稽核整改通知书

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==稽查整改通知书篇一：XXX发电企业安全稽查及安全监督整改通知书管理标准XXXX发电有限公司企业标准安全稽查及安全监督整改通知书管理标准1 范围1.1本标准规定了公司安全生产管理中安全稽查及安全监督整改通知书管理工作的职责、管理内容与要求、管理程序、检查与考核等规则。

1.2本标准适用于XXXX发电有限公司安全稽查及安全监督整改通知书管理工作。

2 引用标准2.1《中国大唐集团公司安全生产工作规定》大唐集团制[201X]17号2.2《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》大唐集团制[201X]42号2.3《中国大唐集团公司安全生产监督规定》大唐集团制[201X]30号3 职责3.1职能3.1.1安全稽查及安全监督整改通知书管理工作，由公司安全监察部负责，在公司总经理领导下，安全监察人员负责日常的安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.2公司各相关部门应配合安全监察部做好安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.3 安全监察人员必须坚持经常性的安全稽查工作，发现事故隐患和不安全因素及时下发安全监督整改通知书，防止事故的发生。

由于责任人未尽到责任而造成损失和不良影响的，由公司或部门领导按照有关规定进行考核和处理。

3.2权限3.2.1安全监察人员有权协调解决公司安全稽查过程中发现的问题；3.2.2安全监察人员有权制止、查处各级人员的违章行为；3.2.3安全监察人员有权对违章违纪现象进行批评教育和考核；3.2.4安全监察人员有权监督涉及设备、设施安全的技术状况，涉及人身安全的防护状况；3.2.5安全监察人员有权对稽查发现的问题下达安全监督通知书。

4 管理内容与要求4.1管理目标树立零违章理念，创建无违章企业4.2管理要求4.2.1安全稽查机构组成：稽查组组长：生产副总经理副组长：安全监察部主任第一组（星期一、二或三）：驻设备部安全监察专责（召集人）、驻环保部安全监察专责、驻控制部安全监察专责、驻燃运部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(热机)、检修部安全员(电气)第二组（星期四或五）：重大危险源安全监察专责（召集人）、安全性评价安全监察专责、驻检修部安全监察专责(全面)、驻发电部安全监察专责、检修部安全员(燃环)、驻燃料部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(125)4.2.2对稽查机构要求4.2.2.1召集人为每组负责人，组员必须服从召集人的安排和指挥。

稽核整改通知书
篇一：整改通知书
稽核整改通知书
稽核申请单
稽核（横向）乐捐单
年月日no：
稽核（横向）处罚单
年月日no：
篇二：稽核检查问题整改通知书--留存
附件
xx省农村信用社
稽核检查问题整改通知书（留存）
（）年第号
（主送单位、部门）：
我稽核部门于xx年xx月xx日至xx月xx日期间，在组织开展的xxx 检查中，发现了以下xx类问题，xx笔、金额xx万元。

具体情况如下：
一、财务管理
（一）……
（二）……
二、信贷管理
（一）……
（二）……
三、安全保卫
（一）……
（二）……
…………………………
问题要分条线、按问题类别逐项列举。

以上问题均已全部录入《xx省农村信用社员工违规信息登记系统》，请登陆系统查看每笔问题的具体情况，尽快制定整改措施，及时全面进行整改，并于xx年xx月xx日前反馈问题整改结果。

后可附事实确认书、检查报告等能够说明具体问题的明细资料。

附件：1、…………
2、…………
签收单位（部门）：签收人：签收日期：
此通知书一式多份，分为留存联和通知联，留存联由问题签收部门负责人签字后，交存稽核部门留档备查；通知联由问题单位和业务部门各执一份，作为整改问题依据。

篇三：审计整改通知书
集团公司
内审改字[]第号(前三位是报告号)。

内部稽核矫正措施通知书
尊敬的各部门、各分公司领导：
本公司对贵部门或分公司进行了稽核，发现了以下问题：
1.在销售业绩统计中，存在部分销售人员虚构销售业绩的情况；
2.部分员工处理工作中出现了错误，并未及时发现、处理或
报告；
3.在办公场所中存在违反公司办公纪律的行为。

鉴于上述问题的存在，公司决定向贵部门或分公司责任人（或被
调查人）发出本《内部稽核矫正措施通知书》，对出现的问题提出整
改要求。

整改要求
贵部门或分公司应立即采取以下措施，予以整改：
1.对虚构销售业绩的销售人员进行问责并进行严肃处理，对
存在问题的销售订单进行清查与核实；
2.加强日常审批与监管，对存在问题的员工进行教育和纠正；
3.停止一切违反办公纪律的行为，建立规范的工作制度。

贵部门或分公司应按要求制定具体整改计划，并在规定时间内完
成整改任务。

同时，应制定相应的稽核流程、制度和管理制度，保障
公司相关业务规范操作。

请贵部门或分公司责任人（或被调查人）务必高度重视此次通知书，并反馈处理情况。

公司将在10个工作日后对贵部门或分公司整改情况进行跟踪督办，如发现不合格情况届时将予以更加严厉的处理。

再次提醒各部门、各分公司领导，稽核整改是公司管理必不可少
的一环，希望您们以此次整改为契机，加强业务流程管控，进一步提
高公司业务运营水平。

谢谢各位的理解及合作。

此致，
敬礼！
公司稽核部门
2021年5月1日。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==稽查整改通知书篇一：XXX发电企业安全稽查及安全监督整改通知书管理标准XXXX发电有限公司企业标准安全稽查及安全监督整改通知书管理标准1 范围1.1本标准规定了公司安全生产管理中安全稽查及安全监督整改通知书管理工作的职责、管理内容与要求、管理程序、检查与考核等规则。

1.2本标准适用于XXXX发电有限公司安全稽查及安全监督整改通知书管理工作。

2 引用标准2.1《中国大唐集团公司安全生产工作规定》大唐集团制[201X]17号2.2《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》大唐集团制[201X]42号2.3《中国大唐集团公司安全生产监督规定》大唐集团制[201X]30号3 职责3.1职能3.1.1安全稽查及安全监督整改通知书管理工作，由公司安全监察部负责，在公司总经理领导下，安全监察人员负责日常的安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.2公司各相关部门应配合安全监察部做好安全稽查及安全监督整改通知书管理工作；3.1.3 安全监察人员必须坚持经常性的安全稽查工作，发现事故隐患和不安全因素及时下发安全监督整改通知书，防止事故的发生。

由于责任人未尽到责任而造成损失和不良影响的，由公司或部门领导按照有关规定进行考核和处理。

3.2权限3.2.1安全监察人员有权协调解决公司安全稽查过程中发现的问题；3.2.2安全监察人员有权制止、查处各级人员的违章行为；3.2.3安全监察人员有权对违章违纪现象进行批评教育和考核；3.2.4安全监察人员有权监督涉及设备、设施安全的技术状况，涉及人身安全的防护状况；3.2.5安全监察人员有权对稽查发现的问题下达安全监督通知书。

4 管理内容与要求4.1管理目标树立零违章理念，创建无违章企业4.2管理要求4.2.1安全稽查机构组成：稽查组组长：生产副总经理副组长：安全监察部主任第一组（星期一、二或三）：驻设备部安全监察专责（召集人）、驻环保部安全监察专责、驻控制部安全监察专责、驻燃运部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(热机)、检修部安全员(电气)第二组（星期四或五）：重大危险源安全监察专责（召集人）、安全性评价安全监察专责、驻检修部安全监察专责(全面)、驻发电部安全监察专责、检修部安全员(燃环)、驻燃料部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(125)4.2.2对稽查机构要求4.2.2.1召集人为每组负责人，组员必须服从召集人的安排和指挥。

内部稽核矫正措施通知书内部稽核矫正措施通知书尊敬的各位员工：为了持续改进和提升本公司的经营管理水平，确保企业运营的合规性和正规性，提高监管和稽核的效果和能力，我们公司集团内部稽核部门对各个业务部门进行稽核。

经过一段时间的稽核，我们发现了一些问题和不足，特在此向大家发出内部稽核矫正措施通知书。

一、关于稽核发现的问题1. 业务流程不规范我们发现，部分业务部门的相关流程和操作不规范，例如面向客户的业务应该先开具订单，要求内部审批，然而却存在未经过审批程序就出现收费订单，客户签订合同和采购凭证等情况。

此外，某些部门在签署合同时过于依赖外部代理人，对代理人的身份核查和背景调查不全面，导致签署了一些不合法或不适宜的合同。

2. 内部配合程度不高在稽核过程中，我们发现有一些部门和个人对内部稽核人员的要求和配合不够，没有及时提交相关文件资料，或者工作记录不规范、缺失等，给防范风险和稽核工作带来了较大的困难。

3. 信息安全意识不够在数据和信息安全方面，我们发现一些部门存在重要信息资料的共享不当、保存不良、传输不安全等问题，对公司机密性和商业机密造成某种程度的威胁。

4. 职责分工不明在公司的脱硫和脱硝业务中，我们发现某些部门对业务的职责分工不明，没有清晰的流程和责任划分，导致业务可能发生错误操作和安全隐患。

二、稽核后的矫正措施1. 规范业务流程对于业务流程不规范的问题，我们将制定规范的流程、审批程序和标准操作规程，加强对员工的培训和督促，确保每一项操作符合公司制度和契约精神。

2. 加强内部沟通与协作针对内部配合程度不高的问题，我们将鼓励和支持部门之间的协作和沟通，加强内部各个层次的联系，提高共享程度，确保稽核及其配合工作的便利与高效。

3. 提高信息安全意识针对信息安全问题，我们将在公司内部提高信息安全意识，对有重大影响和价值的信息加强控制和保护，并规范处理机密信息的工作流程和行动规程。

4. 凸显职责分工为凸显脱硫和脱硝业务的职责分工，我们将制定新的职责和责任划分，强化对各个业务部门的管理和监管，加强业务需求和资源配置，以达到业务优化和稽核整体性。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==车间现场稽核整改通知书篇一：现场稽核管理制度现场稽核管理制度文件编号: LY /WI-QA-16版本号: A/0编制:审核:批准:受控状态:持有部门:分发编号:制定日期:201X年 04月07日生效日期:201X年04月09日本版权属丽水市神飞利益保安用品有限公司,未经许可不得复印1目的为规范车间员工的操作，保证生产进度和产品质量，为改善车间现场管理，提高现场问题解决效率，从而保证塑造一个舒适、整洁、有序、高效的生产现场，逐步实现企业管理的持续改进，特制订本制度。

2范围适用于(来自:WWw. : 车间现场稽核整改通知书 )各生产车间。

3职责3.1总经理助理及稽核专员：负责本制度的制定及对车间现场不定期的监督检查并根据检查结果提请奖惩；3.2各车间主管：负责对本车间员工的监督执行及日常考核；3.3总经理：负责对本制度的批准和对稽核专员提出的奖惩进行审批。

4内容4.1现场5S4.1.1各岗位必须按车间区域规定划线定置摆放物品，不得超过黄线，非规定划线区域放置需征得车间主管许可，任何情况下不得随手乱摆乱放，确保车间物品摆放有序、通道畅通无阻，不按规定放置造成现场混乱的，每次罚款10元；4.1.2进入车间严禁乱丢垃圾，违者每次罚款10元；4.1.3私人物品必须放置在规定的统一放置区，不得随意放置在车间的角落或者机器上面，影响车间工作和整洁，违者每次罚款10元；4.1.4车间设备、模具、工装、工具不得随意乱摆乱放，违者每次罚款20元；4.1.5车间不得存在卫生死角，否则按每一处10元进行处罚；4.1.6每天下班之前必须定时参加车间班组的整理、整顿、清扫工作，将所负责的区域搞好，确保无垃圾杂物、作业台面干净、物料摆放整齐、地面无油污等，否则不符合要求的罚款10元。

内部稽核矫正措施通知书背景介绍为了确保公司的管理规范性和稳定性，公司进行了一次内部稽核，目的是发现问题，提出改进意见和建议。

经过稽核团队的努力，涉及各方面的问题得以查明，并且已经列出一份详细的内部稽核报告，在报告中，发现了您的部门存在一定程度的不规范和瑕疵，因此需要对您的部门进行矫正。

矫正措施经过我们稽核团队的查明，涉及到您部门的以下几个问题，需要您的部门进行矫正：1.人员资料存档不完整。

2.财务记录及账务备查不规范。

3.工作审批不及时、不规范。

为了规范化和规范稳定企业，我们需要您梳理涉及问题并严格按照以下的矫正措施来进行改进。

人员资料存档部分1.核对人员资料表，进行修改完善，保证资料完整。

2.按照《人事档案管理规定》的要求进行规范化整理，3.完善各项文件的签约和信息填写。

财务记录及账务备查不规范部分1.严格按照《企业财务管理制度》进行规范化管理和整理。

2.定期对财务账目进行审核、归档、清点等操作。

3.完善账务备查记录，特别是外部合作方和内部支出款项记录，确保资金安全。

工作审批不及时、不规范部分1.建立完善的工作流程文件，使强制性执行和经济性执行同时得到保障。

2.每周整理审批流程，尽量涉及所有相关环节，确保业务、项目管理的及薪酬审批的准确性。

3.做好对各项审批记录的归档工作。

制定时间表为了确保矫正工作有序且及时进行，我们需要您的部门规定出矫正工作的时间表，并及时向稽核备案。

•时间表要求具体且可行，规定出每个部门每个问题的矫正计划。

•时间表要求贴近实际情况，充分考虑到业务量、人员工作量等实际情况。

•应在本月月底前将时间表以及矫正计划汇报给稽核组。

完成时间要求希望您能尽快启动矫正计划，将相关问题解决好。

矫正工作的具体时间范围应不晚于本季度末，也就是大约三个月内完成。

总结我们公司十分重视各项业务的规范化和完善工作，有些缺陷需要及时发现并加以改进，本次稽核希望能够引起更多企业部门对内部制度的重视，全力推动完善工作的落实。

关于进一步加强社会保险稽核工作的通知各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局)：《社会保险稽核方法》(劳动和社会保障部令第16号，以下简称《稽核方法》)发布实施以来，各级劳动保障部门和社会保险经办机构狠抓落实，社会保险稽核工作取得了初步成效，有力地促进了社保基金增收节支。

为了进一步做好社会保险稽核工作，现就有关问题通知如下：一、充分熟悉稽核工作的地位作用，不断增加做好稽核工作的责任感和自觉性加强社会保险稽核工作，是劳动保障行政部门及社会保险经办机构履行社会保险管理，特殊是社会保险基金管理职能的详细体现，是确保社会保险费应收尽收、维护参保人员合法权益的有效措施，也是促进规范管理的重要内容。

目前，一些参保单位少报缴费基数、人数的问题比较突出。

加强稽核工作既能促进参保人数外延式扩大，又能确保基金内涵式增长，同时，还能有效防范社保基金流失。

各级劳动保障部门要高度重视稽核工作。

无论由哪个部门征缴社会保险费，社会保险经办机构都要严格履行稽核职能，仔细筹划，细心组织。

有关职能部门要亲密协作，形成合力，实行有力措施，务求稽核实效。

二、加强稽核机构队伍建设，着力整合稽核资源建立健全稽核机构队伍是开展稽核工作的重要保证。

各地要依据《稽核方法》，根据《关于切实做好〈社会保险稽核方法〉实施工作的通知》(劳社部函(2023)32号)要求，建立健全稽核工作机构，并选配高素养人员充实稽核队伍。

实行社会保险经办机构征收社会保险费的地区，要兼顾各个险种调整充实稽核人员。

按险种单设机构的地区，要整合稽核力气，建立顺畅的工作机制。

由税务部门负责征收的地区，社会保险经办机构更要充实稽核力气，切实履行稽核职能，切实加强稽核工作。

要努力降低稽核成本，削减被稽核对象的事务性工作，增加工作的整体效应，维护劳动保障部门的良好形象。

三、突出抓好征缴稽核，确保社会保险费应收尽收坚持社会保险稽核制度，每年养老、医疗、失业、工伤、生育等险种的实地稽核人数不少于参保人数的三分之一。