下载文档原格式
出差外派人员补贴制度（暂行）为了适应公司发展的需求，保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本制度。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。
2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作，连续15天（含）以上，累计1个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，累计15天以下，当日出差超过8 小时以上的人员。
员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由人事部核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由人事部核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车或火车作为交通工具。
2、远途出差：一般选择火车作为交通工具；如有特殊需要选择飞机作为交通工具。
三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，并将出差申请表”送人事专员留存，作为记录考勤之依据2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内向主管领导汇报工作，提交出差报告”于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
公司外派人员补贴标准暂行办法为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具；公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明（如机票、车票、住宿等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
（二）差旅费补贴标准（按每人每天）相关说明：1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭合法有效票据实报实销。
《外派人员申请单5篇》第一篇：外派人员申请单阿克苏天农食品饮料有限公司外派人员补助申请单（存根）兹有部员工（原职：），于年月日外派到工作，担任职务：，负责该区域销售全盘工作。
根据公司相关规定，年月起元，用于在工作地的住房、伙食补助、市内交通、通讯等补助。
此补助在离开该岗位时于当月即停发；另据规定，月（以实际购买时开具发票为准）起由公司补助给自购办公用电脑每月元（共计12个月）。
此补助在离开该岗位时于当月即停发；以上补助均本着提高工作效率的原则，望该同志努力工作，为公司的发展作出更大的贡献。
总经理审批意见：行政部日阿克苏天农食品饮料有限公司外派人员补助申请单公司财务部：经公司领导研究决定，针对部的“外派及办公用电脑的费用补助申请”进行了审核和批复：同意补助。
请财务部遵照执行，自年月起发给部，每月元外派费、元（共计12个月）办公电脑补助费，该同志离开岗位时当月即停发（以公司行政部文件通知时间为准）。
特此通知。
行政部日第二篇：外派人员外派人员的责任、权利和义务第十条外派人员的责任：1.忠实执行公司的各项决议和要求，坚决维护公司的利益；2.谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项职权。
在行使职权过程中，以公司利益最大化为行为准则，履行忠实义务和勤勉义务；4.认真阅读派驻单位的各项商务、财务报告和其它工作报告，及时了解并持续关注派驻单位业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，负责向公司报告派驻单位经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任；如未能及时向公司报告派驻单位存在的问题，导致公司利益受到损害的，公司可以对责任人予以撤回派出处理，并追究其经济和法律责任；5.对派驻单位的资产保值增值负责。
第十一条外派人员的权利：1.按照派驻单位的《公司章程》，行使其相应的经营管理、财务监督等职权；2.有权就增加或减少公司对派驻单位的投资，聘任、罢免派驻单位高级管理人员等事项提出建议；3.享受派驻单位股东会、董事会确定的薪酬、待遇。
公司驻外人员考核管理办法（试行）一、考勤管理1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，公司驻外人员要严格遵守公司考勤管理制度。
2、所有驻外人员的考勤工作，均在钉钉上打卡考勤。
需要请假须在钉钉上申请并经公司有关部门审批同意后执行；3、由于销售工作的流动性及分散性，驻外人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在钉钉上各签到一次。
4、驻外人员出外联系业务必须经办事处经理批准并汇报日程，公司随机抽查。
发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
二、给假管理1、驻外人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日：（1）元旦（2）春节（3）五一国际劳动节（4）十一国庆节注：由于销售工作岗位特殊性，销售人员驻外周六、周日不算加班。
法定节假日原则上采取调休办法处理，调休节假日上班不算加班。
2、销售人员请假分下列几种：（1）事假：因个人必须处理与工作无关的为事假；（2）病假：销售人员因病必须治疗或休养者应出具县级以上公立医院证明申请病假，医疗期按公司有关规定执行；（3）婚假、分娩假、丧假等按公司考勤管理规定执行。
3、假期的核准权限：（1）驻外办事处经理以下人员，假期1天内由办事处经理审批；1天以上由办事处经理审核，公司审批；（2）办事处经理假期均由公司审批；（3）驻外人员假期已满未履行续假审批手续而不到职者，除临时发生意外等不可抗力因素外，均视为旷工。
三、出差管理1、驻外人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等，于每月20日前将次月“出差计划”报给销售计划部。
2、驻外人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售副总审核。
“出差申请单”报人力资源部、财务管理部各一份。
3、驻外人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报财务管理部审核，公司领导批准。
公司外派人员补贴标准暂行办法为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具；公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明（如机票、车票、住宿等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
相关说明：1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭合法有效票据实报实销。
派驻海外工作员工薪酬福利实施方案(1)派驻海外工作员工薪酬福利实施方案根据集团公司《关于印发<中国石化派驻海外工作员工薪酬福利管理办法>的通知》（中国石化人〔2010〕772号）文件精神及有关规定，为加强海外工作员工的工作积极性，规范海外工作人员薪酬福利制度，加快海外人才成长，结合公司实际，特制定本方案。
一、人员范围1.本办法适用于公司派驻海外项目施工的与公司签订劳动合同的职工和劳务派遣人员（以下简称外派员工）。
2.公司为海外项目临时聘用的其他人员薪酬待遇参照本方案协商确定。
3.临时出国考察、访问、商务谈判及短期工作人员不执行本方案。
二、海外项目类型及岗位设置1.项目类型海外工程项目部根据工程合同额度划分为大型、中型和小型三种类型，具体标准见《海外项目分类标准》（详见附件1）。
2.岗位设置项目岗位设置分为：经营管理岗位、专业技术岗位、技能操作岗位。
经营管理岗位具体为：项目经理、项目副经理、项目部室长、专业技术负责人、主管、主办、业务员。
专业技术岗位具体为：首席专家、专家、主任师、副主任师、主管师、主办、技术员。
技能操作岗位具体为：首席技师、主任技师、高级技师、技师、班长、作业组长、管道高级焊工、工作满1年的职工和工作满3年的劳务工、工作不满1年的职工和工作不满3年的劳务工、工作不满1年的劳务工。
三、外派员工薪酬福利构成外派员工薪酬由基本薪酬、海外补贴和绩效奖构成。
（一）基本薪酬基本薪酬按国内基本薪酬制度确定的标准执行，随国内员工同步运行和调整。
（二）海外补贴海外补贴包括岗位补贴、地区补贴、野外工作补贴、家庭补贴和风险补贴。
1.岗位补贴。
岗位补贴标准分为经营管理、专业技术和技能操作3个序列，按岗位责任大小和工作难易程度分为若干类别，每类岗位分别对应不同的标准等级区间。
具体标准见《派驻海外工作员工岗位补贴标准表》（详见附件2）。
海外项目部根据本方案规定结合岗位情况确定现有人员岗位补贴标准，并上报人力资源部审批。
外派培训计划申请表一、申请单位信息1. 单位名称：_______________________2. 单位负责人：_______________________3. 联系电话：________________________4. 地址：___________________________5. 邮编：___________________________6. 申请日期：________________________二、申请培训信息1. 培训目的：________________________2. 培训主题：________________________3. 培训时间：________________________4. 培训地点：________________________5. 参加人员：________________________6. 培训内容：________________________三、培训计划1. 培训目标：a. 提高员工专业技能b. 增强员工团队协作能力c. 培养员工国际视野d. 增进员工文化交流2. 培训内容：a. 行业前沿知识b. 国际商务礼仪c. 跨文化沟通技巧d. 国外企业案例分享e. 实地考察和学习3. 培训安排：a. 专业培训机构合作b. 由专业人员授课c. 结合实际场景模拟练习d. 实地考察和学习4. 培训方式：a. 线下课堂培训b. 线上远程培训c. 实地考察和学习d. 案例分析和讨论四、经费预算1. 培训费用：_________________________2. 差旅费用：_________________________3. 住宿费用：_________________________4. 餐饮费用：_________________________5. 其他费用：_________________________五、申请理由1. 为什么选择外派培训：__________________________________________________________________2. 申请单位的发展需要：__________________________________________________________________3. 申请单位的员工状况：__________________________________________________________________六、申请材料1. 申请单位营业执照副本2. 申请单位组织机构代码证副本3. 申请单位法人代表身份证复印件4. 参加培训人员名单及身份证复印件5. 培训计划书6. 其他相关资料七、申请流程1. 填写培训计划申请表2. 提交申请单位营业执照等相关材料3. 申请单位负责人签字确认4. 将申请材料提交给上级领导审批5. 上级领导审批通过后，提交给相关外派培训机构八、审批流程1. 单位负责人审批2. 上级领导审批3. 外派培训机构确认九、申请单位声明1. 本申请单位承诺所提供的资料和信息真实有效；2. 如有虚假情况，愿意接受相应处罚；3. 在外派培训期间，保证员工安全；4. 遵守外派培训机构的相关规定和要求。
大连兆赢置业外派人员补贴标准暂行办法为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具；公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人事行政管理中心留存，作为记录考勤之依据。
员工出差申请表员工报销申请表2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明（如机票、车票、住宿等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
（二）差旅费补贴标准（按每人每天）相关说明：1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭合法有效票据实报实销。
外派员工报销管理制度一、总则为规范外派员工的差旅费用报销管理，维护公司利益，制定本制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于所有被公司派遣至境外或其他城市出差的员工。
三、报销范围1. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、出差餐费、通讯费、办理签证的费用等。
2. 差旅费用报销应符合国家法律法规和公司相关规定及政策。
四、报销申请1. 外派员工应事先填写报销申请表，并附上相关费用的发票、单据、凭证。
2. 报销申请表应包括出差时间、地点、费用明细等内容。
3. 报销申请应在出差结束后尽快提交给公司财务部门。
五、报销审核1. 公司财务部门应对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定，并能提供有效的发票、单据、凭证。
2. 财务部门应在规定的时间内对报销申请进行审核，并通知报销人是否通过审核。
六、报销支付1. 经过审核的报销申请，财务部门应尽快进行支付。
2. 外派员工可选择公司直接支付费用或者通过个人先行垫付后再进行报销。
七、报销限制1. 差旅费用报销限制范围应符合公司相关规定，且不得超出实际发生的费用。
2. 禁止通过虚假报销来骗取费用。
八、违规处理1. 对于虚假报销、超标报销等行为，公司有权采取相应的处理措施，包括扣减报销费用、停止报销资格、追究法律责任等。
2. 对于外派员工的违规行为，公司有权作出相应的处罚，严重者可能面临解除劳动合同等处理。
九、其他1. 外派员工应遵守相关规定，严格按照公司制度进行差旅费用的报销。
2. 公司财务部门应及时处理报销申请，确保外派员工的正常出差活动。
3. 公司应对员工进行报销管理相关规定的培训和宣传，提高员工的管理意识和规范。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，修改或补充需经公司财务部门批准。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司财务部门具体解释。
以上为公司外派员工报销管理制度，希望各位员工严格遵守，并提高对差旅费用的管理意识，为公司的发展保驾护航。
