办公用品(消耗品出入库)登记表

办公用品管理制度(完整版)一、总则(一) 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二) 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒) 、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。

不许将办公用品随意丢弃废置。

精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划(一) 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月 25 日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。

经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。

(附件：表 1 《部门办公用品申领单》)(二) 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。

(附件：表 2 《办公用品申请购置计划表》)三、办公用品购置(一) 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

(二) 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

(三) 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。

四、办公用品的发放及领用(一) 个人办公用品的发放1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。

办公用品采购制度及流程范本为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。

下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。

(一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

二.办公用品采购计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。

(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管(一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成(二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。

认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。

办公用品出入库管理方案一、物品分类为了提高管理效率，首先应对办公用品进行合理分类。

根据使用频率和用途，办公用品大致可分为以下几类：1. 日常消耗品：如纸张、笔、胶带等，使用频率高，需定期采购。

2. 固定资产：如电脑、打印机、办公桌椅等，价值较高，需妥善管理。

3. 清洁用品：如洗手液、拖把等，用于保持办公环境清洁。

4. 其他特殊用品：如档案盒、文件夹等，根据特定需求进行管理。

二、入库流程入库管理是确保物品准确、安全入库的关键环节，具体流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，经审批后进行采购。

2. 验收入库：物品到货后，由仓库管理员进行数量和质量的验收，确保与采购单一致。

3. 登记入账：仓库管理员根据验收情况，将物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。

4. 上架存放：根据物品分类，将其放置在相应的货架上，确保存储合理、取用方便。

三、出库流程出库管理是确保物品准确、及时发放给所需部门的关键环节，具体流程如下：1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，经审批后进行领用。

2. 审核发放：仓库管理员根据审批后的领用申请单进行审核，确保领用合理。

3. 出库登记：仓库管理员将领用物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。

4. 物品移交：仓库管理员与领用人员当面进行物品移交，确保数量和质量无误。

四、库存管理为了保持合理的库存水平，避免缺货或积压现象发生，需采取以下措施：1. 设定安全库存：根据历史数据和实际需求，设定各类物品的安全库存水平。

2. 定期检查：仓库管理员需定期检查库存情况，及时提出采购申请。

3. 优化存储空间：合理利用仓库空间，确保物品存放有序、易于查找。

4. 有效期管理：对有有效期的物品进行跟踪管理，确保不过期、不浪费。

五、定期盘点为了确保库存准确性，需定期进行盘点工作：1. 确定盘点周期：可根据实际情况确定每月、每季度或每年进行盘点。

2. 制定盘点计划：明确盘点时间、人员分工和注意事项。

物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。

第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。

第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。

第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。

第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

办公用品管理制度第一章总则为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，从而使行政部工作系统化，提高工作效率，特制定本制度。

第二章办公用品管理范围根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：2.1 耐用品：2.1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、电视机、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等；2.1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。

2.2 易耗品：2.2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。

2.2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。

第三章办公用品采购3.1 申请范围：（1）办公用品申请以部门为最小单位，各部门每月25日提交次月的采购申请计划到行政部，便于行政部根据申请计划统一安排采购，逾期不报视为无需求，届时行政专员有权拒发；（3）部门采购申请内容主要为耐用品。

3.2 审核及审批：（1）由申请部门填写《办公用品采购计划单》报行政部经理审核签字后，提交分管副总、总经理批准后方可购买。

3.3 采购安排：（1）各部门所需办公用品，需经行政部统一购买，其他部门不得擅自购买。

办公用品购买实行两人以上共同负责制。

（2）采购分为定期采购和临时应急采购。

行政部根据批示意见，在规定时间内完成采购。

（3）由于营销现场距离公司较远，营销部可根据批准的申请单在当地购买办公用品和设备，同时需要向行政部存根备案。

（4）行政部根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。

部门特殊物品或专业物品采购，由行政部派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。

行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。

办公用品管理制度办公用品管理制度1第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理，规范办公用品申领、发放与采购等工作，提高物质资料利用率，进一步促进公司健康全面发展，结合办公用品仓库物资管理现状，根据国家法律、法规、规章和公司有关规定，特制定本办法。

第二条【适用范围】各部门、车间主管领导，领料员和采购员适用本办法。

领料员由各部门、车间主管领导指定，报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

第三条【物资申领】申请领用办公用品，采取以旧换新和按需领用相结合的办法，由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。

领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条规定的领料员发放有关办公用品。

领料员应当积极配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。

如遇节假日，则应提前在最近的工作日发放。

第五条【物资采购】采购办公用品应当严格按照下列程序进行：⑴提出申请。

根据办公用品使用量和库存量实际情况，由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。

⑵行政审核。

行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真审核：对符合条件的.，给予批准；对不符合条件的，说明情况并退回申请。

行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成，特殊情况，可以适当延长，但不得超过3个工作日。

⑶物资采购。

仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》交付采购员，由采购员承办办公用品采购事宜。

办公用品入库时，采购员凭供方出具的正规发票积极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。

采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。

第六条【物资控制】行政部组织实施办公用品经费计划方案。

车间消耗品管理规定一、目的为了规范车间消耗品的使用和管理，降低生产成本，提高生产效率，保障生产的正常进行，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于车间内所有消耗品的采购、存储、发放、使用和报废等环节的管理。

三、消耗品分类1、办公用品：如笔、纸、文件夹、胶水等。

2、劳保用品：如手套、口罩、安全帽、工作服等。

3、工具类消耗品：如钻头、螺丝、刀具等。

4、清洁用品：如扫帚、拖把、清洁剂等。

5、其他消耗品：如润滑油、胶水、胶带等。

四、职责分工1、采购部门（1）负责根据车间的需求，制定采购计划，选择合适的供应商，确保消耗品的质量和价格。

（2）负责与供应商签订采购合同，明确采购的品种、数量、价格、交货期等条款。

（3）负责及时采购所需的消耗品，确保供应的及时性。

2、仓库部门（1）负责消耗品的入库验收、存储和保管，确保库存的安全和完整。

（2）负责按照规定的程序，发放消耗品，做好发放记录。

（3）负责定期盘点库存，确保账物相符。

3、车间部门（1）负责提出消耗品的需求计划，经批准后提交采购部门。

（2）负责合理使用消耗品，避免浪费和损坏。

（3）负责对消耗品的使用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。

4、财务部门（1）负责审核采购部门的采购计划和采购合同，控制采购成本。

（2）负责对消耗品的采购、使用和库存进行核算和监督。

五、采购管理1、采购计划车间各部门根据生产任务和实际需求，每月末制定下月的消耗品采购计划，填写《消耗品采购申请表》，经部门负责人审核后，报生产经理批准。

采购部门根据批准的采购计划，进行采购。

2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。

对于重要的消耗品，应与供应商签订长期合作协议，确保供应的稳定性。

3、采购合同采购部门与供应商签订采购合同，合同应明确采购的品种、数量、价格、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

采购合同应经财务部门审核，报公司领导批准后生效。

办公用品选购制度及流程范本为了加强公司办公用品选购治理，进一步标准行政工作，提高工作效益，切实推动公司进展，应制定标准的办公用品选购制度及流程。

下面我为大家整理了有关办公用品选购制度及流程的范文，期望对大家有帮助。

(一)为加强办公用品治理，标准办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产治理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝铺张的原则。

对于消耗品其次次发放起，必需实行以旧换。

二.办公用品选购打算(一)各部门依据本部门办公用品消耗和使用状况，于每月 25 日前填报：行政部表格一《月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品治理员进展登记领取。

(二)治理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《月季度办公用品申请购置打算表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进展选购。

三.办公用品购置及保管(一)行政用品选购员依据审批签字后的《月季度办公用品申请购置打算表》实施购置，并与月底完成(二)办公用治理人员应认真、认真、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。

认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格 3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品治理员负责发放登记.3、治理员依据个人办公用品领取状况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，依据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。

办公耗材使用登记表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：办公室是一个高效工作的场所，而办公耗材是办公室中必不可少的一部分。

办公地点的办公用品流通不是一件容易交替的事，外出办公的人员在外面无法获取必要的办公耗材，同事也无从了解各自拥有办公物品的类型和数量。

制定一份办公耗材使用登记表，可以方便地记录办公室拥有的办公耗材种类、数量、剩余量以及每个员工使用的情况，提高办公室用品的使用率，及时更新办公用品信息，同时也能够方便办公用品的补充和管理。

办公耗材使用登记表应当包含的内容主要包括：办公室名称、办公室地址、登记日期、负责人姓名、办公耗材名称、规格、品牌、数量、使用人员、使用日期等。

登记表的标题应明确显示“办公耗材使用登记表”，并注明所在的公司名称，以便区分不同公司的登记表。

在表格的表头处，应注明登记的日期，确定了办公耗材的使用情况。

列出办公耗材名称、规格、品牌等详细信息。

在这里，应详细列出办公室中现有的各类办公耗材的详细信息，比如笔、纸、荧光笔、打印纸、文件夹等。

规格是指办公耗材的尺寸或容量，品牌是指办公耗材的生产厂家。

这些信息可以帮助员工更好地了解办公耗材的种类和功能。

随后，在表格中应列出办公耗材的数量、剩余量以及使用情况。

在这一部分，应准确记录下办公耗材的数量，以便管理人员可以随时查看办公室中各类办公耗材的存量，并及时补充。

对于每个员工使用的办公耗材，也需要记录下来，以便核算每个员工的办公用品消耗情况。

办公耗材使用登记表是管理办公室用品的一个非常重要的工具。

通过此登记表的使用，可以帮助管理人员更好地管理办公用品，并且让员工更方便地获取所需的办公用品。

希望每个办公室都可以尽快制定并使用办公耗材使用登记表，提高办公用品的使用效率，提高办公室的工作效率。

第二篇示例：办公耗材使用登记表为了规范办公室的管理，确保办公耗材的合理使用，提高办公效率，我们制作了办公耗材使用登记表。

该登记表将用于记录办公室各类耗材的使用情况，包括办公用纸、墨盒、笔、文件夹等。

低值易耗品、办公设施设备管理办法第一章总则第一条为规范公司低值易耗品、办公设施设备（以下简称“低值易耗品”、“办公设施设备”）的采购及领用管理，提高低值易耗品及办公设施设备的使用效率，根据公司《采购管理办法》及相关采购权限和管理规定，特制订本办法。

第二条本办法所指低值易耗品，指在公司内部，为支持各项工作的正常开展所配备的办公物资，一般单价不超过50元，不计入固定资产的低值消耗品。

1.办公工具类:订书机、订书针、起钉器、笔筒、剪刀、计算器、打孔机、裁纸刀、剪刀、工笔刀等可公用、共用的物品。

2.办公用品类：笔记本、档案袋、文件筐、签字笔、笔芯、胶水、固体胶、橡皮、胶带、文件夹、文件盒、文件筐、文件架、抽杆夹、回形针、大头针、便签纸、燕尾夹、电池等一次性消耗类物品。

3.纸质类：复印纸、桌签纸、复写纸等。

4.其他用品等。

第三条本办法所指办公设施设备为除生产物料、科研仪器、测量设备之外的办公用软硬件设施设备。

1.硬件类：办公电脑、打印机、墨盒碳粉、复印机、传真机、电话机等；2.软件类：操作系统、杀毒软件、OA系统、财务系统等；3.家具类：办公桌椅、文件柜等。

4.其他用品第四条低值易耗品、办公设施设备采购部门归口总经办，由总经办统一采买、调拨使用，严禁私自采买、不经审批挪用，采购采取定时、集中、按需采购的原则。

第五条本办法适用于总部各部门。

第二章低值易耗品、办公设备采购第六条低值易耗品采购以部门为单位，于每月15日前提交采购需求申请表至总经办采购人员处，采购需求申请须由部门负责人签字确认。

第七条办公设施设备采购申请须由分管领导签字确认，电子类设施设备交由保密办信息化管理人员对设备性能和配置做出评估，至少提前15日，交由总经办进行采购。

第八条家具类采购需至少提前1个月提出采购需求申请，采购需求申请须由分管领导签字确认。

第九条办公设施设备由需求部门申请，总经办根据各部门采购需求，结合库存和使用现状，根据实际所需进行采购，可对各部门低值易耗品及办公设施设备采购数量和用品品目进行核减，超出采购范围或无匹配物品的及时反馈需求部门。

办公用品管理制度为确保公司办公用品正常使用，规范办公用品管理，严格控制成本，合理节约开支、减少浪费，使工作系统化、效率化，特制定本制度。

第一章办公用品管理范围根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：1.耐用品（1）办公家具，如：各类办公桌、办公椅、档案柜、沙发、茶几、保险柜等。

（2）办公设备，如：电话、电脑、打印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。

2.易耗品（1）文具类办公用品，如：打印纸、笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等。

（2）生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、卫生清扫物品等。

第二章办公用品采购1.申请范围办公用品申请以部门为单位，各部门按需填写《办公用品采购申请单》，于每月25日报综合部，综合部根据申请计划统一安排采购。

2.审核及审批由申请部门填写《办公用品采购申请单》，经分管领导批准，提交董事长批复后，交综合部。

3.采购安排（1）各部门所需办公用品，需经综合部统一购买，其它部门不得擅自购买，却因业务紧急私自购买的，需报分管领导许可，董事长批准，购买完后需向综合部存根备案，进行出入库登记。

（2）采购分为定期采购和临时应急采购。

综合部根据批示意见，在规定时间内完成采购。

（3）到广告公司制作版面、装订打印等要填写审批单，经分管领导审核，董事长批复后，方可实施，否则，公司不予结算。

第三章办公用品入库1.入库登记办公用品采购到位后，由综合部核对、入库，办理入库后，建立《办公用品台账》，对年度办公用品采购情况进行整体统计。

2.入库物品明细单每次采购入库后，需制作入库明细单，综合部负责人签字确认，明细单备案存档。

第四章办公用品领用1.领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，专领专用。

2.办公物品领取时，领取人须在《办公用品领用登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

办公用品管理办法1．办公用品是集团公司管理人员办公必备用品，为规范办公用品的管理，使管理人员提高办公效率，创造优良的办公条件，特制订本规定。

2．办公用品种类2.1办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2.2消耗品，包括：铅笔、笔芯、刀片、墨水、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、橡皮筋、橡皮擦、夹子、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、印泥等。

2.3管理消耗品，包括：笔记本、签字笔、圆珠笔、钢笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池、削笔器等。

2.4管理品，包括：2.4.1 文件框、文件夹、笔筒、直尺、剪刀、美工刀、打孔机、订书机、装订机、切纸机、大型削笔器、算盘、打码机、日期戳、计算器等。

2.4.2 工程专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

3．办公用品领用3.1 办公用品分为个人领用与部门领用：3.1.1 个人领用：系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮。

3.1.2 部门领用：系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程专用办公用具。

3.2 职员入职时，根据工作岗位职级不同，由行政部给予配备一份基准办公用品。

3.3 按办公用品类别不同，领用控制不同：3.3.1 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔芯每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整进行相应调整。

3.3.2 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

3.3.3 管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

3.4 部门及个人因工作原因需要另外添置的办公用品，由申请部门(人)填写《采购申请》，经部门负责人审签字后，由行政部汇总上报审批后办理。

3.5 配置或领用的各种办公用品，只限办公使用，不得用于私事和与公司无关工作，非特殊情况不得带出公司，严禁带回家私用。

3.6 办公用品人为损坏，或因责任心不强造成丢失的，由本人写出书面报告，根据情况全部或部分由本人赔偿。

办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。

二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。

三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。

2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。

3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。

4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。

5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。

6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。

四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。

3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。

4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。

5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。

6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。

五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。

2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。

3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。

六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。

2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。

3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。

4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。