质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格4.2.3 4.4.5 1 对项目立项（公司内部）文件的检查4.2.3 4.4.5 1.1 请出示项目任务下达通知书。
4.2.3 4.4.5 1.2 请出示项目经理任命书。
4.2.3 4.4.5 1.3 请出示其他有关文件。
4.2.3 4.4.5 2对项目输入文件的检查4.2.3 4.4.5 2.1请出示项目建议书或可行性研究报告及批复文件。
4.2.3 4.4.5 2.2 请出示环境影响评价报告书及批文。
4.2.3 4.4.5 2.3 请出示项目合同及合同评审记录。
4.2.3 4.4.5 2.4 请出示安全、卫生评价报告和批文。
4.2.3 4.4.5 2.5 请出示地质/震安全性评价报告和批文。
4.2.3 4.4.5 2.6 请出示主管部门和业主对装置设计重大问题的决定（如会议纪要、批复文件等）。
4.2.3 4.4.5 2.7 请出示建设项目的区域规划资料及基础数据资料。
质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格4.2.3 4.4.5 2.8 请出示厂外工程意向协议。
4.2.3 4.4.5 2.9 请出示依托社会和老企业的有关协议。
4.2.3 4.4.5 2.10 请出示各引进项目（装置）与外商签订的引进合同和会议文件等。
4.2.3 4.4.5 2.11 请出示资金来源、贷款方式和协议等有关文件。
4.2.3 4.4.5 2.12 请出示设计合同和有关文件（如：会议纪要等）。
4.2.3 4.4.5 2.13 请出示项目初步设计的安全、环保、健康篇、消防篇和批文。
4.2.3 4.4.5 2.14 请出示项目初步设计的评审报告。
7.1 3 对项目策划的检查5.5.1 4.4.1 3.1 请出示项目组织机构图、参加项目人员表（含管道、设备、结构、施工等主要专业人员）7.2.3 4.4.3 3.2 请出示项目对外窗口管理规定的策划文件质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格5.5.3 4.4.3 3.3 请出示项目内、外部界面管理的策划文件4.2.3 4.4.5 3.4 请出示项目的策划文件：1）《项目开工报告》2）《项目执行计划》3）《项目质量计划》4）《项目HSE计划》5）《项目进度计划》6）《项目费用控制计划》7）《项目材料控制计划》8）《项目采购计划》9）《项目施工执行计划》10）《项目培训计划》11）《项目对顾客人员培训计划》12）《项目质量检查计划》13）《项目文件编制规定》14）《项目文件编号规定》15）其他文件。
