顾客或外部供方财产清单

1目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。

2适用范围适用于技术有限公司使用或构成产品和服务一部分的顾客或外部的供方财产。

3 定义顾客或外部供方财产，是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 市场部：负责顾客个人资料/信息的保管，负责组织顾客财产的交接，负责顾客财产异常问题的顾客反馈和沟通。

4.2 采购部：负责外部供方个人资料/信息的保管，负责组织外部供方财产的交接，负责外部供方财产异常问题的处理。

4.3 生产部：对使用的顾客或外部供方财产实施控制，按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4 质量部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。

5 程序5.1进厂验收5.1.1 作进一步加工的产品进厂验收5.1.1.1 接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错物料等情况，应在供货清单上注明，通过业务部门与顾客或外部供方协商解决。

验收完成后由接收部门填写【顾客或外部供方财产清单】。

5.1.1.2 质量部实施进货检验，按程序文件要求进行检验，并保存记录。

5.1.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等），有关部门应进行隔离，并通知质量部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与业务部门联系，通知顾客或外部供方，共同协商处理。

5.1.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由市场部与技术部办理交接手续，技术部填写【顾客或外部供方财产清单】，详细登记，并妥善保管。

5.1.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由生产部按照图纸、说明书等实施验收，并做好记录：【顾客或外部供方财产清单】。

5.1.4 顾客和外部供方财产中属于顾客和外部供方个人资料的，由市场部建立顾客档案，采购部建立“合格供应商表”，相关信息按商业秘密进行管理，不得向无关人员随意提供电话、邮箱等信息。

文件制修订记录为了使外部供方及顾客财产符合规定的质量要求并防止损坏和变质特制定本程序.2、适用范围本程序适用与在组织控制下或组织使用的外部供方及顾客财产的质量控制，经保证外部供方及顾客财产符合规定要求。

3、职责3.1供销部负责外部供方及顾客财产合同或协议的签订。

3.2质保部负责外部供方及顾客财产的验证。

3.3各部门负责相关外部供方及顾客财产的储存和保管4、外部供方及顾客财产一般包括：4.1顾客提供的构成产品的部件和组件，生产、检测用的设备。

4.2顾客提供的用于修理、维护或升级的产品。

4.3顾客直接提供的包装材料。

4.4服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料。

4.5代表顾客提供的服务，如代顾客托运。

4.6供方提供未结算的材料部件。

4.6顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。

5、程序内容5.1供销部与顾客签订合同或协议时，必须注明顾客提供产品的品种、规格、数量、质量要求等，具体执行《与顾客有关过程控制程序》。

5.2外部供方及顾客财产的验证a)质保部按照《过程和产品测量和监控控制程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；b)进货、使用、贮存、般运期间如发现不合格，检验员应填写“质量信息反馈单”立即反馈给供销部，并由供销部将“质量信息反馈单”连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

5.3验证合格的外部供方及顾客财产，供销部会同相关部门作好标识，提供专区储存，并按《外部供方及顾客财产台帐》做好登记工作，负责妥善保管维护，搞好发放工作。

5.4对于外部供方及顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。

5.5顾客的财产应做到专料专投，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理，并做好加工过程的标识和记录，按《标识和可追溯性控制程序》。

5.6顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。

客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。

2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。

3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。

3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。

3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。

3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。

3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。

4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。

5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。

5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。

5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。

5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。

5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。

5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。

顾客或外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2.0范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。

3.0术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。

3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。

4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。

2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。

顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。

2适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。

3职责3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。

3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。

3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。

3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。

4工作程序4.1合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。

4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b)有关产品标识、储存、维护方面的规定；c)合同双方的相关责任；d)需顾客提供的检测设备及其有关资料；e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

4.1.3顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。

b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。

c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。

d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。

在存放处应明确标识“顾客财产”字样。

e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。

顾客及外部供方财产控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录1目的对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。

2适用范围本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。

3 术语和定义顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。

外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。

4 责权4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。

5 作业内容5.1顾客或外部供方提供的物料：5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库；5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。

5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。

5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。

5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。

ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0顾客或外部供方财产管理程序（ISO9001：2015）1 范围本标准规定了顾客或外部供方提供产品在公司内接收、清点、检查、存储、搬运及使用的控制程序；本标准适用于公司的顾客或外部供方提供财产的管理。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19000-ISO9000 质量管理体系基础和术语3 术语和定义GB/T19000确立的及以下术语和定义适用于本标准。

3.1 顾客或外部供方财产由顾客或外部供方签订采购合同的实物性产品及所有文件。

3.2 顾客或外部供方提供产品：指顾客或外部供方财产中的实物性产品。

4 管理职能4.1 事业部负责与顾客或外部供方的沟通、联系关于顾客或外部供方财产事宜，负责提供顾客或外部供方财产相关技术文件,组织公司相关部门的接收工作，对顾客或外部供方财产在公司内的管理进行监督和考核。

4.2 质量管理部负责顾客或外部供方提供产品的检验策划工作，负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的检查、验收，组织对问题的分析及判定责任。

4.3 技术中心负责主持顾客或外部供方财产的设计接口联络，提出与业主或供方关于顾客或外部供方财产的职责分工；编制顾客或外部供方提供产品的供货范围，并负责纳入设计技术文件；参加样车的顾客或外部供方提供产品的开箱清点工作，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。

4.4 技术工程部负责顾客或外部供方财产的工艺设计接口联络，负责对顾客或外部供方提供产品交货状态（如散件、零件）提出要求和建议，协助技术中心编制顾客或外部供方财产供货明细，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。

程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1. 目的........................................................ 错误！未定义书签。

2. 范围........................................................ 错误！未定义书签。

3. 术语/定义................................................... 错误！未定义书签。

4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图....................................................... 错误！未定义书签。

7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。

2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。

3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。

外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。

4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。

4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。

4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。

4.4 实物监管部门4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

1.目的能够对顾客及外部供方的财产实行有效的控制。

2.范围适用于所有顾客及外部供方财产，包括顾客及外部供方供应之物料、机器模具，顾客及外部供方文件资料等。

3.职责3.1相关部门须对不同之顾客及外部供方财产进行使用、维护。

3.2业务部或采购部负责制定《顾客及外部供方财产清单》并记录4.定义无5.程序5.1顾客及外部供方财产种类5.1.1物料5.1.2机器、仪器5.1.3模具、治具5.1.4文件资料5.2顾客及外部供方财产确认状况5.2.1物料：由IQC负责确认物料是否合格；5.2.2机器、仪器：由生产部或使用部门负责确认机器、仪器是否能够正常作业；5.2.3模具、治具：由工程部负责确认模具的治具生产图纸是否符合，生产之产品是否符合要求。

5.3顾客及外部供方财产不适用时：5.3.1物料：如果物料经IQC检查不符合产品要求，由品质部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决方法，如重工、选别、退货等。

5.3.2机器、仪器：如果使用部门发现顾客及外部供方所供之机器、仪器经安装调试后仍不能正常作业，则由生产部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决之方法。

5.3.3模具、治具：如果工程部发现治具不符合图纸或不适应生产要求，模具生产之产品不符合要求，由工程部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨对策（如改模等）。

5.4储存5.4.1物料：由仓库以正常之方式入仓、发料、生产等；5.4.2机器、仪器：由生产部负责日常维护及保养；5.4.3模具、治具：使用部门确认后，由生产部负责日常维护，工程部定期测试校正。

5.5标识所有顾客及外部供方供应的机器、仪器、模具和治具都必须清晰标明顾客及外部供方名称。

5.6保密管控顾客及外部供方文件资料由文控中心保密管控,未经顾客及外部供方许可,不得透露给第三方。

6.相关文件无7、相关记录7.1顾客及外部供方财产清单。

顾客或外部供方财产管理规定文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 参考文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 销售市场部 (4)5.2. 采购部 (5)5.3. 研发部 (5)5.4. 适航质量部 (5)5.5. 相关使用部门 (5)6. 工作程序 (5)6.1. 顾客或外部供方财产的分类 (5)6.2. 工作流程 (6)6.3. 顾客或外部供方财产的接收和登记 (6)6.4. 顾客或外部供方财产的验证 (7)6.5. 顾客或外部供方财产的标识和防护 (7)6.6. 顾客或外部供方财产的使用、盘点与清查 (8)6.7. 顾客或外部供方财产的异常处置 (8)6.8. 记录的保存 (10)7. 附录 (10)7.1. 附录1顾客或外部供方财产管理台账 (11)7.2. 附录2顾客或外部供方财产信息反馈表 (12)7.3. 附录3顾客或外部供方财产使用登记表 (13)1. 目的对顾客或外部供方提供的财产进行接收、确认、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2. 范围本程序适用于顾客或外部供方向本公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等的管理控制。

3. 参考文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》CA-QP-05 《文件控制程序》CA-QP-06 《记录控制程序》CA-WI-QA-001 《来料检验管理规定》CA-WI-QA-003 《成品检验管理规定》CA-WI-QA-004 《产品标识和可追溯性管理规定》CA-QP-17 《不合格输出控制程序》4. 定义顾客或外部供方财产：指顾客或外部供方所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。