材料购买申请单规范表格(适用各种材料)

辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。

2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。

3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。

生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。

4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。

5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。

要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。

材料（物品）购买申请单
编号：德索门业[2012字第0090号]申请部门申请人联系电话
申请原因简述/修理项目说明:
物品名称规格/型号单位数量
材料需求
量
部门主管审批：
审核签名：
部门经理审批：
审核签名：
行政人资部审批：
审核签名：
公司总经理审批意见:
审核签名：
采购部签收确认:
审核签名：
★备注：
1、此申请单使用的范围包括：仪器仪表、办公用品、工具及各专业维护使用材料。

2、规定要求：所有材料只限于班组长以上人员负责申请填写，并提前3个工作日向行政人资部提交《
3、申购材料流程：第一步由部门提出书面采购申请，第二步由部门主管和经理审批，第三步到行政
由公司总经理审批确认，第五步由采购部签收购买。

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。

下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。

一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。

公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。

第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。

第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。

同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。

第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。

第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。

第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。

第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。

如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。

第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。

仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。

办公用品申请购买与领用管理制度第一章总则第一条为规范公司办公用品的申请购买与领用管理，提高公司资源利用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。

第三条办公用品指供员工办公所需的各类物品，包括但不限于办公文具、办公设备等。

第四条办公用品的申请购买需符合实际需要，并按照公司财务预算进行管理。

第五条办公用品的领用要求合理且有序，遵守使用规定，确保合理使用和节约。

第六条办公用品的申请购买与领用应遵循公开、公平、公正、公安四公原则。

第七条公司将通过规范的流程和制度，确保办公用品的申请购买与领用的公正和透明。

第八条具体的办公用品申请购买与领用流程和责任分工由公司行政部门负责制定和管理。

第二章办公用品申请购买第九条办公用品的申请购买需通过公司内部系统进行，申请人应填写相应的申请表格并提交。

第十条申请购买办公用品前，申请人应明确所需物品的种类、数量以及用途，并提供相应的理由。

第十一条申请购买办公用品需经过部门主管审批，并在规定的时间内提交给行政部门。

第十二条行政部门在收到申请后，将根据申请情况进行审核，并就是否进行购买做出决策。

第十三条若申请购买的办公用品符合公司财务预算和日常使用需要，行政部门将组织进行采购。

第十四条行政部门将购买的办公用品统一收到，并按需分发到各个部门或员工手中。

第十五条各部门需将使用情况及时反馈给行政部门，以便进行统计和核算。

第十六条行政部门应及时更新办公用品库存，并定期报告给公司领导。

如果库存不足，应及时进行采购。

第三章办公用品领用管理第十七条办公用品的领用需通过公司内部系统进行，领用人应填写相应的领用表格并提交。

第十八条申请领用办公用品前，领用人应明确所需物品的种类、数量，并提供相应的理由。

第十九条领用办公用品需经过部门主管审批，并在规定的时间内提交给行政部门。

第二十条行政部门在收到领用申请后，将根据领用情况进行审核，并进行批准或拒绝。

第二十一条已批准的领用申请将按需分发到领用人手中，并在系统中进行记录。

原材料管理制度范本为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度范本（2）一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的原材料采购、仓储和使用，确保原材料的质量安全和供应的及时性，提高生产效率和产品质量。

适用于公司所有涉及原材料采购和使用的部门和岗位。

二、原材料采购1. 采购计划：各部门根据生产计划，提前编制原材料采购计划，并报送采购部审批。

零星材料管理制度模板一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。

2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。

3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。

3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。

第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。

1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零星材料采购申请单》（须注明用途、数量、要求到货日期等），经领导批准后，递交给采购专员申请采购。

1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。

如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。

2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。

正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。

3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。

3.2在实施采购时，应本着5r（适质、适量、适价、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。

3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。

对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。

3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。

对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。

3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。

对于供应商的报价，应定期进行再评估。

公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。

3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。

5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。

6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。

外包业务流程管控规范1 外包业务流程控制制度内控制度名称外包业务流程控制制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章总则第1条为使本公司外包业务流程顺畅合理，对外包业务过程进行有效控制，保证外包业务或服务满足公司规定的要求，特制定本制度。

第2条本制度适用于公司所有的业务外包活动。

第3条业务外包的含义1．本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提供商（以下简称承包方）提供的一种管理行为。

2．常见的业务外包包括：采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等。

第2章外包业务流程及控制第4条制定外包战略1．在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。

（1）此项业务是否是利用本公司没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。

（2）此项业务外包可以降低成本。

（3）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。

2．准确把握公司核心竞争力与盈利环节，避免将公司核心业务外包。

第5条编制外包项目计划书公司在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。

计划书主要包括以下内容。

1．业务外包的背景，如公司外部环境要求及公司中长期发展战略。

2．业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。

3．业务外包的具体实施程序。

4．业务外包的主要风险和预期收益。

5．其他相关内容。

第6条成立外包业务归口管理部门1．外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，有必要时还应包括法律及财会专业人员。

2．业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。

第7条选择承包方1．外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。

参与竞标的候选承包商指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。

附件1《爆破作业单位许可证》（非营业性）申请表说明：申请单位应随本申请表提交《民用爆炸物品安全管理条例》规定的其他材料。

附件1-11.工商营业执照副本复印件；2.采矿许可证副本复印件；3.安全生产许可证复印件；4.科研院所单位的注册登记凭证复印件，以及能够证明爆破作业属于合法生产、在固定区域内自行实施的相关证明材料;5.当上述凭证未载明限定的作业区域时，须提交经有关管理部门鉴章确认的证明材料;6.其他需要提供的合法生产活动证明。

附件1-21.仓库所有权或使用权的相关证明材料；2.安全评价机构出具的、符合《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》（GA/T848-2009）规定的安全评价报告（附有该评价机构安评资质文件的复印件）；3.安全评价机构整改验收合格报告原件及复印件。

附件1-31.企业负责人（法定代表人）的身份证复印件及简历表；2.技术负责人的身份证复印件、任命文件复印件；3.技术负责人的理学、工学学科范围技术职称证书复印件和本人学历毕业证书复印件；4.技术负责人从事爆破作业项目技术管理工作的简历表；5.治安保卫负责人的身份证复印件、任命文件复印件及简历表；6.至少1名爆破工程技术人员的身份证复印件；7.至少5名爆破员、2名安全员、2名保管员的身份证复印件；8.上述爆破工程技术人员和爆破员、安全员、保管员与本申请单位签订的书面劳动合同复印件（爆破工程技术人员从院校和科研、行政、事业单位聘用的，需提供所在单位出具的有关同意证明材料及与本申请单位签订的聘用协议；聘用离退休爆破工程技术人员的，需提供本人离退休证明、与本申请单位签订的聘用协议）。

9.相关管理部门出具的本申请单位为上述爆破工程技术人员和爆破员、安全员、保管员购买的社会保险证明材料。

附件1-41.与作业类别相配套的爆破作业专用设备清单，载明设备名称、品牌、型号、用途、购进日期、价格；2.证明前款设备所有权的相关票据复印件。

附件1-51.发布相关制度的文件；2.各项安全管理基本制度（见附件3）；3.各项岗位安全管理制度（见附件4）；4.发布建立安全生产管理机构的文件，或确定专职安全生产管理人员（含具体名单）的文件。

采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。

办公材料请购申请表以下是一个办公材料请购申请表的示例：
办公材料请购申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
请购部门：XXX部门
请购物品及规格：
1. A4复印纸，500张/箱
2. 签字笔，黑色，10支/盒
3. 文件夹，A4，50个/箱
用途及需求说明：
复印纸用于日常文档打印和复印。

签字笔用于日常会议记录和文件签署。

文件夹用于整理和归档各类文件。

请尽快送达，以满足部门日常办公需求。

预算金额：人民币XX元
审批意见：
审批人1（部门经理）： [请在此区域内作答]
审批人2（财务部）： [请在此区域内作答]
审批人3（采购部）： [请在此区域内作答]
备注：请各部门领导审批并采购以上所需物品。

谢谢！
申请人签名：XXX
联系电话：XXX-XXXX-XXXX。

办公用品申请购买领用制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。

电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。

传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。

用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。

确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。

办公用品申请购买与领用管理制度样本一、总则为规范和管理公司办公用品的购买和领用流程，提高资源利用效率，节约成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各部门和岗位，涉及公司办公用品的购买和领用。

三、申请购买办公用品流程1. 员工申请：员工需要根据实际需要向所在部门填写《办公用品申请单》，详细填写用品名称、型号、数量、用途等信息。

2. 部门主管审批：部门主管对员工的申请进行审核，确认是否符合实际需要，并审批签字。

3. 申请单上报：经部门主管审批后，申请单上报给行政部门。

4. 行政部门审核：行政部门对申请单进行审核，核实申请内容的合理性，并决定是否予以购买。

5. 采购流程：行政部门根据审核结果进行采购，选定供应商，协商价格和购买数量。

6. 采购合同签订：行政部门与供应商签订采购合同，明确购买数量、型号、价格等细节，并保存相关文件。

7. 物品验收：行政部门收到货物后，核对采购合同的要求，确认物品的质量和数量是否符合要求。

8. 部门领用：行政部门通知申请用品的部门员工领取物品，并进行登记和备案。

四、领用管理1. 领用登记：部门员工领取物品后，需填写《领用登记表》，详细记录领用日期、物品名称、数量等信息。

2. 使用规定：员工在领用物品后，需按照相关规定正常使用，不得私自转借或私自销售。

3. 物品保管：员工需妥善保管领用的物品，如有损坏或丢失需要及时上报。

4. 报废处理：使用寿命结束或物品损坏无法修复时，员工需将物品上报行政部门，行政部门根据实际情况进行报废处理。

五、监督与管理1. 监督机构：公司行政部门负责监督和管理办公用品的购买和领用流程。

2. 内部审计：公司每年进行一次内部审计，对办公用品的购买和领用情况进行检查，确保流程的规范执行。

3. 违规处理：对于违反购买与领用制度的行为，行政部门有权采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、追究责任等。

六、附则1. 办公用品指办公所需的固定资产、耗材和日常生活用品等。

材料的申报、领用制度模版一、背景介绍材料的申报、领用制度是为了管理和控制公司内部各类材料的流动，保证材料的准确性、及时性和合规性，提高工作效率和成本控制能力。

本制度是公司内部各部门和员工在材料申报与领用方面遵循的标准和程序，并明确了责任和管理要求。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门和员工，包括但不限于：1. 财务部门2. 采购部门3. 仓储部门4. 生产部门5. 销售部门6. 人力资源部门7. 其他相关部门和员工三、申请与领用流程1. 材料申请1.1 各部门根据工作需要，向采购部门提出材料申请。

申请材料时需明确材料名称、规格、数量、用途及使用期限等相关信息，并填写材料申请单。

1.2 材料申请单需加盖申请部门和审批人员的签章后提交采购部门。

1.3 采购部门收到材料申请单后，进行审核并与相关部门进行确认。

1.4 若材料申请符合采购政策和需求，采购部门及时进行采购。

1.5 若材料申请不符合采购政策或需求不明确，采购部门将与申请部门进行沟通并调整申请。

2. 材料领用2.1 采购部门根据采购计划及时购买所需材料，并进行仓储管理。

2.2 材料到达仓储后，仓储部门进行验收，并录入系统，更新材料库存。

2.3 部门领导或授权人员填写领料单，并加盖部门章、签字。

2.4 领料单需指明领料人、领料日期、领料数量和用途等相关信息。

2.5 领料人凭领料单到仓储部门领取材料，并进行核对。

2.6 领料人签收材料后，仓储部门进行系统更新，更新材料库存情况。

四、责任与管理要求1. 申请部门1.1 根据实际工作需要，提出准确、明确的材料申请，并尽量合理控制材料使用量。

1.2 负责填写材料申请单并加盖部门章、签字。

1.3 对申请的材料的真实性和准确性负责，并配合采购部门的审核工作。

1.4 监督材料的使用情况和库存情况，并及时向采购部门进行反馈。

2. 采购部门2.1 负责审核材料申请单并与申请部门进行沟通和确认。

2.2 根据采购计划进行材料采购，并及时更新库存情况。

材料的申报、领用制度一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。

二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。

2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处____后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。

3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。

三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。

(大修材料由总经理审批)2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。

3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、____地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。

4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。

公司每月要____对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。

第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

材料购买申请单
申请人：XXX
部门：XXX
联系电话：XXX
尊敬的领导：
我特此向您申请购买所需材料，以确保部门的正常运转。

以下是所需材料及数量的详细清单：
1. 办公用纸（A4）：1000包
2. 笔记本电脑：3台
3. 打印机墨盒：10个
4. 文具套装：5套
5. 文件夹（A4）：20个
6. 订书机：2个
7. 订书针：1000个
8. 便签纸：10包
9. 计算器：2个
10. 胶带：5卷
以上材料是我们部门日常办公所必需的，购买这些材料将有助于提高工作效率，并确保文件的整洁和安全。

请您批准我们购买以上材料，并告知我们所需的预算。

我们将尽快联系供应商并在您批准后进行购买。

感谢您的关注和支持！
此致
敬礼。

办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。

3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。

4）所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。

7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。