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清欠工作计划一、背景介绍清欠工作计划是为了解决公司面临的应收账款长期未能收回的问题而制定的。
由于市场竞争激烈，客户付款意愿下降，导致公司应收账款逐渐积压，为了减少坏账风险，提高资金回流速度，制定清欠工作计划是非常必要的。
二、目标设定1. 提高公司的应收账款回收率，减少坏账风险。
2. 加强与客户的沟通和合作，促使其按时付款。
3. 优化内部清欠流程，提高工作效率。
三、具体措施1. 客户分类根据客户的付款情况和历史表现，将客户分为优质客户、一般客户和风险客户三类。
针对不同类别的客户，制定不同的清欠策略。
2. 沟通与催款与客户建立良好的沟通渠道，了解其付款意愿和能力。
采取电话、邮件、短信等方式进行催款，提醒客户按时付款，并及时解答客户的疑问和问题。
3. 优化清欠流程建立清欠工作流程，明确每个环节的责任人和时间节点。
包括账龄分析、逾期催收、法律途径等环节，确保清欠工作有条不紊地进行。
4. 建立奖惩机制对于按时付款的客户，给予适当的奖励，如提供优惠政策、延长信用期等；对于拖欠付款的客户，采取相应的惩罚措施，如停止供货、限制信用额度等。
5. 数据分析与监控建立清欠数据分析系统，定期对应收账款的情况进行统计和分析，及时发现问题并采取相应措施。
同时，建立清欠工作的监控机制，确保各项措施的有效执行。
四、实施计划1. 制定清欠工作计划明确清欠目标、措施和时间节点，制定详细的工作计划。
2. 分配人员和资源根据清欠工作计划，合理分配清欠人员和资源，确保每个环节的工作顺利进行。
3. 培训和提升对清欠人员进行培训，提升其沟通和催款能力，增强工作的专业性和效率。
4. 监测和评估建立清欠工作的监测和评估机制，定期进行工作情况的检查和总结，及时调整和改进工作计划。
五、预期效果通过实施清欠工作计划，预计可以达到以下效果：1. 应收账款回收率提高，减少坏账风险。
2. 与客户的关系更加紧密，促进长期合作。
3. 内部清欠流程更加规范和高效。
清欠工作计划一、背景介绍清欠工作计划是为了解决公司在与客户交易过程中浮现的欠款问题而制定的一项工作计划。
该计划旨在规范清欠工作流程，确保公司能够及时回收欠款，维护公司的财务稳定和良好的信誉。
二、目标和目的1. 目标：通过执行清欠工作计划，实现公司的欠款回收率提升，减少坏账损失。
2. 目的：确保公司能够及时、有效地与欠款客户沟通，催收欠款，保护公司的权益。
三、计划内容1. 确定清欠工作责任人：由公司内部指定专人负责清欠工作，明确责任和权限。
2. 梳理欠款信息：对所有欠款客户进行分类整理，建立欠款档案，包括客户名称、欠款金额、欠款期限等信息。
3. 制定清欠策略：根据欠款客户的不同情况，制定相应的清欠策略，包括书面催款函、电话催收、上门拜访等方式。
4. 建立催收流程：制定清欠工作流程，明确各个环节的责任和时间节点，确保催收工作有序进行。
5. 加强沟通与协调：与欠款客户保持良好的沟通，了解其还款意愿和能力，并根据实际情况商议制定还款计划。
6. 监督和考核：建立清欠工作考核机制，对清欠责任人进行监督和考核，确保清欠工作的质量和效果。
四、执行步骤1. 第一阶段：梳理欠款信息a. 采集所有欠款客户的相关信息，包括客户名称、欠款金额、欠款期限等。
b. 建立欠款档案，将欠款信息进行分类整理，便于后续催收工作的展开。
2. 第二阶段：制定清欠策略a. 根据欠款客户的不同情况，制定相应的清欠策略，包括书面催款函、电话催收、上门拜访等方式。
b. 确定每种清欠方式的执行时机和频率，以及相应的沟通方式和内容。
3. 第三阶段：建立催收流程a. 制定清欠工作流程，明确各个环节的责任和时间节点。
b. 设立催收工作的跟进机制，确保每一个环节的工作都能够及时跟进和落实。
4. 第四阶段：加强沟通与协调a. 与欠款客户保持良好的沟通，了解其还款意愿和能力，并根据实际情况商议制定还款计划。
b. 确保与客户的沟通记录完整，便于后续的跟进和催收工作。
物业公司清欠工作计划范文一、工作背景随着社会发展和经济变化，物业管理行业在城市发展中扮演着越来越重要的角色。
物业公司承担着维护小区环境、提升物业价值、保障物业安全的重要职责。
然而，在日常运营中，物业公司也面临着各种各样的问题，其中之一即是清欠问题。
清欠工作，涉及物业公司的经济效益和社会责任，对于物业公司的健康发展至关重要。
二、工作目标本次清欠工作计划的目标是：全面系统地进行欠费业主清欠，消除欠费隐患，解决清欠问题，保障公司经济效益，并提升物业公司的品牌效应。
三、清欠工作计划3.1、梳理欠费情况首先，我们将全面梳理欠费情况，建立起清欠台账。
将欠费业主名单、欠费金额、欠费原因等情况进行清楚记录，并分类整理。
及时跟进了解不同业主的欠费情况，为下一步的清欠工作提供数据支持。
3.2、制定清欠方案根据不同业主的欠费情况，我们将制定具体的清欠方案。
对于长期欠费的业主，我们将与其进行积极沟通，了解原因，寻求解决办法。
对于欠费金额较大的业主，我们将与法律部门合作，采取法律手段进行催收。
总之，我们将因人而异，因情而策，采取灵活多样的方式进行清欠工作。
3.3、开展宣传教育同时，我们将开展社区宣传教育活动，提高业主们对清欠工作的理解和支持度。
通过举办业主大会、发放宣传资料等形式，向广大业主普及物业费缴纳的重要性，拉近物业公司与业主的距离，增强业主对物业公司的认同感和信任度。
3.4、建立清欠奖惩机制为了激励业主按时缴纳物业费，我们将建立清欠奖惩机制。
对于按时缴纳费用的业主，我们将给予适当的奖励和表彰。
对于拒缴费用或长期拖欠的业主，我们将采取相应的惩罚措施，甚至采取法律手段进行催收。
3.5、加强内部管理为了提高清欠工作的效率和质量，我们将加强内部管理，规范员工操作流程。
同时，加强团队建设，提高员工的专业水平和服务意识，为清欠工作提供更加有力的支持。
3.6、定期检查评估为了确保清欠工作的顺利进行，我们将定期开展清欠工作检查评估。
清欠工作计划引言概述：清欠工作计划是指为了解决企业或者个人的欠款问题而制定的一项计划。
通过制定清欠工作计划，可以匡助企业或者个人更好地管理和追回欠款，维护自身的利益和权益。
本文将从五个方面详细介绍清欠工作计划的内容和步骤。
一、明确欠款情况1.1 梳理欠款信息：对所有的欠款信息进行梳理，包括欠款人姓名、联系方式、欠款金额、欠款原因等。
1.2 了解欠款背景：调查欠款人的信用状况、经济状况以及可能的还款能力，以便制定合理的清欠策略。
1.3 确定欠款优先级：根据欠款金额大小、欠款时间长短等因素，确定欠款的优先级，以便有针对性地进行清欠工作。
二、制定清欠策略2.1 商议还款计划：与欠款人进行沟通，制定合理的还款计划，包括还款金额、还款期限等，以便达成双方都能接受的协议。
2.2 发送催款函件：根据欠款人的联系方式，书面或者电子邮件形式发送催款函件，明确欠款事项和还款要求，提醒欠款人尽快还款。
2.3 寻求法律途径：如果商议和催款无效，可以考虑寻求法律途径，通过起诉、申请强制执行等手段来追回欠款。
三、执行清欠计划3.1 落实还款计划：对于允许还款的欠款人，及时跟进还款进度，确保按时收到欠款。
3.2 监督催收过程：对于未允许还款的欠款人，加强对其的催收工作，包括电话催收、上门催收等，确保欠款人意识到还款的重要性。
3.3 记录清欠过程：对清欠过程中的沟通、商议、催收等工作进行记录，以备后续使用和参考。
四、评估清欠效果4.1 统计还款情况：对清欠过程中的还款情况进行统计，包括已收到的还款金额、还款率等，以便评估清欠效果。
4.2 分析清欠原因：分析欠款的原因，包括欠款人的经济状况、信用状况等，以便找出问题所在并采取相应措施。
4.3 调整清欠策略：根据清欠效果和分析结果，及时调整清欠策略，提高清欠的成功率和效率。
五、完善清欠制度5.1 建立欠款管理制度：制定欠款管理制度，明确欠款的管理流程和责任人，规范清欠工作的进行。
5.2 健全风险控制机制：建立风险控制机制，包括对欠款人的信用评估、合同签订和还款监督等，以减少欠款风险。
清欠工作计划引言概述：清欠工作计划是指为了解决欠款问题而制定的一项具体行动计划。
清欠工作计划的目的是通过合理的方法和策略，妥善处理欠款问题，保障企业的资金流动性，维护企业的经济利益。
本文将从五个方面详细阐述清欠工作计划的内容和要点。
一、明确欠款情况1.1 梳理欠款数据：将企业所有的欠款数据进行梳理，包括欠款金额、欠款方、欠款时间等信息。
1.2 分析欠款原因：对每笔欠款进行分析，了解欠款的原因，包括客户经济状况、市场变化等方面的因素。
1.3 制定欠款分类：根据欠款的性质和金额大小，将欠款进行分类，便于后续的清欠工作安排和管理。
二、制定清欠策略2.1 与欠款方沟通：与欠款方进行有效沟通，了解其还款意愿和能力，并商议制定还款计划。
2.2 引入专业机构：如有必要，可以委托专业的清欠机构进行催收工作，提高欠款追回的效率。
2.3 考虑法律手段：对于拒不还款或者无还款意愿的欠款方，可以考虑采取法律手段进行追偿，维护企业的权益。
三、落实清欠措施3.1 跟进还款计划：严格按照与欠款方商议制定的还款计划进行跟进，确保欠款按时还清。
3.2 监督欠款方资金状况：定期了解欠款方的资金状况，确保其有能力按时还款。
3.3 加强内部管理：通过完善内部管理制度，加强对财务风险的控制，防止再次浮现欠款问题。
四、建立风险防控机制4.1 完善信用评估体系：建立完善的客户信用评估体系，降低欠款风险的发生。
4.2 加强合同管理：加强对合同的管理和监督，确保合同履行，减少欠款的发生。
4.3 健全风险预警机制：建立风险预警机制，及时发现和处理潜在的欠款风险。
五、总结经验教训5.1 形成经验总结：对清欠工作进行总结，总结成功的经验和教训，为今后的清欠工作提供参考。
5.2 不断优化改进：根据总结的经验教训，不断优化改进清欠工作流程和策略，提高清欠效果。
5.3 建立长效机制：将清欠工作纳入企业的长效管理机制，确保清欠工作的持续进行和效果的稳定。
结语：清欠工作计划是企业应对欠款问题的重要工作，通过明确欠款情况、制定清欠策略、落实清欠措施、建立风险防控机制和总结经验教训等五个方面的工作，能够有效解决欠款问题，保障企业的经济利益和资金流动性。
清欠工作计划一、背景介绍在企业经营过程中，难免会遇到一些客户拖欠款项的情况。
为了维护企业的权益，保证资金的流动性，制定一份清欠工作计划是非常必要的。
本文将详细介绍清欠工作计划的制定过程和执行步骤，以确保清欠工作的顺利进行。
二、目标设定1. 清理企业拖欠款项，减少坏账风险。
2. 提高企业资金回收效率，增加流动性。
3. 维护企业信誉，加强与客户的合作关系。
三、计划制定1. 梳理欠款信息1.1 收集所有欠款客户的相关信息，包括客户名称、联系方式、欠款金额、欠款起止时间等。
1.2 对欠款客户进行分类，根据欠款金额的大小、欠款时间的长短等进行分级管理。
2. 制定清欠策略2.1 与欠款客户进行沟通，了解欠款原因，寻求解决方案。
2.2 根据欠款客户的实际情况，制定不同的清欠策略，如电话催收、上门拜访、法律诉讼等。
2.3 设立清欠小组或委托专业清欠机构进行跟进，确保清欠工作的有序进行。
3. 设定清欠目标3.1 根据欠款金额和欠款时间的不同，设定清欠目标。
3.2 将清欠目标分解为具体的任务，分配给清欠小组成员或清欠机构。
4. 制定清欠时间表4.1 根据清欠目标和任务的紧急程度，制定清欠时间表。
4.2 确定每个阶段的时间节点和具体的执行措施。
五、执行步骤1. 沟通和协商阶段1.1 与欠款客户进行电话沟通，了解欠款原因，并寻求解决方案。
1.2 如无法达成一致，邀请欠款客户进行面对面的协商，寻求更具体的解决办法。
2. 催收和提醒阶段2.1 发送催款短信或邮件，提醒欠款客户履行还款义务。
2.2 定期电话催收，与欠款客户保持联系，督促还款。
2.3 如有必要，派遣人员上门拜访，加大催收力度。
3. 法律诉讼阶段3.1 如经过多次催收仍无法收回欠款，考虑采取法律手段解决。
3.2 委托律师起草诉讼文件，并向法院提起诉讼。
3.3 在诉讼过程中，积极配合律师的工作，争取尽快解决案件。
4. 监督和跟进阶段4.1 设立清欠工作专责，负责对清欠工作的监督和跟进。
清欠工作计划引言概述：清欠工作计划是指为了解决企业或者个人的债务问题而制定的一套具体的行动方案。
通过清欠工作计划，债权人可以有条不紊地追讨债务，债务人也可以合理规划还款方式，达到债务双方的共赢。
正文内容：1. 建立债权人与债务人的联系1.1 确定债权人与债务人的基本信息：在制定清欠工作计划之前，首先需要明确债权人与债务人的基本信息，包括姓名、联系方式、债务金额等。
这样可以为后续的工作提供准确的依据。
1.2 建立有效的沟通渠道：债权人与债务人之间的沟通非常重要，可以通过电话、邮件或者面谈等方式建立有效的沟通渠道。
这样可以及时了解双方的情况，商议解决方案。
2. 分析债务人的还款能力2.1 采集债务人的财务信息：为了了解债务人的还款能力，需要采集其财务信息，包括收入、支出、资产负债表等。
这样可以客观地评估债务人的还款能力。
2.2 评估债务人的还款意愿：除了还款能力外，还需要评估债务人的还款意愿。
通过与债务人的沟通，了解其还款意愿的程度，以便制定相应的还款计划。
3. 制定还款计划3.1 确定还款金额和期限：根据债务人的还款能力和债务金额，制定合理的还款金额和还款期限。
这样可以保证债务人能够按时还款，同时也能满足债权人的要求。
3.2 调整还款计划：在制定还款计划的过程中，可能会遇到一些特殊情况，如债务人的财务状况发生变化等。
此时，需要灵便调整还款计划，以适应实际情况。
4. 监督还款进度4.1 设立还款提醒机制：为了确保债务人按时还款，可以设立还款提醒机制，通过短信、邮件等方式提醒债务人还款日期的临近。
4.2 定期跟进还款进度：定期跟进债务人的还款进度，及时了解还款情况。
如果发现还款浮现延迟或者其他问题，及时与债务人沟通，寻觅解决方案。
5. 建立长期合作关系5.1 保持良好的沟通：在整个清欠工作中，保持与债务人的良好沟通非常重要。
及时回复债务人的咨询，理解其难点，共同解决问题。
5.2 提供咨询和匡助：除了追讨债务外，还可以提供一些咨询和匡助，匡助债务人改善财务状况，避免再次陷入债务困境。
清欠工作计划一、目标。
1. 有效清理公司欠款，降低公司坏账率；2. 提高公司资金周转率，保障公司正常运营；3. 建立健全的欠款管理制度，预防欠款问题再次发生。
二、具体措施。
1. 审查欠款情况，对公司所有欠款情况进行全面审查，包括欠款金额、欠款期限、欠款原因等，建立欠款档案。
2. 制定清欠计划，根据欠款情况，制定清欠计划，明确清欠目标和时间节点，分阶段进行清欠工作。
3. 联系欠款方，通过电话、邮件等方式，与欠款方进行沟通，了解欠款原因，寻求还款意愿，并与欠款方商定还款计划。
4. 跟踪督促，对已制定的还款计划进行跟踪督促，及时了解还款进度，如有逾期情况，及时与欠款方沟通协商。
5. 法律手段，对于拒不还款或无法联系上的欠款方，可考虑采取法律手段进行清欠，包括起诉、申请法院强制执行等。
三、时间安排。
1. 审查欠款情况，3天内完成；2. 制定清欠计划，1周内完成；3. 联系欠款方，根据欠款情况分阶段进行，预计1个月内完成初步联系；4. 跟踪督促，根据还款计划安排，持续进行；5. 法律手段，根据情况随时准备。
四、责任人。
1. 审查欠款情况，财务部门；2. 制定清欠计划，财务部门；3. 联系欠款方，业务部门；4. 跟踪督促，财务部门；5. 法律手段，法务部门。
五、预期效果。
1. 降低公司坏账率，提高公司资金周转率；2. 建立健全的欠款管理制度，预防欠款问题再次发生；3. 提升公司整体信用和声誉。
六、风险控制。
1. 与欠款方沟通时需注意言辞，避免引发不良后果；2. 在采取法律手段时，需遵守相关法律法规，避免触犯法律。
七、总结。
清欠工作是公司财务管理中的重要环节，需要全体员工的共同努力。
希望通过本次清欠工作计划的实施，能够有效清理公司欠款，提升公司整体经营效益。
清欠工作计划引言概述：清欠工作是企业日常运营中重要的一环，它涉及到与客户的资金往来和债务追讨。
一个有效的清欠工作计划可以帮助企业提高收款效率，保护企业的利益。
本文将详细介绍清欠工作计划的内容和步骤。
一、明确清欠目标1.1 确定清欠时间：根据企业的实际情况，制定清欠时间表，明确每个阶段的清欠目标和截止日期。
1.2 制定清欠策略：根据不同客户的情况，制定相应的清欠策略，如电话催款、上门拜访、法律诉讼等。
1.3 确定清欠目标金额：根据企业的实际情况和债务情况，确定每个阶段的清欠目标金额，以确保企业的资金回笼。
二、建立清欠团队2.1 任命清欠负责人：根据企业的规模和需求，任命一名资深员工或专业人士担任清欠负责人，负责协调和管理清欠工作。
2.2 组建清欠团队：根据清欠工作的复杂程度和工作量，组建一支高效的清欠团队，包括催收人员、律师等。
2.3 建立沟通渠道：确保清欠团队与其他部门之间的沟通畅通，及时交流债务信息和催收进展，提高工作效率。
三、制定催收计划3.1 了解客户情况：对每个欠款客户进行调查和分析，了解其经济状况、偿还能力和还款意愿，为制定催收计划提供依据。
3.2 制定催收策略：根据客户情况，制定相应的催收策略，如电话催收、发函催收、上门拜访等，并确定催收频率和方式。
3.3 跟进催收进展：及时跟进催收进展情况，记录每次催收的结果和客户的回应，根据实际情况调整催收策略，提高催收成功率。
四、采取法律手段4.1 制定法律诉讼计划：对于拒不还款或无力还款的客户，根据法律法规，制定相应的法律诉讼计划，包括起诉时机、诉讼费用等。
4.2 寻求法律支持：与律师或法律顾问合作，寻求法律支持和指导，确保法律诉讼的合法性和有效性。
4.3 跟进法律诉讼进展：及时跟进法律诉讼的进展情况，与律师保持密切联系，确保案件的顺利进行，并争取尽快实现债务回收。
五、监控和评估清欠效果5.1 设立清欠指标：制定清欠指标，如欠款回收率、清欠周期等，用于监控清欠工作的效果。
清欠工作计划一、背景介绍清欠工作计划是为了解决公司面临的应收账款逾期未收回的问题，确保公司的资金流动性和健康发展。
本计划旨在明确清欠工作的目标、策略和具体措施，以提高清欠工作的效率和成功率。
二、目标设定1. 提高应收账款的回收率：将逾期未收回的应收账款回收率提高至90%以上。
2. 减少坏账损失：将坏账损失控制在公司总收入的3%以内。
3. 优化清欠流程：建立高效的清欠流程，减少清欠周期，提高清欠成功率。
三、策略和措施1. 加强风险评估：在与客户签订合同前，对客户进行严格的信用评估和资信调查，确保客户的还款能力和意愿。
2. 建立健全的合同管理制度：明确合同中的还款条款和责任，加强合同履行监督，及时发现并解决问题。
3. 定期跟踪客户还款情况：建立客户档案，定期与客户进行沟通，掌握客户的还款计划，并提醒客户按时还款。
4. 强化催收措施：采取电话、短信、邮件等多种方式，加强与客户的沟通，催促客户按时还款。
5. 合理使用法律手段：对拖欠严重的客户，可以考虑采取法律途径，通过法律手段追讨欠款。
6. 建立奖惩机制：对按时还款的客户赋予一定的奖励，对拖欠严重的客户采取相应的惩罚措施，以提高客户的还款意愿。
四、实施步骤1. 制定清欠工作计划：明确清欠目标、策略和措施，制定具体的时间表和责任人。
2. 分配清欠任务：根据客户的欠款情况，将清欠任务分配给相应的人员，明确责任和工作要求。
3. 建立清欠档案：建立客户档案，记录客户的还款情况和沟通记录，便于跟踪和分析。
4. 加强内部协作：与财务部门、销售部门等密切合作，共同推进清欠工作，确保信息的及时传递和协调一致。
5. 定期评估和调整：定期评估清欠工作的发展和效果，根据实际情况及时调整策略和措施，提高清欠工作的效率。
五、预期效果1. 提高资金回收效率：通过加强风险评估和催收措施，提高应收账款的回收率，增加公司的现金流入。
2. 减少坏账损失：通过建立健全的合同管理制度和及时催收，减少坏账的发生，降低公司的风险。
清欠工作安排近年来，随着xxx公司的快速发展和施工能力的不断提高，资金流量需求逐年扩大，处于结算过程中和被拖欠的资金不断增加，公司资金需求矛盾日益突出，回收工程欠款是公司资金来源的主渠道，为了维护公司利益，降低坏账风险，盘活资金，加速资金周转，满足资金需求，增加资金效益，增强企业竞争实力，全公司各级领导、各个部门要高度重视并大力支持清欠工作，要按照集团公司对清欠工作的统一部署和要求，结合我公司实际，精心组织，狠抓落实，认真贯彻，全体清欠人员要以求真务实的工作态度，苦干实干的工作作风，克服外部种种困难，挖空心思开辟工程款回收渠道，千方百计扩大工程款回收战果，全面推动工程欠款清收工作，为确保完成今年公司下达的清欠任务指标，现将xx年度欠款回收工作做如下安排：一、任务指标下达情况：全年xx公司下达xxxx年度清欠指标为xxx万元，占我公司欠款总额的 %；交由清欠办负责清收的项目项，欠款总额万元二、具体工作安排：（一）、提高思想认识，加强组织领导管理是企业永恒的主题，向管理要效益已成为现代企业经营管理的一个很重要的观念，聚财，理财，有效发挥资金的使用效益，减少资金沉淀，清理欠款作为企业理财工作的重要手段，越来越得到重视。
巨额工程款被拖欠，使企业资金紧张状况加剧，制约了企业的发展。
辛勤汗水换来的微薄利润在慢慢耗费，令人心疼。
一些长期拖欠的工程款，有的已经形成呆帐、坏帐，造成了无法清收的事实。
面对严峻的现实，使我们清醒认识到，只有做好清欠工作,减少资金沉积，缓急资金压力，提高资金使用效率，企业才能更好、更快的实现经济发展。
清欠工作是一项艰巨的系统工程，它与企业发展建设，经营管理，规范运行，资金回转，使用效率密切相关。
所以只有提高了广大干部、员工对开展清欠工作的重要性、紧迫性的认识，才能为清欠工作的顺利开展营造良好的氛围。
因此，公司各级主管领导要高度重视清欠工作，及时帮助解决工作中遇到的困难和问题，在人力、物力、财力上提供有力的支持（二）清理债权、建立基础资料为了完成年内任务指标，有计划的开展工作，两级清欠组织要根据清欠项目的实际现状，分项目制定清欠计划、对清欠指标进行分解量化、清欠任务指标落实到责任人头上。
要整理完善清欠资料，查找并收集施工合同、结算资料、交竣工资料，各种单据凭证，弄清每一笔债权形成的背景原因和现状，进一步确认债权债务关系和拖欠的金额，分项目建立清欠资料档案。
在此基础上，按照施工合同（协议）约定，将上年度已竣工决算、竣工未决算、已验工计价但未按合同约定尚未支付的工程款和到期的各类保证金进行逐项统计，准确界定清欠范围。
确有清收难度，需交由清欠办清收的项目移交时必须附上述清欠资料档案移交。
（三）、量化指标、规范管理结合清欠工作实际，公司将制定二00九年度《清欠管理办法》、《清欠目标责任书》，明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责，为任务指标的完成，保证清欠工作的落实，让每个清欠人员身上有压力，要实行“四定”工作原则，即定人员，定指标，定任务，定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上，用制度和实效来对人员进行考核，根据债权形成的时间长短，清收的难易程度给予一定比例的提成，专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况，按欠款回收提成比例考核计发，以此督促清欠人员的工作主动性，也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录，清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后，请求债务单位接待人员签字确认。
这样做，一方面是得到债务单位的高度重视，二是对清欠人员作到动态管理，三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报，因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室，把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
（四）、突出工作重点根据债权形成的原因以及债务方的资信情况，对每项债权进行分析研究，确定重点清收对象。
一、是把债权构成情况复杂、债权底数不清的项目作为清理重点；二、是把拖欠时间长、数额大、风险大的债权项目作为清欠的重点；三、是我们把政府投资项目和房地产开发项目拖欠的工程款作为工作重点。
对重点、难点项目针对不同情况，制定具体的清欠计划和措施，专人负责，充分运用多手段、多渠道千方百计达到清欠目的。
（五）具体措施。
健全制度，摸清项目，完善资料，建立档案，制定计划，划出重点，量化任务指标，才能使年内的工作得到了有序开展。
采取的主要清欠措施有：1、运用法律手段推动清欠，对有钱不还，故意拖欠且态度蛮横的债务方，在完善债权手续的基础上，运用法律手段进行清欠，以维护企业的合法权益。
2、利用网络平台开展上网清欠。
以国家清理建设领域拖欠工程款为契机，在建设部“中国建设工程信息网”上申报清欠项目，利用网络公开的优势进行清欠。
我们清欠办全体人员以不达目的誓不罢休的精神，面对债务方的种种刁难和推诿，冒严寒顶酷暑奋战在清欠一线，年内，平均每个清欠点催讨次数均在二、三百次之多，他们从不叫苦叫累，硬是凭借两条腿一张嘴啃下了一个又一个“硬骨头”。
有的清欠人员顾不上照顾病重住院的老人，连续几个月在外奔波讨债，看惯了债务方的“冷眼”，坐暖了债务方的“冷板凳”；有的被不讲理的债务方谩骂，依然毫不畏缩，债务人走到哪里，跟到那里，钱收不回人不走，表现出了强烈的责任感和忘我的敬业精神，就是这种精神，今年在所有被清欠单位都或多或少的拿回了钱，没有一家空白。
我们的清欠人员为了要钱，给人打扫办公室卫生，沏茶倒水。
有的清欠人员被骂哭后，委屈的搽干眼泪再次走进债务人的办公室，所作所为让人感动，就是这样一个个早出晚归的身影打开了清欠工作的局面。
三、存在的困难和问题一年来，借助公司大力治理拖欠工程款的机遇期，催收清欠取得了良好的效果。
然而任重道远，当前公司欠款还很大，相关矛盾和问题还在持续、前清后欠矛盾突出、问题合约依然普遍，竣工工程拖欠突出，工程项目结算难、久拖不办的现象普遍存在，已经成为比较严重的问题。
清欠人员整体综合能力还较弱，有待在工作实践中提高，有待在以后的培训活动中加强学习。
还要提高广大干部、员工对开展清欠工作的重要性、紧迫性的认识，有效发挥各职能部门的作用，互相配合，互相支持，形成合力，把清欠工作做好。
四、下一步清欠工作的计划和建议经过一年的共同努力，拖欠工程款问题得到了一定程度的缓解，今后，清欠工作仍将是企业健康快速发展过程中所必须解决好的大事之一。
针对今后的工作要继续进一步解决思想认识问题。
要充分认识清欠工作的长期性、复杂性和艰巨性，继续保持强力推进势头，持续抓好催收清欠工作，战略上做好长期努力的思想准备，战术上抓好组织策划和深入推进工作。
紧紧围绕企业发展、思想意识不放松、组织措施不削弱、催收清欠不松劲，以强化催收清欠为己任，深入实践，进一步提高清欠工作的质量和效果。
继续进一步加强组织管理工作。
篇二：清欠办职责清欠办职责1、统计、收集、整理和上报清欠数据；2、制定工作计划、建立工作台账；3、督促和协调清欠工作,定期实地催债和对账4、定期向欠款客户寄发律师函或应收账款对账单；5、及时汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施。
6、办理领导交办的其他事项。
篇三：清欠办12月工作与2015年1月工作计划清欠办十二月份工作与二〇一五年一月工作计划一、十二月工作完成情况：1、共为10家施工企业办理“一卡通”登记证，发放农民工用工手册675人。
2、共接待农民工工资投诉11起，涉农民工300余人。
3、共对23家存在拖欠农民工工资问题的建设单位、施工单位进行约谈，并限期按计划发放。
二、二〇一五年一月工作计划：1、继续做好“一卡通”登记工作。
2、继续做好农民工工资投诉、接待工作。
3、对在建的32家建设单位、施工企业农民工工资发放实行每周巡查、督查，争取在1月底前能把农民工工资发放到90%以上。
4、做好配合其它责任主体涉农民工工资方面工作。
5、做好领导交办其它工作。
篇四：清欠应急方案广东珠江投资股份有限公司一、目的：提示项目销售清欠工作开展、协助地区资金回笼工作开展，保证地区资金运转正常运行。
二、职责：建立各项目合同欠款台账；专人负责统计、录入、更新、提示、实时追踪、过程记录、落地工作； ? “清欠小组”成员组织、分派、跟踪、落地； ? 配合项目销售整合、完善资料；配合项目、地区完成资金回笼、放款相关事宜；负责“欠费温馨提示”内容的发送、“律师函件”的发送工作。
三、小组成员：四、小组成员职责：客服中心：负责统计、组织小组成员制定清欠方式、协调各部门工作； ? 项目销售：负责配合小组提供业主相关信息、资料，业主背景； ? 地区财务：负责配合小组提供业主财务往来信息、资金回笼明细；低区法务：负责配合小组提供相关法律业务支持、主责起草相关法务类文书； ? 项目物业：负责配合小组约见、跟踪业主动态，活动规律等日常事务； ? 地区安全：负责配合小组完成上门、入户、办公地点、行程、社会资源连接、开展各项合法手段的清欠方式开展。
五、预警前置到期还款日前一个月预警；项目销售副总、项目总签字确认，移交地区客服中心；项目销售指派专人，协同业主资料、背景、欠费明细、前往地区客服中心汇总；客服中心根据项目销售提交资料，进行资料核对、账目核对工作； ? 统一清欠名单、联系方式、背景资料，呈报地区销售管线、法务管线筛选工作；经筛选合格后，统一寄发“珠江催款律师函件”。
六、启动方案凡交款最后日期未缴纳的，视为“清欠对象”；地区法务、客服、安全、项目销售、物业为单组成员成立； ? 入户、入司、跟随、法律洽谈等方式。
七、具体内容制定追欠策略，根据客户具体情况分类制定下步措施； ? 通过各种方式追缴客户及所有欠款； ? 欠款客户发函工作及节点跟进； ? 欠款客户的合同网签及资料催收。
八、业主奖励三类项目（住宅、商住）：二十斤大米一袋、十斤桶装调和油、开荒保洁、、、、、 ? 二类项目（公寓、复试）：1年物业费、1年供暖费、一年停车费、、、、、、、 ? 一类项目（洋房、别墅）：1年物业费、1年供暖费、一年停车费、一年庭院修建、草坪翻新补种、、、、、、、 ? 以上选二种。
九、员工奖励完成清欠金额50%，奖励清欠小组万元； ? 完成清欠金额80%，奖励清欠小组万元； ? 完成清欠金额100%，奖励清欠小组万元。
十、公司支持餐费补助：25/人/天； ? 交通、通讯补助：500/人/月； ? 住宿费用：180/人/天； ?办公用品： ? 车辆篇五：清欠应急方案111 广东珠江投资股份有限公司一、目的：提示项目销售清欠工作开展、协助地区资金回笼工作开展，保证地区资金运转正常运行。
二、职责：1、建立各项目合同欠款台账；2、专人负责统计、录入、更新、提示、实时追踪、过程记录、落地工作；3、“清欠小组”成员组织、分派、跟踪、落地； 4、配合项目销售整合、完善资料；5、配合项目、地区完成资金回笼、放款相关事宜；6、负责“欠费温馨提示”内容的发送、“律师函件”的发送工作。
