某公司供应部门管理制度

供应部规章制度第一条，供应部的职责。

1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。

2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。

3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。

第二条，采购流程。

1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。

2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。

3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。

第三条，供应商管理。

1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。

2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。

3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。

第四条，库存管理。

1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。

2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。

第五条，违规处理。

1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。

2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。

第六条，附则。

1. 本规章制度自发布之日起生效。

2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。

3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。

公司管理规章制度之供应商管理部门在现代企业管理中，供应商管理部门扮演着至关重要的角色。

供应商管理部门负责与各个供应商建立合作关系，确保公司能够获得高质量的原材料和产品。

为了保证供应链的顺畅和公司的可持续发展，建立一套完善的供应商管理制度势在必行。

本文将详细介绍公司供应商管理部门的职责和相关规章制度。

一、供应商管理部门的职责供应商管理部门是公司与供应商之间的重要桥梁和协调者。

其主要职责包括以下几个方面：1. 供应商选择与评估：供应商管理部门负责制定供应商评估标准，与相关部门合作，对潜在供应商进行综合评估和筛选。

评估内容包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力以及财务状况等。

通过评估，选择具有高质量和高信誉的供应商，为公司提供可靠的供应链支持。

2. 合同管理：供应商管理部门负责与供应商谈判与签订合同，并对合同内容进行管理和监督。

合同内容应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货期限、价格条款、违约责任等。

通过合同的制定和管理，确保供应商与公司的权益得到有效保护。

3. 供应商绩效评估：供应商管理部门负责对合作供应商的绩效进行评估和监控。

评估指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务响应速度等等。

通过定期的绩效评估，及时发现并解决供应商存在的问题，提高供应链的稳定性和效率。

4. 供应商关系管理：供应商管理部门与供应商保持密切合作关系，维护供应商与公司的良好合作态势。

及时与供应商沟通，解决合作中的问题，并积极寻求合作共赢的机会。

合理管理供应商关系，有助于提高供应商的忠诚度和承诺度，确保公司的供应链畅通无阻。

二、供应商管理部门的规章制度为了确保供应商管理工作的有序进行，公司需建立一套相关的规章制度，明确供应商管理部门的权责和操作流程。

1. 供应商准入管理制度：规定供应商准入的程序和标准，明确审核的流程和要求。

包括供应商资质的审核和评估、价格的谈判和约定、合同的签订等环节。

2. 合同管理制度：确定合同的签订、履行和变更的流程和规定。

供应部规章制度
第一条为了规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率，制定本规章制度。

第二条供应部的职责包括但不限于采购物资、管理供应链、保障物资供应等。

第三条供应部应当建立健全的物资采购管理制度，确保采购活动合法、合规。

第四条供应部应当建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估、选择和管理。

第五条供应部应当建立健全的库存管理制度，确保物资的储存和保管安全。

第六条供应部应当建立健全的物资配送管理制度，确保物资按时、按量、按质配送到指定地点。

第七条供应部应当建立健全的成本控制制度，合理控制采购成
本和库存成本。

第八条供应部应当建立健全的风险管理制度，及时发现和应对供应链中的各种风险。

第九条供应部应当建立健全的绩效考核制度，对供应部的工作进行定期评估和考核。

第十条供应部应当加强内部沟通和协作，确保各项规章制度的落实和执行。

第十一条供应部应当定期对规章制度进行评估和修订，确保规章制度的及时性和有效性。

第十二条供应部的员工应当严格遵守本规章制度，不得违反规章制度的规定。

第十三条对于违反本规章制度的员工，供应部将依据公司相关规定进行处理。

第十四条本规章制度自发布之日起生效。

如有需要修改，应当经供应部负责人审批后方可执行。

以上为供应部规章制度，各位员工应当严格遵守，如有违反，将受到相应的处理。

管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。

第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。

第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。

第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。

第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。

第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。

第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。

第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。

第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。

第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。

第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。

第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。

第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。

第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。

第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。

第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。

第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。

第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。

第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。

第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。

第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购材料的质量和供应稳定性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有供应商的入库管理，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公开、公平、公正。

2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

3. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。

第二章供应商入库条件第四条供应商入库需满足以下条件：1. 具有独立法人资格，拥有合法有效的营业执照、税务登记证等；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与公司业务相关的产品或服务，且产品质量符合国家或行业标准；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 具有较强的供应能力和良好的售后服务；6. 无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单。

第三章供应商入库程序第五条供应商入库程序如下：1. 供应商提交入库申请，包括企业基本信息、产品信息、资质证明等；2. 采购部门对供应商提交的资料进行初步审核；3. 采购部门组织专家对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、售后服务等方面；4. 专家评审组对供应商进行综合评分，确定入库资格；5. 采购部门与合格供应商签订合作协议，正式纳入公司供应商库。

第四章供应商管理第六条采购部门负责供应商的管理，主要包括以下工作：1. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 对供应商的违约行为进行处罚，确保采购活动的顺利进行；3. 鼓励供应商提升产品质量、降低成本，提高合作效益；4. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、业绩评价等。

第五章附则第七条本制度由公司采购部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起实施。

第九条本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。

供货公司管理制度第一章总则第一条为规范供货公司经营活动，提高公司管理效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及相关合作伙伴。

第三条公司管理人员应坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，全面提高公司的供货服务质量。

第四条公司各级管理人员应严格执行本管理制度，做到守纪律、守规矩、守廉洁，履职勤勉、尽职尽责。

第二章公司管理机构第五条公司设立供货部门，负责供货业务的组织、管理和实施。

第六条供货部门下设采购、调度、仓储等岗位，具体职责由各岗位责任人负责。

第七条公司设立财务部门，负责公司财务管理和资金运营。

第八条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇。

第九条公司设立新业务开发部门，负责挖掘新的供货市场和业务机会。

第十条公司设立综合管理部门，负责公司管理制度的执行和监督。

第三章公司经营管理第十一条公司制定年度供货计划，定期评估和调整供货策略。

第十二条公司积极开展供货市场调研，及时了解市场需求变化，调整公司供货策略。

第十三条公司加强供货业务外包管理，规范与合作伙伴的合作关系。

第十四条公司建立完善的供货信息管理系统，确保供货信息的及时、准确和完整。

第十五条公司加强供货员工培训，提升员工专业素养和服务意识。

第十六条公司严格执行供货业务质量管理标准，确保供货产品的质量安全。

第四章公司财务管理第十七条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理运用。

第十八条公司加强财务风险管理，提高公司财务管理水平。

第十九条公司加强成本控制管理，提高供货利润率。

第二十条公司建立健全财务审计制度，确保财务数据的真实和准确。

第五章公司人力资源管理第二十一条公司建立招聘标准，确保招聘人员符合公司的要求。

第二十二条公司加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。

第二十三条公司建立奖惩制度，激励员工积极工作，惩罚违纪违法行为。

第二十四条公司加强员工福利管理，提高员工的工作积极性和归属感。

第六章公司综合管理第二十五条公司建立健全综合管理制度，确保公司各项管理制度的有效执行。

供应部规章制度第一章总则。

第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。

第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。

第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。

第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。

第二章供应商管理。

第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。

第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。

第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。

第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。

第三章采购管理。

第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。

第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。

第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。

第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。

第四章库存管理。

第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。

第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。

第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。

第五章物流配送。

第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。

第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。

第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。

第六章违纪处分。

第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。

第七章附则。

第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。

第一章总则第一条为加强供应链部门的管理，提高供应链管理水平，确保公司供应链的稳定、高效和低成本运作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司供应链部门的全体员工，以及其他参与供应链管理活动的相关部门。

第三条供应链部门应遵循以下原则：1. 服务至上：以满足客户需求为核心，提供优质高效的供应链服务。

2. 效率优先：优化供应链流程，提高工作效率，降低运营成本。

3. 协同合作：加强与内外部合作伙伴的沟通与协作，共同实现供应链目标。

4. 诚信守法：遵守国家法律法规，诚信经营，树立良好的企业形象。

第二章组织架构与职责第四条供应链部门组织架构如下：1. 部门经理：负责部门整体管理工作，制定和实施供应链战略，协调内外部资源。

2. 采购经理：负责采购计划的制定、供应商管理、采购合同执行等。

3. 物流经理：负责物流计划的制定、运输管理、仓储管理等工作。

4. 质量管理专员：负责产品质量监控、检验和改进工作。

5. 信息系统专员：负责供应链信息系统维护和优化。

第五条各岗位职责：1. 部门经理：- 制定供应链战略和年度计划；- 管理和协调部门内部及跨部门工作；- 监督和评估部门绩效；- 负责与高层管理层的沟通。

2. 采购经理：- 制定采购计划，确保物料供应的及时性和稳定性；- 管理供应商关系，优化供应商结构；- 负责采购合同的签订和执行；- 采购成本控制。

3. 物流经理：- 制定物流计划，优化运输和仓储流程；- 管理物流服务商，确保物流服务质量；- 物流成本控制；- 应急处理。

4. 质量管理专员：- 负责产品质量监控，确保产品符合质量标准；- 质量问题的分析、预防和改进；- 质量体系文件的维护。

5. 信息系统专员：- 供应链信息系统的维护和优化；- 信息系统相关数据的收集和分析；- 信息系统安全与保密。

第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求分析：各部门提出采购需求，供应链部门进行需求分析。

2. 供应商评估：根据需求分析结果，选择合适的供应商。

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。

集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

公司管理规章制度之供应链管理部门一、部门职责与组织架构供应链管理部门是公司内部的重要管理职能部门，负责统筹、协调、管理公司的供应链活动，以确保供应链的高效运转和优化。

二、部门职能1. 供应计划与采购管理：提出并实施供应计划，制定采购策略和计划，确保原材料和产品的供应充足，并在质量、成本、交期等方面满足公司要求。

协调与供应商的合作关系，开展供应商评估和管理。

2. 仓储与物流管理：管理公司的仓储设施，合理规划仓库布局和货物存放，确保库存的安全、准确和高效。

负责物流运输计划，协调配送与运输，降低物流成本，提高物流效率。

3. 订单管理与交付服务：负责订单的接收、处理和跟踪，确保订单的及时交付和满足客户需求。

跟踪订单执行情况，解决订单中的问题和异常情况，并及时向相关部门反馈。

4. 供应链绩效评估与改进：制定并监控供应链绩效指标，评估供应链的运作情况，提出改进建议，并与相关部门合作推动改进项目的实施。

应用先进的供应链管理工具和技术，提高供应链效能和可持续竞争力。

5. 供应链风险管理：进行供应链风险评估，建立风险预警机制，制定应对措施，提高供应链的抗风险能力。

定期组织供应链风险应对演练和培训，提升员工对风险管理的意识和能力。

三、工作流程和管理制度1. 供应计划与采购管理流程：（1）收集销售和生产计划信息；（2）制定供应计划；（3）确定采购需求；（4）寻找合适的供应商并进行评估；（5）发出采购订单；（6）跟踪和控制采购进度；（7）验收采购产品并入库。

2. 仓储与物流管理流程：（1）接收并核对货物；（2）仓库入库和库存管理；（3）仓库布局和存储优化；（4）配送计划与运输安排；（5）运输监控和配送跟踪；（6）库存盘点和资产管理。

3. 订单管理与交付服务流程：（1）接收和记录订单信息；（2）订单处理和分配；（3）跟进订单执行进度；（4）异常订单处理；（5）订单交付与客户满意度评估。

4. 绩效评估与改进流程：（1）制定供应链绩效指标；（2）收集和整理绩效数据；（3）评估绩效情况和趋势；（4）制定改进方案和目标；（5）推动改进项目实施；（6）检查和审查改进效果。

供应链管理部门工作流程管理规章制度为了提高供应链管理的效率和质量，确保公司的正常运转，制定本规章制度，明确供应链管理部门工作流程的各项要求和管理规定。

一、岗位职责1. 供应链管理部门负责公司的物流管理、采购管理和库存管理等相关工作，包括但不限于供应商筛选、价格谈判、采购计划制定、物流运输安排、库存监控等。

二、工作流程1. 供应管理部门每月根据公司实际销量情况，制定下一个月的采购计划，并提交给公司高层审批。

2. 采购计划获得批准后，供应链管理部门负责与供应商进行联系和谈判，确保所采购的物料的质量和价格达到公司的要求。

3. 签订采购合同：供应链管理部门与供应商签订正式的采购合同，明确价格、交货期等具体事项，并确保供应商按合同规定履行义务。

4. 物流运输安排：供应链管理部门负责与物流公司进行协调，确保所采购的物料能够按时送达公司，并监控物流过程中的异常情况，及时进行处理。

5. 来货检验：供应链管理部门对送货的物料进行检验，确保物料的质量和数量符合合同要求。

6. 入库管理：供应链管理部门负责对来货物料进行入库管理，确保物料的存储安全和合理。

7. 库存监控：供应链管理部门定期对库存进行盘点，并及时更新库存记录，确保库存的准确性。

8. 供应商绩效评估：供应链管理部门根据供应商的交货质量、价格水平和服务水平等指标，进行供应商绩效评估，并根据评估结果与供应商进行沟通和改进。

9. 报表及分析：供应链管理部门负责准备相关的供应链管理报表，监控和分析供应链的关键指标，提供决策参考。

三、操作规程1. 供应链管理部门要建立健全的制度和流程文件，确保各项工作按照规范进行。

2. 供应链管理部门要与公司的其他部门密切协作，确保信息畅通和工作的协调。

3. 供应链管理部门要积极引进和应用先进的信息化技术，提高工作效率和可控性。

4. 供应链管理部门要持续关注行业的最新动态和发展趋势，及时调整和改进工作方法。

5. 供应链管理部门要建立完善的培训计划，提升员工的专业水平和综合素质。

公司供销工作管理制度第一章总则第一条为了加强管理，规范采购、销售、运输程序，控制成本，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条第三条第四条公司物资供应实行统一供应、统一管理的管理体制。

公司产品实行统一销售管理体制。

物资供应管理目标：保证供应、降低消耗、节约资金、仓储有序；管理范围是。

公司生产、基建、技改、大修所需物资及劳保用品。

第五条产品销售管理目标：收集市场信息、加强合同管理、及时回笼资金、降低销售成本；管理范围。

公司生产的全部产品。

第二章物资供应管理第六条计划编制、审核的依据：（一）根据公司生产经营计划、运营部月度生产计划及有关部门提供的物质采购计划。

（二）司的当期库存量，经核定的消耗定额和库存量。

（三）场供求关系、价格趋势的预测和分析。

第七条计划的编报：（一）公司的相关计划，结合企业库存，编制月度物资申请计划。

（二）月度计划是落实资金的重要依据，财务部根据计划安排资金。

第八条计划审批（一）编制的物资申购计划须经公司主管领导签字。

（二）年度计划、半年度计划及总金额五十万元（含）以上的计划，由运营部提交公司总经理办公会审定。

（三）殊急需物资可报临时计划（说明原因），交运营备案，转有关供销部紧急采购。

事后应按照审批权____理审批手续。

（四）计划如需调整、变更，须按原会审程序和权限审批。

第九条供应商的确定与选择原则：优先选择直接生产厂家、总代理商或地区总代理商供应；第十条优先选择供应能力稳定、选择路途较近及有业务往来或合作关系的供应厂商。

所有供应厂商都必须是合法经营者，能提供税务____。

第十一条技术资料管理是为采购、生产、基建所需物资提供科学、合理的依据。

各级物资管理部门必须建立技术资料档案，并经常修改、补充、完善，最终实现计算机管理。

第十二条仓储管理（一）库存的物资，储运、验收等工作由供销部负责；（二）仓储管理目标是：保管员做到四懂，即懂物资名称、性能用途、规格、保养；物资收发做到六有，即进库有计划、到货有验收、发货有手续、储备有资金、月末有盘点、盈亏有原因；库存物资做到____：即数量清、规格清、质量清、定额清；物资保养做到五不，即不锈蚀、不霉烂、不变质、不损坏、不丢失。

第一章总则第一条为了确保汽车公司产品质量和品牌形象，优化供应链管理，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于与汽车公司合作的供应商，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商和服务供应商。

第二章供应商资质要求第三条供应商应具备以下资质：1. 合法注册的企业法人，拥有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；2. 具备完善的质量管理体系，通过ISO9001等质量管理体系认证；3. 拥有稳定的生产能力，能够满足汽车公司批量生产需求；4. 具有良好的商业信誉，无不良记录。

第三章供应商评审第四条供应商评审分为初步评审和综合评审两个阶段。

1. 初步评审：由采购部门负责，主要审查供应商的基本资料、生产能力、质量管理体系等；2. 综合评审：由采购部门、质量部门、技术部门等联合评审，重点审查供应商的产品质量、交货能力、售后服务等方面。

第四章供应商合同管理第五条供应商合同管理应遵循以下原则：1. 合同内容明确，包括产品规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等；2. 合同签订前，应充分了解供应商的实际情况，确保合同条款的公平合理；3. 合同执行过程中，如遇特殊情况，应及时协商解决。

第五章供应商考核第六条供应商考核分为季度考核和年度考核。

1. 季度考核：主要考核供应商的产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 年度考核：综合季度考核结果，对供应商进行综合评价。

第六章供应商关系管理第七条供应商关系管理应遵循以下原则：1. 诚信合作，建立长期稳定的合作关系；2. 互惠互利，实现双方共同发展；3. 优化供应链，降低采购成本。

第七章附则第八条本制度由汽车公司采购部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，汽车公司旨在确保供应商的质量、交货和服务水平，提高供应链的稳定性，为公司的持续发展提供有力保障。

供应部规章制度一、总则为规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率和服务质量，制定本规章制度。

二、组织机构供应部隶属于公司财务部门，主要负责公司采购、供应及物资管理工作。

三、工作职责1. 负责制定公司采购计划及供应方案；2. 负责与供应商进行谈判、签订合同及跟踪供货情况；3. 负责对公司库存物资进行管理和盘点；4. 负责处理物资采购过程中的纠纷和投诉；5. 负责监督和考核供应商的绩效；6. 完成领导交办的其他工作。

四、工作流程1. 采购计划编制供应部根据公司需求，制定年度采购计划，并报财务部审核通过。

2. 供应商谈判供应部通过公开招标或邀请招标的方式，与供应商进行谈判，达成供货协议。

3. 合同签订供应部与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。

4. 供货跟踪供应部跟踪供应商的供货情况，及时解决供货中出现的问题。

5. 库存管理供应部对公司库存物资进行定期盘点，确保库存清晰明确。

6. 供应商绩效考核供应部对供应商的绩效进行定期评估和考核，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行警告或处罚。

五、工作纪律1. 严格执行公司采购政策和制度，不得私自批准采购或与供应商进行不正当交易；2. 遵守工作纪律，认真履行工作职责，不得擅自改变采购计划或供应方案；3. 珍惜公司物资资源，切实保护公司利益，不得浪费或挪用公司物资。

六、工作考核供应部工作考核分为定期考核和临时考核两种形式。

定期考核由公司财务部统一组织，临时考核由供应部主管负责。

七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有违反，将视情节轻重给予相应处理。

以上为供应部规章制度，望遵守执行。

公司供销工作管理制度模版第一章总则第一条为规范公司供销工作，提高供销工作效率和质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司供销组织、供销人员以及与供销工作相关的相关方。

第三条公司供销工作的目标是确保产品销售达到预期目标，维护公司品牌形象，提高市场竞争力。

第四条供销工作应遵循市场经济原则，坚持公平、公正、公开的原则，确保供销活动的合法性和合规性。

第五章供销组织第五条公司供销组织由供销部门负责，并设有供销经理负责日常工作。

第六条供销部门的职责包括：1. 制定供销计划和销售目标；2. 研究市场需求并制定市场推广策略；3. 组织销售活动和促销活动；4. 跟踪销售情况并及时进行销售数据分析和报告。

第七条供销经理的职责包括：1. 监督和指导供销团队的工作；2. 审核和批准销售合同和报价；3. 确保销售数据的准确性和及时性。

第八章供销人员第八条供销人员应具备以下条件：1. 熟悉公司产品特点和市场情况；2. 熟练掌握销售技巧和交流沟通能力；3. 具备良好的客户服务意识和团队合作精神；4. 遵守公司规章制度和道德行为准则。

第九条供销人员的职责包括：1. 开发新客户和维护老客户；2. 跟进客户需求并提供产品咨询和解决方案；3. 签订销售合同并完成销售任务；4. 及时上报销售数据和市场情况。

第十章供销工作流程第十一条供销工作流程包括供销计划、市场开发、销售执行和售后服务。

第十二条供销计划的制定应根据市场需求和公司发展战略确定销售目标、销售策略和销售预算。

第十三条市场开发包括以下工作内容：1. 研究市场需求和竞争状况；2. 制定市场推广策略和计划；3. 寻找潜在客户并开展市场推广活动。

第十四条销售执行包括以下工作内容：1. 建立销售渠道；2. 开展个人和团队销售活动；3. 发布销售报价和促销信息。

第十五条售后服务包括以下工作内容：1. 提供产品使用指导和售后支持；2. 解决客户投诉和纠纷；3. 进行客户满意度调查和回访。

一、总则为规范医药公司供应商管理，确保药品质量和供应稳定，提高公司整体运营效率，特制定本制度。

二、供应商选择与管理1. 供应商选择（1）供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，选择具备合法资质、质量稳定、服务优良的供应商。

（2）供应商应具备以下条件：①具有合法的营业执照、药品生产许可证或药品经营许可证；②具备完善的质量管理体系，通过GMP、GSP认证；③产品质量稳定，具有良好的市场信誉；④具备良好的售后服务体系，能够及时解决采购过程中的问题。

2. 供应商评估与分类（1）对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、服务水平等方面。

（2）根据评估结果，将供应商分为A、B、C三类，其中A类为优质供应商，B类为合格供应商，C类为不合格供应商。

三、采购与合同管理1. 采购流程（1）采购部门根据市场需求和库存情况，提出采购计划。

（2）采购部门选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，确保采购价格合理。

（3）签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。

2. 合同管理（1）合同签订前，采购部门应严格审核供应商资质、产品品质等信息。

（2）合同签订后，采购部门应妥善保管合同，确保合同有效执行。

四、质量与售后服务1. 质量管理（1）供应商应保证产品质量符合国家相关标准和规定。

（2）采购部门对采购的药品进行质量抽检，确保药品质量。

2. 售后服务（1）供应商应提供完善的售后服务，包括售前咨询、售中指导、售后跟踪等。

（2）采购部门对供应商的售后服务进行评估，确保供应商服务质量。

五、监督与考核1. 监督（1）采购部门对供应商的供货情况进行监督，确保供货及时、稳定。

（2）公司设立专项监督小组，对供应商进行全面监督。

2. 考核（1）对供应商进行年度考核，考核内容包括产品质量、供货能力、服务水平等方面。

（2）根据考核结果，对供应商进行奖惩，促进供应商持续改进。

六、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。

下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。

2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。

3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。

同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。

4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。

同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。

5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。

6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。

总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。

供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。

良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。

为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。

供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。