高风险施工控制管理
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文件名称： Document name:
高风险施工控制管理
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Doc. Type 安全工作程序 文件编号 Code
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修改码 编制 审核 批准 修订发布日期
文件变更记录表
序号 修改内容 涉及页码 版次变更 修改日期 修改人
目 录
1、目的 ..................................................................... 5
2、适用范围 ................................................................. 5
3、编制依据 ................................................................. 5
4、缩写 ..................................................................... 5
5、职责 ..................................................................... 5
6、工作程序 ................................................................. 6
7、记录 ..................................................................... 8
8、附录 ..................................................................... 81、目的
根据《安全生产法》的有关规定，为加强对危险源的监督管理，有效的防范意外伤害 事故的发生，特制定本制度。
2、适用范围
本程序适用于工程中高风险施工的管理。
3、编制依据
中华人民共和国安全生产法 主席令第13号
建设工程安全生产管理条例 国务院令第393号
4、定义和缩写
4.1、 定义
高风险作业：一旦失去有效安全管控，可能导致人员群伤、死亡或财产重大损失、环 境重大污染等作业活动。
安全见证点：W （过程）点、H （停工待检）点。
5.职责
5.1、 项目经理
5.1.1、 负责组织辨识本项目中存在的高风险施工并编制管理制度和控制措施。
5.1.2、 负责提供对高风险施工管控的资金和资源保障。
5.2、 工程技术部
5.2.1、 负责组织制定高风险施工的控制措施。
5.2.2、 负责高风险施工控制措施的落实情况。
5.2.3、 负责在子项开工前编制并上报对应的《工程高风险作业计划表》（见附录1）。
5.2.4、 负责作业活动前编制本单位的《高风险作业安全分析（JSA）及控制单》（见附录3），
经内部编审批后上报。
5.2.5、 负责将本单位的《高风险作业安全分析（JSA）及控制单》内容在作业前的安全技 术交底中予以宣贯、实施，并对现场高风险作业活动进行全过程管控。
5.2、 质量安全部 5.2.1、 负责本程序的编制、修订和解释。
5.2.2、 负责监督、检查高风险作业现场安全条件及安全技术措施的落实情况，确保作业 活动安全实施；
5.2.3、 负责建立高风险施工管理台账。
5.2.4、 统计本单位的周高风险作业信息，并于每周五中午12： 00前将下周的《周高风险 作业信息清单》（见附录2）汇总。
6、工作程序
6.1、 高风险施工辨识
高风险施工的辨识依据是物质的危险特性及其数量。通过危险源辨识评价结果，根据 《危险源辨识、风险评价与控制管理程序》，确定本项目XX施工和深基坑开挖为高风险施 工。
6.2、 建立高风险施工管理台账
台账内容包括：高风险施工名称、产生高风险的活动、高风险可能造成的危险、控制 措施等。（表格详见附录4）
6.3、 高风险施工过程安全技术控制措施
6.3.1、 爆破施工
1）爆破技术人员要对施工现场联合勘察，确定施工现场的地质情况以及周边的环境 情况，包括岩石的机理、软硬程度、周边被保护对象的性质、数量、距离等。
2）在穿孔之前，管理人员和技术人员都要针对这一炮次进行详细的现场勘察，从岩 石结构、震动控制范围、本环境下飞石最大安全距离等方面综合考虑，经过详细的理论计 算，提出能满足爆破要求的爆破参数。
3）在完全满足穿孔、爆破条件后，根据确定好的爆破参数进行布孔，布孔工作必须 有专业人员进行。
4）穿孔前，要将爆破临空面的堆渣清理干净，根底完全裸露出来后，经质检人员验 收后方可进行布孔、穿孔工作。
5）场地清好后，根据施工图纸的技术要求及实地条件，由布孔人员、测量人员完成 每个炮次的钻孔位置的布置，孔口标高测定，并用红漆标识孔位，用纸记录孔深及倾角， 压牢放在每一孔口标识处。并且将孔号、孔深记录下来，以便成孔后进行验孔。
6）技术人员布置好炮孔好，必须在穿孔前对操作人员以书面的形式进行详细的技术 交底。 7）穿孔人员经过技术交底后才可以进行穿孔，在穿孔前，操作人员应结合技术交底 对整个施工区域进行全面观察，包括施工环境、孔位、孔数、孔深等情况。
8）穿孔过程中，应严格按照技术人员布置好的孔位进行穿孔，如果需要挪动孔位， 必须经过技术人员同意后才可进行，不得随意更改。当发现钻孔标识有丢失时，用钢尺结 合钻孔布置进行校正并报告技术人员确认。
9）穿孔过程中，操作人员以及辅助工都应该密切注意周边情况，如果发现有漏气或 者卡孔等情况后，都应该以书面的形式详细的记录下来，包括该孔的孔号、出现异常情况 的位置。在穿孔结束后，应及时的交给技术人员，以便技术人员能有充足的时间针对具体 的情况采取有效的处理措施。
10）每个孔穿孔结束后，辅助工应测量孔深，并加以保护，做好记录，接受质检人员 的验收。
11）钻孔任务完成后，由质检人员对炮孔进行验收，并详细记录（记录表见附表）。 对于不合格炮孔，应要求钻机操作人员进行处理，至合格后方可。
12）待所有炮孔都符合设计要求时，才可将炮区移交至爆破队进行装药工作。
13）子项爆破施工前，技术人员要对爆破人员以书面的形式进行详细的安全技术交底; 子项施工周期超过一个月的每月至少开展一次安全技术交底活动。
14）装药过程中，管理人员、技术人员以及质保人员必须全程进行跟踪、监督。遇到 特殊情况，需要以上几个部门人员共同研究讨论后方可采取针对性措施。装药过程中，严 格按照爆破设计表分发雷管、控制装药量，要有专门人员记录每个孔的装药情况，
15）装药结束后，对联线网络进行检查，确保无误后方可联线起爆。
16）爆破覆盖：采用全炮区覆盖，覆盖分两层：一层为橡胶垫，一层铁丝网，上压30 公斤沙袋；可根据现场实际情况增加覆盖。
17）爆破时，确保每个警戒点无异常情况后才能起爆。
18）起爆后，警戒人员以及现场管理人员都要对爆破情况进行观察，发现特殊情况及 时汇报。
19）爆破以后，管理人员和技术人员到爆破区进行全面检查，详细观察爆破效果，结 合起爆时观察的飞石情况以及后续的爆破震动结果，对这一炮次进行系统的评价，并讨论 针对下一炮次可采取的调整措施。
6.3.2、 深基坑开挖 1）严格按照标准的施工方案进行施工。
2）基坑临边设置安全防护围栏，围栏搭设必须符合现场标准化要求。
3）施工过程中应及时对临边危石进行清理，当边坡出现坍塌隐患时应及时向CNPE汇 报并提出处理意见。
4）人员不得在边坡下方休息。
4）不稳定的边坡上方和下方都应设置警戒警示，严禁人员进入，并在班前会和安全 交底中对施工人员进行告诫。
5）在超过2米的边坡临边施工时应使用安全绳。
6）设备在边坡下方施工时，应先检查上方边坡是否稳定、是否有危石。
7）设备不得停放在高边坡下方和临边位置。
7、记录
相关记录由质量安全部归档保存，保存至工程竣工。
8、附录：
附录1工程高风险作业计划表
附录2周高风险作业信息清单
附录3高风险作业安全分析（JSA）及控制单
附录4高风险施工及其控制措施附录1：
工程高风险作业计划表
附录2：
周高风险作业信息清单（注：每周汇总编制上报）
编制: 审核: ）爆破作业不需要填写本表。附录4：
高风险施工及其控制清单
序号 施工区域 高风险作业 可能导致的
事故 控制措施 备注
1
2
3
4
5
6
7
控制』
场监 措施：1、严格按方案、规程进行施工；2、运行过程进行控制；3、加强现
督检查；4、及时落实隐患整改 编号：HNJ—2位流水号
编制: 审核: 批准:
