中与批准的指令或规定的标准的偏离。
6.2 在公司原料药生产过程中，所有与规定标准或已批准指令偏离的情况都应按本程序进行处理，至少应包括以下几个方面：6.2.1 生产过程中出现的偏差。
例如：工艺参数不在规定的范围内，物料投料量错误，没有按规定程序操作，发酵过程染菌等。
其中由于染菌导致的偏差，必须按关键偏差进行管理，其偏差原因调查同时需要依据32*050《发酵染菌的调查程序》，调查的记录按偏差调查记录管理。
6.2.2 检验过程中出现的偏差。
例如：检验仪器发生故障，人员操作未按规定程序进行，在取样或检验过程样品被污染、检测结果与标准不符等。
其中当检验出现OOS时，QC在调查前应及时通知QA，OOS调查程序依据25*261《QC检验结果超标调查管理规程》、25*245《中间体检验结果偏差调查程序》，调查记录可用25*261的附件，记录表格应附在偏差档案中。
6.2.3 所有设备、仪器、仪表、衡器在使用过程中出现的偏差。
例如：仪器、仪表不在校验有效期内，设备损坏，仪器、仪表、衡器校验（日校和周期性校验）时发现不合格，检验仪器发生故障，仪表示数明显与实际不符等。
6.2.4 公用系统，如空气净化系统、水系统、动力系统出现的偏差。
例如：监测数据超出规定范围或监测结果相对于以往检测数据有较大的波动。
