2018部门整体支出绩效自评报告

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2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。

截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。

管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

（一）部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。

具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。

2018事业单位绩效自评报告

事业单位2018年预算绩效自评报告市财政局：按照汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》（汉财办预〔2018〕82号）要求，**********对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、绩效评价情况（一）部门整体支出绩效评价情况：1、部门基本情况******内设科室7个，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、保卫处、团委、工会，我校为全额拨款事业单位事业编制88名，现有87人。

二级单位，全额事业拨款，2018年公务用车1辆。

2、绩效评价的组织实施情况******成立以***校长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。

制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

3、绩效目标的编制情况2018年******结合工作实际编制预算经费 1169.6万元：含工资福利支出 1111.8万元、商品和服务支出29.8万元、对个人和家庭补助8.3万元；项目经费主要为冬季采暖10万元，校聘保安9.6万元，购买学生用升降座椅费用30.4万元，合计50万元，保证全年工作开展。

4、预算执行管理情况。

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。

在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出，（1）根据汉中市财政局关于******2018年市直部门预算单位财政预算指标的通知，批复给我校2018年预算数为1169.6万元：总收支预算1064.2万元，截止目前预算完成率为91%。

（2）2018年三公经费预算3万元，实际支出2.6万元，动态变化率为5%，比上年实际支出减少8%。

（3）在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。

部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告评价小组组长：兰秋生、成员：田军、滕锋、刘顺桃、陈智勇、目录1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）4．绩效评价结论4.1绩效评价得分4.2存在绩效问题5．经验教训与建议5.1经验教训5.2建议1.引言1.1部门职责概述1、以“三农”服务为宗旨，改进服务方式，拓宽服务领域，创新服务组织，完善服务体系，提高服务质量，满足农民生产生活需要，促进农村经济发展；2、以经济建设为中心，努力拓宽为农村农民服务新业务，积极参与科技兴农和新农村网络建设及扶贫项目；3、对供销系统所属城镇各公司、基层供销社实行业务指导，监督和管理、协调等服务功能；4、贯彻落实改革发展方针政策，对亏损企业实行改革、引导创新发展，开展招商引资活动和扭亏增赢活动。

5、指导供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，研究制定直属单位人、财、物的管理理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值；6、协助市政府搞好茶叶销售工作。

1.2部门支出描述部门支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务等支出、住房保障支出、其他支出。

2017年度部门整体支出共计4371756.89元。

其中：社会保障和就业支出169244.00元,商业服务等支出1359239.00元，项目支出2490000.00元，医疗卫生与计划生育支出1.3部门项目实施情况2017年本单位年初结转227181.82；2017年决算财政拨款收入4195164.07元，其中：工资福利支出1327986.89元，商品和服务支出181530.00元，对个人和家庭的补助372240元，其他基本性支出0元，对企事业单位的补贴2490000.00元。

2018年度部门整体支出绩效自评报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告根据爵市财预字（2018] 25号的部署和要求，我办（局）高度重视，立即安排专人,自行组织本单位的部门整体支出绩效评价工作。

现将评价有关工作情况报告如下：一、咅B门概况（一）部门基本情况市农业利用外资办公室成立于1993年,为爵州市农业和粮食局管理的副县级事业单位。

2010年，根据赣市编〔2010〕116 号文件，我办增挂“輪州市农村社会事业发展局,，牌子,一套人马，两块牌子。

共有编制9人，均为事业编制（含后勤服务人员1名）。

其中，领导职数：主任1名（副处级）、副主任1名（正科级）、科级职数2名（副科级）。

我办的主要职责有:1、负责外国政府、国际金融组织对全市农业贷款项目、无偿援助项目的规划、申报、管理、监督和实施；2、硏究提出农村社会事业发展的建议,协调、配合有关部门推进农村社会事业发展；3、研究提出全市发展休闲农业和其它开放型农业的建议,负责编制规划、制定标准、培训技能、考核鉴走和项目的指导、实施、监督等相关工作。

根据职责，我办内设2个职能科室：综合科和项目管理科。

（二）部门内部管理情况2018年,我办根据实际情况和人事变动,专门印发文件, 调整了领导分工,由副主任分管财务和廉政建设等工作.制定了简明制度，分了机关、休闲农业、夕卜资三个工作小组。

二年度重点工作任务及完成情况（-）休闲农业工作2018年，全市共有各类休闲农业经营主体2196个，同比增加16%。

休闲农业从业人员32万人,其中农民就业30.2万人；今年以来接待游客960万人次,综合产值218亿元。

品牌建设成效显著，新增中国美丽休闲乡村1个，总数达3个；成功申报省级田园综合体3个,新创建江西省美丽休闲乡村3个、十佳休闲农庄1个、五星级农家乐1个、四星级农家乐2个、三星级农家乐3个、休闲农业十大精品线路1条。

h夯实工作基础。

贯彻落实市政府办公厅《关于加快休闲农业发展的实施意见》（赣市府办字〔2017〕65号），将休闲农业发展工作纳入现代农业攻坚和现代服务业攻坚考核体系。

2018年部门整体支出绩效自评

1、建议财务核算工作进一步规范。设置项目支出明细科目。有利于及时了解项目资金的使用和管理情况，增加会计账簿和报表的清晰度。 2、修改完善制定具体的预算资金管理制度。 3、建议加大对信息化建设的投入。 4、一是通过组织业务培训、专题会议等形式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力。二是多组织调研交流活动，及时交流共享各地的先进做法和成功经验。提高绩效管理的效率与水平。 5、加强监管和整治力度，保证辖区范围内乱摆乱放现象改善。
清扫保洁、垃圾收集清运支出；实际支出为853.25万元。预算项目支出完成率为：100%。
二、预算执行情况、预算管理方面、效果产出等方面评价指标预算绩效目标完成情况：
一）预算执行情况
1、预算调整率为100%=（预算调整数3692.96-513.2/预算数3179.76）*100%。2018年年初
预算安排3179.76万元，其中区级财政预算安排2516.80万元，非税收入按排72万元，市级
罚42起。三是铁腕治理违法建筑，建立日常巡查机制、网格化管理机制、控违拆违考核机
制，加强国土和住建部卫片执法工作，共接受国土、规划移送案件95起，其中卫片执法案
件26起。全年参与大型拆违行动28次，拆除违法建筑17.49万㎡。四是推进41个提质改造
的老旧小区覆盖工作并全部组织指导成立业委会,协助做好江南、江麓、二十三冶等驻潭
其他需要说明问题建议预算绩效目标表和预算申报同步。
第 3 页，共 3 页
二）、预算管理方面
1、已制定预算绩效管理实施方案，并成立预算绩效管理工作领导小组，明确相关责任。
相关财务管理制度合法、合规。
2、项目支出未分项单独核算。
3、2018年预算及2017年决算信息在批复后十五日内按规定内容和按规定时限公开。

2018年部门支出绩效评价自评报告 .doc

2018年部门支出绩效评价自评报告（米易县白马镇中心卫生院）根据米易县财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知（米财预2019]85号)的要求，我院即对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2018年度部门整体支出绩效自评得分88分。

现将有关情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成白马镇中心卫生院始建于1965年，是一所集基本医疗、公共卫生服务为主的中心卫生院。

卫生院位于米易县白马镇清真路39号，占地3354.14平方米，业务用3412.84平方米，编制床位77张，实际开放床位77张。

卫生院内设九个科室，由医疗、护理、放射、检验、收费、药房、总务、院办、财务统计。

卫生院拥有200MAX光机、B超、彩超、心电图机、全自动血球分析仪、尿液分析仪、直接数字化高频医用诊断X光机（DR)、胃镜等医疗设施、设备。

（二）机构职能贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范，为农村居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育等服务。

同时承担辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，协助处理突发公共卫生事件等政府指令性任务。

（三）人员概况我院核定编制54人，在岗职工65人，（其中实有编制49人，聘用人员17人）退休人员11人。

编制内人员主任医师1人、副主任医师2人、主治医师5人、主管护师9人、初级职称23人。

全院（含临聘）执业医师12人、助理医师2人、护师7人、护士8人、检验师7人，会计1人、药士2人。

(四) 资产情况：2018年末资产总额2379.50万元,其中流动资产603.30万元，固定资产1769.19万元，无形资产7.0万元;负债总额36.08万元,全部为流动负债;净资产总额2343.42万元,其中非流动资产基金1776.19万元,年末财政补助结转资金59.92万元。

XX市地方海事局2018年度部门整体支出绩效自评报告

XX市地方海事局2018年度部门整体支出绩效自评报告
目录
一、部门概况 (3)
二、部门整体支出资金管理及使用情况 (4)
(一)资金管理 (4)
(二)基本支出 (4)
(三)项目支出 (5)
(五)机关运行经费支出情况 (6)
(六)政府采购支出情况 (6)
三、部门整体支出绩效情况 (6)
(一)认真落实安全生产责任制，加大监管力度，实现水上交通安全
监管"双零"目标 (7)
(二)强化基础设施建设，有力保障水上交通安全 (11)
(三)党建扶贫和综合治理等工作成效显著 (11)
四、存在的主要问题 (12)
(一)预算到位率较低 (12)
(三)项目支出预算调整数较大 (13)
(四)业务工作经费严重不足 (13)
五、改进措施和有关建议 (13)
六、报告附表 (14)。

XX市档案局2018年度部门整体支出绩效自评报告

四、绩效评价分析
（一）绩效目标合理性：100%
（二）绩效目标明确性：100%
（三）在职人员控制率：100%
（四）三公经费变动率：100%，严格控制"三公经费"支出，"三公经费"支出比上年有所减少，三公经费中因公出国比上年减少18.8万元，公务车运行为减少6.2万元，公务接待费1.41万元，总的减少78.6%。
3.项目资金的管理情况
XX市档案局专项资金的使用严格执行了中央、省市的财经纪律，遵守了财经相关制度，建立了专项资金使用台帐。2018年度我局修订了专项资金的使用规定，专项资金实行专款专用，专项资金严格执行了财经纪律，节约了专项资金，取得了良好的经济和社会效益，达到了预期的目的。
三、资金管理情况
（一）健全财务制度。结合实际，修改并完善《财务管理制度》《小车管理办法》《财务岗位职责规范》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。加强对财务管理的领导，配备了专职财会人员共2人，均取得会计从业资证并通过2018年会计继续教育培训考试。
二、资金使用情况
（一）总收入情况。2017年底结转513.11万元（含档案馆建设资金458万元,其它项目资金）,2018年财务预算总收入489.24万元,其中年初预算297.69万元。
（二）基本支出情况。2018年财务基本总支出198.00万元,其中工资福利支出150.74万元,商品和服务支出152.03万元,主要用于保机关运转开支如：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议室、培训费、公务接待、专用材料、工会经费、公务车运行费等。对个人和家庭补助19.81万元其主要用于住房公积金支出。办公设备购置费10.73万元,年底结转3.62万元。
（十）"三公经费"控制率：100%，2018年三公经费比2017年"三公"经费支出减少26.43万元,主要减少的金额有因公出国经费18.8万元、车辆维修费6.2万元和公务接等1.41万元。

XX市残联2018年度部门整体支出绩效自评报告

四、存在的主要问题
1、决算总体超预算。原因在于年中、年末追加资金，省级资金预算时不能完全把控，基建项目未列入预算中来。
2.政府采购资金未利用。本年预算政府采购资金5.11万元，实际并未支出。
五、改进措施和有关建议
1.做预算，应严格把控，吸取往年经验，与业务科室紧密联系，组织讨论，支出时不挤占、挪用资金，时时把控支出动向，严格按照预算执行。
10.预决算信息公开性上，我单位2018年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开并在我会网站公开。
11.职责履行：2018年度，我会在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我会2018年的部门整体支出绩效自我评价得到71分，自评结果：良好。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
市残联基本支出主要用于机构工资福利以及三公经费、日常公用经费、专项公用经费等相关的商品服务支出，本单位严格把控资金用途，基本支出只用一边基本相关业务，其中三公经费完成预算率57%，较上年数有所增长。
（二）项目支出
1、项目资金安排基本到位，主要用于残疾人康复、就业与扶贫、残疾人维权等残疾人相关业务中。
合理：2分；较合理：1分；不合理：0分
2
绩效目标明确性
2
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。
评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
XX市残联2018年度部门整体支出绩效自评报告

整体支出绩效自评报告(2018年度)

整体支出绩效自评报告（2018年度）年末资产总额：186.21万元；负债总额：18.62万元年度预算收支情况1.年初预算资金601.48万元。

2.单位年度总收入657.14万元，其中：财政拨款657.14万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出657.14万元，其中：项目支出42.88万元，基本支出614.26万元，人员支出408.37万元，公用经费支出205.88万元，比上年增加18.84%，三公经费9.94万元，比上年减少59.3%，公车购置和维护费9.74万元，公务接待费0.2 万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）2018年支出总计657.14万元，比2017年支出548.48万元增加108.66万元，增加19.81%。

2018年“三公“经费总额9.94万元，比2017年16.76万元减少6.82万元，减少59.3%。

其中：2018年因公出国（境）费用0元；2018年公车购置和运行维护费9.74万元，比2017年9.81万元减少0.07万元，减少0.7%；2018年公务接待费0.2万元，比2017年6.95万元减少6.75万元，减少97.12%。

2018年我办进一步规范经费管理。

一是继续加大对公务用车的管理。

严格压缩公车运行维护费用，严格控制公务用车修理、用油费用支出；严格规范公务车辆统一地点停放的规定，最大限度减少公务车辆运行维护费用。

二是继续加强公务接待管理。

认真执行中央八项规定、以及省市的相关规定，严格落实公务接待规定，严禁超标准接待，严格审核公务接待票据，严控公务接待费用支出。

三是继续强化对办公运行费用的管理。

认真落实厉行节约各项规定，积极推行无纸化办公，厉行节约，尽量控制日常运转经费，将经费发挥最大的效益。

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1.认真做好年度预算数据，特别是绩效目标的设定；2.认真编写2018年的财务决算报表及决算分析说明。决算数据是整体支出绩效评价的基础，只有掌握好全盘的决算数据，才能评价好整体绩效。3.根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件要求，拟定自评计划，准备自评材料。
一、部门基本情况
（一）部门概况（二）部门绩效目标的设立情况
（三）部门整体收支情况
2018部门整体支出绩效自评报告
云南省搬迁安置办公室原是云南省移民开发局，是省政府直属参照公务员管理的事业单位，在2018年11月按照云南省深化党政机构改革领导小组关于印发《云南省深化省级机构改革实施方案》的通知，将省移民开发局更名为省搬迁安置办公室，作为省发展和改革委员会管理的副厅级事业单位。截止目前，新“三定”方案未出，因此，2019年依然沿用原单位的职能职责和机构设置情况。截止2018年年底，有9个内设机构（办公室、人事处、计划财务处、政策法规处、规划安置一处、规划安置二处、扶持处、水利规划安置处、监察审计处）和机关党委，下属一个自收自支正处级事业单位云南省移民开发技术服务中心。截止 2018年12月，在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人，在职实有78人，退休 11人，车辆编制4辆，实有车辆 4辆。
（四）部门预算管理制度建设情况
（一）绩效自评的目的
二、绩效自评工作情况（三）自评组织过程
1.前期准备 2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、说明的情况
1.严抓部门年初预算编制。2017年年末，按照《云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门预算定额标准的通知》（云财预〔2014〕350号）规定的定额标准及2017年10月份的在职在编人数核算2018年度基本支出，同时下发通知至各处（室），向局各处（室）征求2018年度所需实施项目及项目支出预算金额，由局机关财务人员进行审查、筛选和平衡后报局务会研究审核通过。在机关内部实行“二上而下，二讨论”。 2.严管部门年中预算执行。提高认识，加强部门对预算执行进度的宣传和协调；借助局门户网站，政务公示屏等手段，大力宣传加快预算执行进度的必要性和重要性，切实提高相关人员的思想认识和工作效率，执行进度和质量；督促项目实施，加快项目支出；结合我局每月工作督查通报，由监察审计处督促项目计划落实及项目资金分配方案，争取做到项目实施计划与预算编制时间同步，资金拨付进度和项目实施进度同步；局机关财务每月统计分析各业务处室的预算执行进度，并编制机关财务支出情况统计表，监督并加强预算执行进度管理；明确时限，切实加快预算执行进度，将年中的预算执行进度和年初预算数、上年的绩预效算自执评行管进理度以进提行高对移比民，财切政实资查金找使未用按效进率度为执目行标的，、将已绩执效行管未理报贯账穿的预、算已编报制账、未预支算付执的行各、种决项算目以，及并预根算据审不查同的情各况个书环面节通之知中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高移民财政资金使用效率的目的。
自收到云南省财政厅关于印发《云南省财政厅关于云南省搬迁安置办公室2019年部门预算的批复》（云财预〔2019〕24号）以后，领导高度重视，要求以后期扶持处牵头，计财处、机关财务配合，抽调有关人员构成了部门预算绩效评价工作组，对项目支出及部门整体支出绩效进行多部门联审自评。对2018年财政组织的复评项目报告进行分析总结。
(二)绩效评价用定量指标评价更能说明和体现结果，因此建议年初设定绩效目标和年中执行绩效目标时尽量用数量、数字。（三）预算执行支出的项目和年初预算的项目有出入，建议年中资金的执行尽量符合年初的经费预算，加强资金使用管理，提高预算执行率。 1.整体支出绩效评价可以提高资金的使用效率，明显的看到资金的预算执行进度，发挥资金的最大价值。2.整体支出绩效评价可以监管资金是否专款专用，对挪用资金的行为进行监管。
2018年省级库区基金项目安排符合中央和省委省政府关于脱贫攻坚重大战略部署，以及云南省大中型水库移民后期扶持“十三五”规划的发展要求，项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合省级财政部门发布的管理办法要求。在项目实施过程中，各级移民管理机构分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，但由于部分地区主管部门存在一些管理不足之处，没有抓好前期工（一）职责履行任务及目标还不完善，不齐全，建议制定年初重点工作目标、职能目标时应将资金绩效考核目标考虑在内，两者相互相成相互关联，尽量获取到相关数据的具有可考核、可衡量的指标为单位资金绩效考核指标。
1. 乌东德白鹤滩水电站移民搬迁安置工作目标、打造巧家特色旅游城镇、处理溪洛渡向家坝水电站移民安置遗留问题缺口资金等5个方面的重大问题形成了共识。 2. 金沙江流域水电开发移民搬迁安置有力有效推进，澜沧江流域水电开发移民搬迁安置圆满完成，移民资金计划管理明显加强，全年超额完成了省委、省政府下达的目标任务。 3. 移民后期扶持和产业发展不断加强。一是后期扶持项目管理持续加强。加大项目前期工作、计划管理和验收力度。二是重点产业扶持工作有序推进。审查完成了乌东德水电站库区和移民安置区后续产业发展规划并报省政府,编制了白鹤滩水电站巧家1.库收区入特支色出农情业况产分业析发展规划，在德厚水库开展移民安置和后扶产业“同步规划、同步安排、同步实施”探索实践。三是避险上年度财政结余结转784.34万元，本年度实际收入4350.27万元，具体包含：（1）财政拨款收入3064.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2103.67万元；政府性基金预算财政拨款收入960.77万元。（2）其他收入500万元,。（3）利息收入1.48万元。 2.支出情况分析。本年度实际支出3612.15万元,其中，基本支出1793.91万元, 项目支出1818.24万元。