仓库收发料管理制度范本

公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。

本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。

二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。

2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。

3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。

4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。

三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。

2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。

3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。

四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。

2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。

3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。

五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。

2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。

3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。

六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。

2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。

3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。

七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。

2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。

3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。

八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。

各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。

第一章总则第一条为加强公司物料管理，确保物料收发工作的规范、高效，降低库存成本，提高物料使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物料收发工作。

第三条物料收发工作应遵循以下原则：1. 规范化：严格按照物料管理制度执行，确保物料收发流程的规范性和一致性。

2. 效率化：提高物料收发效率，减少物料闲置和浪费。

3. 安全性：确保物料收发过程中的安全，防止事故发生。

4. 责任制：明确各部门、各岗位在物料收发工作中的职责，落实责任追究。

第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 通用物料：指在公司生产、经营过程中普遍使用的物料，如办公用品、劳保用品等。

2. 特殊物料：指具有特定用途、性能或危险性的物料，如化学品、易燃易爆品等。

3. 专用物料：指为公司特定产品或项目专用的物料。

第五条物料标识1. 物料标识应清晰、完整，包括物料名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期、存储条件等信息。

2. 特殊物料应标明安全警示标志和注意事项。

第三章物料收发流程第六条物料采购1. 采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经审批后进行采购。

2. 采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。

第七条物料验收1. 采购部门收到物料后，应组织验收，确认物料品种、规格、数量、质量等符合要求。

2. 验收过程中发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退换货。

第八条物料入库1. 验收合格的物料，由仓库管理人员办理入库手续。

2. 入库时，应按物料类别、规格、型号等要求进行分类存放，确保物料整齐、有序。

第九条物料出库1. 生产、经营部门根据需求填写出库单，经审批后由仓库管理人员办理出库手续。

2. 出库时，应核实出库单信息，确保出库物料准确无误。

第十条物料盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。

2. 发现盘点差异，应及时查明原因，进行调账处理。

第四章物料管理职责第十一条采购部门职责1. 负责物料的采购、验收、入库等工作。

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应准时收回。

专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。

物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。

四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

仓库管理制度和规定范本1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。

2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。

3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。

然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。

验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。

经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。

接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。

仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。

4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。

4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。

4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

仓库来料管理规章制度范本一、总则为了加强仓库来料管理，规范来料作业流程，确保仓库来料的安全、准确、及时，提高仓库管理效率，根据我国相关法律法规和企业实际情况，制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有仓库的来料管理，包括原材料、包装材料、成品、半成品等所有来料物资。

三、来料管理职责及目标1. 仓库管理员应按照规定的流程和要求，对来料进行接收、检验、入库等工作，确保来料物资的安全、质量、数量准确。

2. 仓库管理员应与供应商保持良好沟通，协调解决来料过程中的问题，保证来料的及时性。

3. 仓库管理员应定期对来料情况进行总结和分析，提出改进措施，提高来料管理效率。

四、来料作业流程1. 来料接收（1）仓库管理员应根据采购订单和供应商提供的送货单，核对来料物资的名称、规格、数量、质量等信息。

（2）核对无误后，仓库管理员应在送货单上签字确认，并将来料物资搬运至指定存放区域。

2. 来料检验（1）仓库管理员应按照产品质量标准和检验规程，对来料物资进行外观、数量、质量等方面的检验。

（2）对于不合格的来料物资，仓库管理员应立即将其隔离存放，并通知采购部门和供应商处理。

3. 来料入库（1）仓库管理员应根据检验结果，将合格来料物资进行分类、分区、编码存放，确保物资的安全、整齐、方便查找。

（2）仓库管理员应准确记录来料物资的名称、规格、数量、存放位置等信息，确保库存数据的准确性。

五、来料管理要求1. 仓库管理员应具备相应的专业知识，熟悉来料管理流程和要求。

2. 仓库管理员应严格执行来料管理制度，确保来料安全、准确、及时。

3. 仓库管理员应定期培训和提高自身业务水平，提升来料管理效率。

六、考核与奖惩1. 公司应定期对仓库来料管理情况进行检查，对违反本规章制度的仓库管理员进行批评教育或处罚。

2. 对表现优秀的仓库管理员，公司应给予表彰和奖励。

七、附则本规章制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

八、解释权归公司所有公司保留对本规章制度及其解释的最终权利，如有争议，应以公司解释为准。

仓储物资管理制度范文一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。

二、适用范围和职责权限1.适用范围。

本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、____部、技术部及其他各相关部门。

2.职责权限：仓储部职责：(1)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

其他各部门。

负责根据本管理制度完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。

三、具体内容1.物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。

如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。

各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。

生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。

(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商____、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与qa和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。

仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。

为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。

二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。

- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。

- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。

- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。

2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。

- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。

3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。

- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。

4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。

- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。

三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。

- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。

2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。

- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。

- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。

3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。

- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。

4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。

- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。

四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。

2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。

一、总则为了规范公司仓库的收发料工作，确保物料数量的准确性和账目的清晰，提高仓库管理效率，特制定本制度。

二、职责1. 仓库管理员：负责物料的收发、计数、盘点及账目管理。

2. 计数员：负责对收发物料进行准确计数，并及时反馈给仓库管理员。

3. 采购部门：负责物料的采购计划、采购申请和验收。

4. 生产部门：负责物料的领用、消耗和报废。

三、收发料计数管理流程1. 收料（1）采购部门根据生产需求提出采购申请，仓库管理员接收申请并审核。

（2）物料到达仓库后，仓库管理员负责验收，并通知计数员进行计数。

（3）计数员对收到的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。

（4）仓库管理员根据计数结果，在收料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。

2. 发料（1）生产部门根据生产计划提出领料申请，仓库管理员接收申请并审核。

（2）仓库管理员根据领料申请，从仓库中取出所需物料，并通知计数员进行计数。

（3）计数员对发出的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。

（4）仓库管理员根据计数结果，在发料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。

四、盘点管理1. 仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账目与实物相符。

2. 计数员协助仓库管理员进行盘点，对盘点过程中发现的问题及时反馈。

3. 盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报给上级领导，并根据盘点结果调整库存账目。

五、奖惩措施1. 对认真履行职责、确保收发料计数准确的员工，给予表彰和奖励。

2. 对因工作失误导致物料数量不准确、账目不清的员工，进行批评教育，并追究相关责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度的解释权归公司所有。

通过以上制度，旨在确保公司仓库收发料工作的规范性和准确性，提高仓库管理效率，为公司生产提供有力保障。

第一章总则第一条为规范公司仓库材料的管理，确保材料收发存流程的合理、高效、安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司仓库所有材料，包括原材料、半成品、成品及各类辅助材料。

第三条仓库材料管理应遵循“账、物、卡、单”四统一的原则，确保材料数量准确、质量完好、安全可靠。

第二章职责分工第四条仓储部负责仓库材料的接收、存储、出库及日常管理工作。

第五条采购部负责材料的采购、验收及供应商管理。

第六条生产部负责生产过程中材料的领用、使用及反馈。

第七条品质部负责材料的检验及质量监控。

第八条财务部负责材料的成本核算及资金管理。

第三章收料管理第九条材料到货后，采购部应通知仓储部进行接收。

第十条仓储部在收到材料后，应与采购部核对材料名称、规格、数量等信息。

第十一条材料验收合格后，仓储部应及时办理入库手续，并填写入库单。

第十二条入库材料应按照分类分区整齐摆放至库位，做好标识，并及时录入ERP 系统。

第四章发料管理第十三条仓储部应根据生产需求及计划，及时办理材料出库手续。

第十四条出库材料应与生产部核对材料名称、规格、数量等信息。

第十五条仓储部在办理出库手续时，应确保材料数量准确、质量完好。

第十六条出库材料应及时登记在ERP系统中，以便于跟踪管理。

第五章库存管理第十七条仓储部应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

第十八条库存材料应按照分类分区存放，并做好标识。

第十九条库存材料应保持整洁、干燥、通风，防止霉变、锈蚀。

第二十条库存材料应按照先进先出原则进行领用，避免过期。

第六章安全管理第二十一条仓库应配备必要的消防器材，并定期检查维护。

第二十二条仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾事故发生。

第二十三条仓库应加强防盗措施，确保材料安全。

第七章监督检查第二十四条仓储部应定期对材料收发存流程进行检查，确保制度执行到位。

第二十五条对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

第八章附则第二十六条本制度由仓储部负责解释。

第二十七条本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为加强仓库物料的管理，确保物料收发的准确、及时和规范，提高仓库管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库物料的收发管理。

第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，严谨细致；2. 简便快捷，提高效率；3. 透明公开，责任到人。

第二章收发卡管理第四条收发卡是指仓库物料收发过程中，用于记录物料名称、规格、数量、单价、总价、收发日期、收发人员等信息的凭证。

第五条收发卡由仓库管理部门统一制作、发放和管理。

第六条收发卡应包括以下内容：1. 物料名称、规格；2. 数量；3. 单价；4. 总价；5. 收发日期；6. 收发人员签名；7. 仓库主管审批。

第七条收发卡的使用：1. 仓库管理员在收发物料时，必须填写收发卡，确保信息准确无误；2. 收发卡应一式两份，一份由仓库管理员留存，一份交由物料领用人；3. 物料领用人应妥善保管收发卡，不得涂改、伪造或遗失。

第八条收发卡的归档：1. 仓库管理员每月对收发卡进行汇总，形成月度收发报表；2. 收发报表经仓库主管审核后，存档备查。

第三章物料收发管理第九条物料收发流程：1. 物料入库：仓库管理员根据采购订单或生产需求，接收物料，核对数量、规格、质量，填写收发卡，办理入库手续；2. 物料出库：仓库管理员根据领用人申请，核对领用人信息、物料名称、规格、数量，填写收发卡，办理出库手续；3. 物料退库：仓库管理员根据退库原因，核对退库物料信息，填写收发卡，办理退库手续。

第十条物料收发要求：1. 仓库管理员应认真核对物料信息，确保收发准确无误；2. 仓库管理员应妥善保管收发卡，不得随意丢弃；3. 仓库管理员应定期对收发卡进行整理，确保收发记录完整。

第四章责任与奖惩第十一条仓库管理员在物料收发过程中，因工作失误导致物料收发错误，造成公司损失的，应承担相应的责任。

第十二条对在物料收发管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。

第十三条对违反本制度规定，造成公司损失的，按照公司相关规定进行处理。

仓库物料管理制度•相关推荐仓库物料管理制度（精选12篇）随着社会一步步向前发展，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的仓库物料管理制度，欢迎阅读与收藏。

仓库物料管理制度篇1一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。

各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。

其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。

如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

仓库材料收发制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范仓库材料的收发管理，确保仓库材料的安全、准确和及时性。

适用于企业内部所有仓库。

二、职责和权限1. 仓库管理员负责管理仓库材料的收发工作，包括材料的清点、入库、出库和报废等。

2. 部门负责人负责对仓库管理员的工作进行监督和指导，确保仓库材料的管理工作符合要求。

3. 仓库管理员有权根据实际情况对仓库进行合理调整和整理，以提高仓库的利用率和工作效率。

三、仓库材料的收发管理流程1. 收货流程a. 仓库管理员接收到采购部门发来的收货通知单后，核对订单和货物，确保数量和品质与采购合同一致。

b. 仓库管理员将货物进行清点，并在收货单上签字确认收货，并将收货单归档。

c. 仓库管理员根据收货单上的信息，将货物进行分类、标记和存放。

2. 入库流程a. 仓库管理员在收货后将材料进行编码，并录入仓库管理系统，包括材料的名称、规格、数量和存放位置等信息。

b. 仓库管理员将入库材料进行分类存放，确保存放位置清晰可见，并在仓库管理系统中更新存放信息。

c. 仓库管理员将材料进行封存，并进行质量检测，确保材料的质量符合要求。

3. 出库流程a. 部门负责人向仓库管理员提出出库申请，包括材料名称、规格和数量等信息。

b. 仓库管理员核对申请与实际库存，确认出库的材料是否符合要求。

c. 仓库管理员将出库材料进行清点和记录，并在出库单上签字确认出库。

d. 仓库管理员将出库单归档，并更新仓库管理系统中的库存信息。

4. 报废流程a. 部门负责人向仓库管理员提出报废申请，包括报废材料的名称、数量和原因等信息。

b. 仓库管理员核对申请并进行现场检查，确保报废材料符合报废标准。

c. 仓库管理员将报废材料进行清点和记录，并进行报废处理。

d. 仓库管理员将报废记录归档，并更新仓库管理系统中的库存信息。

四、仓库安全管理1. 仓库管理员负责保管仓库的钥匙，并确保仓库的安全，不得擅自将钥匙交给他人使用。

仓库物料的收发与退库制度一. 物料的收料，入库1.来料前供应链提前通知仓库做收料前准备，仓库留出好收料区域，准备进行收料工作。

如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取防护措施确保产品不会受损。

2.物料到达后，检查外包装情况，如外包装有受损状况，需马上通知供应链等候处理，并拍照留下凭证，如货物状况完好，开始卸货工作。

3.供应商送货时，物料应与送货单同时送到，送货单上应写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、送货时间、订单号等，并且有送货人签字或送货单位的公章，根据需要时供应商应同“质量合格报告”一同送来。

4.仓库人员根据上述明细，把物料放入收货区，进行清点，核对，确认。

如果物料与送货单不相符时，仓库人员应及时通知相关人员进行确认，相关人员与送货人或公司协商好后，仓库人员按实际数量进行清点收料处理。

5.收料结束后及时通知质量部门或授权检验人员对物料进行检验，检验人员完成后填写检验报告之后确认实数收料。

6.检验发现有不合格的物料时，不合格物料不予入库，检验不合格物料进行隔离，放置待处理品区，并及时通知相关部门进行退货或者换货处理，保证物料供应的及时性。

7.物料检验合格后，仓库人员收料入库，把物料进行分类码放，放入规定的区域，指定的库位，及时做系统入库，单据妥善保管，可追溯性，物料与系统同步进行，保证物料的及时性准确性。

二. 物料发料，出库1.公司的物料发放原则是，主生产物料采用按系统工单集中发料的方式，辅料、低值易耗品采用批次集中领料的出库方式；零散物料，BOM缺失物料，增加物料，改制物料等采用书写领料单方式发放。

2.生产人员领料时，要提前开据领料单进行物料备料的出库，领料单要有生产领料人签字或部门领导签字方可领料，领料单上要写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、时间、订单号等。

3.仓库人员看到领料单后，要及时备料，备料之后及时通知生产发到领料人手中，相互确认发料之后，双方人员签字留底，单据妥善保管，可追溯性。

一、目的为规范公司仓库来料出入库管理，确保来料安全、及时、准确地入库和出库，提高仓库管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的来料出入库管理。

三、职责1. 仓库保管员：负责来料的接收、检查、入库、出库、盘点等工作。

2. 采购部门：负责来料的采购、验收、提货等工作。

3. 财务部门：负责来料入库的财务核算工作。

四、来料入库管理1. 来料验收（1）采购部门将采购单及来料清单提交仓库保管员。

（2）仓库保管员按照采购单及来料清单进行验收，检查来料数量、规格、型号、质量等是否符合要求。

（3）验收合格后，在采购单及来料清单上签字确认。

2. 来料入库（1）仓库保管员根据验收结果，将来料入库，并填写《来料入库单》。

（2）按照来料类别、规格、型号等要求，将来料分类存放。

（3）及时更新仓库库存信息，确保账实相符。

3. 来料入库记录（1）仓库保管员将《来料入库单》及时报送财务部门。

（2）财务部门根据《来料入库单》进行财务核算。

五、来料出库管理1. 出库申请（1）各部门根据生产、销售等情况，填写《来料出库申请单》。

（2）仓库保管员根据《来料出库申请单》进行审核。

2. 来料出库（1）仓库保管员按照《来料出库申请单》进行出库，并填写《来料出库单》。

（2）出库时，需核对出库物品的规格、型号、数量等，确保准确无误。

（3）出库物品应按照规定进行包装，确保运输安全。

3. 来料出库记录（1）仓库保管员将《来料出库单》及时报送财务部门。

（2）财务部门根据《来料出库单》进行财务核算。

六、盘点管理1. 仓库保管员定期对来料进行盘点，确保账实相符。

2. 盘点时，需核对来料数量、规格、型号等，如有差异，及时查明原因，并采取措施予以处理。

七、奖惩措施1. 对认真执行本制度，工作表现优秀的仓库保管员，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成仓库管理混乱、物资损耗等情况的，给予批评和处罚。

八、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。

仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。

心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。

凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。

5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。

仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。

2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。

3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。

4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。

仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。

原料仓储管理制度标准范本第一章总则1、目的为使公司生产所需原料，生产的饲料成品，生产所需的包装物及原料使用后之包装物，其仓储作业有所遵循，特制定本办法。

2、范围凡有____司生产所需原料，生产所需的包装物及原料使用后之包装物，其入库、储存、管理、领用、发货、处理等事务，均依本办法的规定办理。

第二章原料接收作业管理1、原料库管理员依照采购部送来的“原料到货预报表”，安排货位，做好接货准备。

2运送原料的车辆到仓库，原料库仓管员要检核“原料收货报告”中的有关内容，经确认无误后，指挥装卸工卸车。

卸车过程中，品管部对原料做____%的抽样。

3、原料卸完后，仓管员核查件数，确认无误后，填写“原料入库单”，并签字确认，然后将“原料收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅。

4、原料堆放后，仓管员随即填写“垛位卡”，挂于货堆上。

同时建立原料台帐。

第三章生产耗用原料出库管理1、投料员依据中控员指令投入生产用所需原料，在原料入投料口前，应充分与中控员联系，避免混料发生。

换料前需确定上批原料已投完。

2、一批料投完，仓管人员应在领料地点“货位卡”上做好所投原料品种、件数等记录，当班生产结束后填写“投料日报表”。

3、投料要根据品管部“原料使用安排表”指定货位顺序投料，投料中发现原料实际出库量与“原料使用安排表”数量不相符的，要及时查明原因，并报告主管。

4、投料结束后仓管员将“投料日报表”，送生产部主管审核后，分送品管部、采购部、财会部。

产品仓储管理制度第一章袋装成品的入库管理1、生产部根据生产计划，安排包装饲料的品名、数量及包装顺序。

2、仓库保管员应根据先进先出原则，合理安排货品位置。

3、成品的堆放应整齐、平坦、安全，同批生产的产品，应尽量在同一地点存放。

4、成品的每层堆码的袋数必须一致，以利出货及盘点作业。

5、每一批成品入库完毕，仓库保管员应于货位最前端明显位置处挂“货位卡”，注明进货日期及数量，以利盘点及出货作业。

并立即检查堆码数量与“包装日报表”是否相符。

仓库材料收发制度1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。

2、数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

3、一般只作外观现状和外观质量检验的物资，可由保管员或施工员自行检查，验收后做好进货验证记录。

凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术检定，并作出详细的鉴定记录。

4、对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报项目部，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

5、物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

6、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

7、物资经过复核后，将物资向提货人当面点交，办清交接手续。

如果是带提，则需办理内部交接手续，向负责带运人点交清楚，由接收人签章。

8、物资入库后，按要求堆放整齐、牢固。

应轻拿轻放，不得损坏。

要对堆放料场的物资采取合理的垫底，保证物资不变形，不零乱，不霉变、不锈蚀，保证物资的完好性。

仓库材料收发制度（2）一、总则仓库材料收发制度是指为了规范仓库材料的收发工作，提高仓库管理效率，确保材料安全、准确、及时的收发，制定的一套操作流程和管理制度。

本制度适用于公司内部的所有仓库。

二、收发人员的责任1. 仓库管理员是仓库材料的主要收发人员，负责仓库材料的收发工作。

2. 仓库管理员还应定期检查仓库的存货清单，确保库存的准确性，并向上级报告库存不足的情况。

3. 仓库管理员还应负责仓库材料的分类、标记、摆放、整理等工作，确保仓库的整洁有序。

三、仓库收发的基本原则1. 材料收发应严格按照仓库发放单进行，收发人员应核对单据的准确性和完整性。

仓库管理规定范本(一)总则1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

(二)物资验收入库存3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

(三)物资的储存保管8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。

第一章总则第一条为规范仓库收发料计数工作，确保库存数据的准确性，提高仓库管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的收发料计数工作。

第三条仓库收发料计数工作应遵循以下原则：1. 准确性：确保收发料计数准确无误；2. 及时性：及时完成收发料计数任务；3. 安全性：确保收发料过程中的人身和物资安全；4. 保密性：对库存数据进行保密，防止泄露。

第二章收发料计数流程第四条收发料计数工作分为收料计数和发料计数两个环节。

第五条收料计数流程：1. 收料员接到收料通知后，应认真核对收料单，确认收料数量、规格、型号等信息；2. 收料员按照收料单上的信息，对收到的物料进行逐一清点，确保数量、规格、型号与收料单一致；3. 清点完成后，收料员在收料单上签字确认，并将收料单连同物料一同交回仓库管理人员；4. 仓库管理人员对收料单进行审核，无误后签字确认，并将收料单归档。

第六条发料计数流程：1. 发料员接到发料通知后，应认真核对发料单，确认发料数量、规格、型号等信息；2. 发料员按照发料单上的信息，对所需物料进行逐一清点，确保数量、规格、型号与发料单一致；3. 清点完成后，发料员在发料单上签字确认，并将发料单连同物料一同交回仓库管理人员；4. 仓库管理人员对发料单进行审核，无误后签字确认，并将发料单归档。

第三章计数方法第七条收发料计数方法：1. 手动计数：由收发料员对物料进行逐一清点；2. 仪器计数：使用电子秤、计数器等仪器进行计数；3. 扫描计数：使用条形码、二维码等扫描设备进行计数。

第八条收发料计数要求：1. 数量准确：确保收发料数量与实际相符；2. 规格型号准确：确保收发料规格型号与订单要求一致；3. 计数及时：在规定时间内完成收发料计数工作。

第四章计数设备与工具第九条仓库应配备以下计数设备与工具：1. 电子秤：用于称重和计数；2. 计数器：用于手动计数；3. 扫描设备：用于扫描计数；4. 计数记录表：用于记录收发料计数信息。

第一章总则第一条为加强仓库物料接收管理，确保物料质量，提高工作效率，保障生产、销售、科研等部门的正常运作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库物料接收工作。

第三条仓库物料接收工作应遵循以下原则：1. 质量第一，确保物料质量符合要求；2. 规范操作，严格执行物料接收流程；3. 严谨细致，确保物料接收工作准确无误；4. 及时反馈，对物料接收过程中发现的问题及时上报。

第二章物料接收流程第四条物料接收前的准备1. 仓库管理员根据采购订单，提前做好接收物料的准备工作，包括物料验收标准、验收工具、记录表格等；2. 检查仓库环境，确保符合物料接收要求。

第五条物料接收1. 供应商送达物料时，仓库管理员应核对采购订单、送货单、产品合格证等相关单据，确认物料名称、规格、数量、质量等符合要求；2. 对物料进行外观检查，检查包装是否完好、标签是否清晰、物料是否有破损等情况；3. 对物料进行质量检测，确保物料质量符合国家标准和公司要求；4. 如发现物料存在问题，应及时与供应商沟通，并做好记录。

第六条物料验收1. 仓库管理员根据验收结果，填写《物料验收记录表》，对合格的物料进行签收；2. 对不合格的物料，应及时与供应商沟通，要求退货或换货。

第七条物料入库1. 仓库管理员将合格的物料按类别、规格、型号等要求进行分类存放；2. 根据物料性质，选择合适的存放位置，确保物料安全；3. 做好物料入库登记，填写《物料入库登记表》。

第三章物料接收人员职责第八条仓库管理员职责1. 负责物料的接收、验收、入库等工作；2. 对物料进行质量检测，确保物料质量符合要求；3. 及时处理物料接收过程中发现的问题；4. 定期盘点，确保物料账实相符。

第九条供应商职责1. 按照合同约定，按时、按质、按量提供物料；2. 配合仓库管理员进行物料验收；3. 对不合格的物料及时进行退货或换货。

第四章附则第十条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。