差错工作总结

1 工作差错处罚管理规定

第一条 为端正服务态度，提高工作质量，培养严谨细致的工作作风，最大限度地杜绝工作疏漏和细节差错，特制定本规定。

第二条 本规定所指的工作差错是指在办文、办会、办事过程中，出现的错漏、遗失、延误、违反程序等行为。

第三条 处罚对象。本着“谁主办、谁负责”的原则，出现工作差错时，对主办部门负责人和主办者进行同等处罚。

第四条 处罚程序。

（一）在例行检查或抽查中发现工作差错的，由制度管理总部当场处罚。

（二）在审核、讨论有关事项时发现工作差错的，由制度管理总部当场处罚。

（三）工作差错发生后，客户投诉或有关部门提出批评的，由制度管理总部予以核实并按本规定进行处罚。

（四）公司领导发现并指出工作差错的，由制度管理总部按照本规定予以处罚。

（五）制度管理总部违反本规定时，由公司指定的监察领导予以处罚。

第五条 处罚事项及处罚标准。公司根据不同的处罚事项确定相应的处罚标准，详见附件。

第六条 业务支持部门和综合部门工作出现差错时，除给予罚款 2 外，还相应予以0.1－0.5的扣分，纳入部门年终考核范围。

第七条 由于工作差错造成经济损失的，按照公司相关规定予以处罚。

第八条 本规定由公司授权制度管理总部负责解释。

第九条 本规定自发文之日起执行。

附件：处罚事项及处罚标准。

（一）办文差错及处罚标准：

1、没有在会后一个工作日内完成会议纪要或抄告单的起草，罚款50元/次。

2、公司领导签发文件后，没有在一个工作日之内完成文件的制作、分发，罚款50元/次。

3、没有每天按时接收文件，或在规定时限内未领取公文或函件，罚款10元/次。

4、收到文件后，没有在当天办理与公司有关的收文登记，罚款10元/次。

5、文件传阅不及时或出现漏传现象(公司领导开会、外出或会见客人时除外），罚款10元/次。

6、文件传阅出现丢失的，罚款50元/次。

7、在批转部门呈报的文件时审核不严，有严重错误没发现，罚款50元/次。

1 财务工作差错考核办法

第一章 总 则

第一条 本办法为利源公司绩效管理制度的一部分，旨在通过差错考核强化责任意识，提高工作质量和管理水平，规范财务行为，防止发生各类差错。

第二条 本办法针对一般差错事件，扣责任车间、部门的月度“工作差错”分值，直至该项分值扣完为止。

第三条 本办法的依据为公司的现行财务管理制度的要求，自印发之日起执行，解释权归财务资产部。

第二章 扣分细则

第四条 财务工作差错根据业务性质划分为财务基础工作类、工程及固定资产类、工资类、资金收付类、发票管理类、预算管理类、档案管理类、其他类。

第五条 财务基础工作

1、报送财务资产部资料不合规，一次考核0.5分。

2、报送财务资产部资料不及时，超过规定期限，一次考核0.5分。

3、报送财务资产部资料统计有误、或质量不高，影响公司财务数据的真实性，考核如下：影响仅限于公司内部的考核责任部门1分/次,如影响较大造成财务对外报送数据不真实的考核责任部门3分/次。 2 4、财务报销不及时：每月最迟报销时间不超过27日(年底除外,特殊情况在与财务人员沟通后方可推迟)。对于未能及时进行报销的部门，财务资产部将根据报销金额进行考核,报销金额0-2000元考核责任部门0.2分,报销金额2000-5000元考核责任部门0.5分,报销金额5000-10000元考核责任部门1分,报销10000元及以上考核责任部门2分。

5、未在规定时间内冲销备用金借款的部门，财务资产部将分借款金额和借款时间进行考核。借款金额在0-2000元,考核责任部门0.2分;借款金额在2000-5000元,考核责任部门0.5分;借款金额在5000-10000元,考核责任部门1分;借款金额在10000元及以上,考核责任部门2分。借款时间超过规定时间1个月考核0.5分,超过2个月考核1分,超过3个月及以上考核2分。此2项标准同时进行考核。

第六条 工程及固定资产类

1、未能按照固定资产管理细则规定及时清理固定资产，及时上报报废设备，根据固定资产金额进行考核,金额在10000元以下，考核责任部门0.5分;金额在10000-50000元，考核责任部门1分;金额在50000元及以上，考核责任部门2分。

**业务中心工作差错考核细则

为了加强**业务中心劳动纪律管理，积极有效促进各类日常工作的有序进行，保证**业务中心日常工作的质量，特制订本**业务中心工作差错考核细则。

一、总则

以提高**业务中心日常工作质量为目标，以客观、公正为原则，科学、有效的制定各项考核细则。

二、细则

1、通信工具相关约定

（1）工作日

在8：00-20：00时间段内，通信工具应保持畅通。电话被叫后若未响应，应在1小时内进行回复，以主叫号码最后一次呼叫计时。特殊原因的应主动回复主叫号码，并说明理由。在非以上时间段内，电话被叫后若未响应，应在2小时内进行回复，以主叫号码最后一次呼叫计时。特殊原因的应主动回复主叫号码，并说明理由。若违反上述规定，按50元/次考核。

（2）非工作日

原则上应保持通信工具畅通。电话被叫后若未响应，应在4个小时内进行回复，以主叫号码最后一次呼叫计时。特殊原因的应主动回复主叫号码，并说明理由。若违反上述规定，按50元/次考核。

2、日常工作相关约定 按岗位职责要求作为评定员工日常工作的依据，以中心各类规章制度作为评定员工日常工作的标准。

（1） 在日常工作中，员工出现违反中心相关规章制度、没有达到岗位职责相关要求的，按普通工作差错处理，考核当事人50元。

（2） 在日常工作中，因玩忽职守、推卸责任导致商机丢失、影响项目实施进度的，或因工作不当导致中心绩效减分的，均按重大工作差错处理，考核当事人500元。

工作差错管理办法 保密级别 C

文件编号 N-QP-02-002

版本号 1.0

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文件编号：N-QP-02-001 公司内部文件，未经许可不得外发。

一、总则 编制 钟东平 审核 批准

发布日期 2013-6-6

文件发放部门

序号 部门 副本编号 序号 部门 副本编号

1 ■管理部 01

2 ■财务部 02

3 ■耐拓商务部 03

4 ■耐拓生产部 04

5 ■耐拓设计部 05

6 ■耐拓采购部 06

7 ■耐拓仓务部 07

8 ■耐拓品质部 08

09 ■英凯 09

10 ■卓一技 10

11 ■卓然 11

修改记录栏

序号 版本号 修改人 主要修改内容 批准人 生效日期

工作差错管理办法 保密级别 C

文件编号 N-QP-02-002

版本号 1.0

页码 2/2

文件编号：N-QP-02-001 公司内部文件，未经许可不得外发。 为提高公司员工的工作质量和工作效率，减少公司不必要的损失。

二、适用范围

此报销流程适用于深圳市耐拓能源科技有限公司及卓然、卓凯、卓堂等各部门、各岗位人员在工作过程或结果中出现的工作差错造成公司经济损失的（故意、恶意的行为除外）。

三、程序

1.工作差错的责任人的直接上级或由管理部门的负责人开具《奖/惩通知单》，并交当事人签字确认。

2.执行人应对具体情况进行调查后形成书面调查报告和处理请示，经管理部负责人及总经理批准后再开具《奖/惩通知单》。

3.执行人将经当事人签字确认的《奖/惩通知单》及相关证明材料（请示、报告等）交由行政部，管理部门负责人对合法性、合理性进行复核，并签字确认。

4.执行人将行政部负责人复核的《奖/惩通知单》交财务部，由管理部督促执行，原则上处罚金额由当事人以现金形式交至财务，如当事人拒绝上交罚金的，财务部则强制从其当月工资中扣除。