(ERPMRP管理)销售系统ERP流程图最全版
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销售管理ERP操作流程图
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保存后复核（即审核）或作废
输完保存——提交
1：新增一张销售报价单，输入存货、数量、报价-保存-提交； 2：财务审核报价(审核后提示制单人审核通过）；
点审核出现
修改好后重新提交
新增销售订单-生单-报价-界面
双击选择销售报价Βιβλιοθήκη ，然后选择要生成订单的货物编码行，点确定
跟单输入交期保存-审核（暂时不需要物控在系统录交期，跟单跟物控确认自己输入）
1：销售发货单-增加-查询界面填入订单号； 2：生单-保存-提交； 3：财务审核（系统通知跟单审核通过）
1：通过订单生成的发货单需要输入货物批号、发运方式； 2：保存-提交-财务审核（系统回复跟单审核通过）。 3：仓库根据提货通知单发货（财务专员现场审核）
在发货单界面-点击关联查询-库存管理-销售出库单-确定
(ERPMRP管理)ERP系统需求说明书最全版
（ERPMRP管理)ERP系统需求说明书博瑞机械ERP系统需求说明书第1章编写目的4编写目的51.1编写目的51.1.1功能目的51.1.2需求了解51.2项目背景61.2.1管理控制系统61.2.2**制衣有限公司61.2.371.3适用对象及范围71.4设计依据71.5术语定义7第2章总体需求描述82.1设计思想82.1.1功能设计思想82.1.2结构设计思想82.2性能指标112.3运行环境112.3.1网络与布线系统112.3.2硬件环境142.3.3软件环境14第3章主要功能模块详细描述153.1系统架构153.1.1系统架构图153.2总体功能需求173.3各系统需求203.3.1仓库管理系统203.3.2销售管理系统233.3.3采购管理系统243.3.4财务管理系统253.3.5生产管理系统263.3.6外加工管理343.3.7报表中心343.3.8报警中心393.4基础设置与系统设置393.4.1基础设置内容393.4.2系统设置40第4章子模块详细功能描述414.1仓库管理系统414.1.1仓库维护414.1.2库区维护414.1.3形态转换（参见UFO）424.1.4物料类别维护424.1.5原材料维护424.1.6成品维护434.1.7仓库管理员维护434.1.8移仓单维护434.1.9移位管理444.1.10盘点单维护444.1.11采购收货管理444.1.12领料管理454.1.13退料单维护454.1.14调整单维护454.1.15成品入库单维护464.1.16成品出货单维护464.1.17样品赠送单维护474.1.18成品收料单维护474.1.19成品退库单维护474.1.20退货重整单维护484.1.21原材料退库管理484.1.22调拨单维护484.2采购管理系统494.2.1供应商维护494.2.2采购员维护494.2.3采购订单维护504.2.4采购管理系统查询、报表50 4.3生产管理系统514.3.1生产计划管理514.3.2物料需求管理514.3.3生产流程管理514.4销售管理系统514.4.1销售合约维护514.4.2销售订单维护524.4.3客户建档524.4.4销售业务员管理524.4.5退货申请单534.4.6收款单534.4.7退货单534.4.8销售管理系统查询与报表54 4.5系统维护544.5.1系统初始化544.5.2数据删除544.5.3数据导入544.5.4数据导出544.5.5用户组维护544.5.6用户维护554.5.7用户密码维护554.5.8用户权限维护554.5.9组权限维护554.6工作桌面56第5章其它性能要求565.1外部接口需求565.1.1用户界面565.1.2硬件接口565.1.3软件接口565.1.4通信接口565.2其它非功能需求575.2.1数据性能需求57第6章附件57附件586.1什么是5S?586.2为什么要推行5S,5S的作用有那些?586.35S推行有那些步骤?606.45S推行的场所有那些?616.55S具体如何实施?61 6.65S实施有那些方法?61第1章编写目的1.1编写目的为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求了解，并量化和明晰本系统的工作量和工作进度，特编写此说明书。
ERP系统流程图及功能结构图
仓库查询
1、以各种方式查询产品的库存情况。
排产查询
1、对生产计划的排产情况进行浏览查询。
.
3、采购管理 A、功能模块结构图
采购管理
货
材
采
商
料
购
信
资
单
息
料
管
管
管
理
理
理
采采生修
购购成改
单审采采
录批购购
入
单单
原 料 仓 管 理
在库警 用存戒 材情材 料况料 报查查 表询询
.
B、模块功能说明
模块名称
功能说明
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
信
研
管
条
料计报仓
息
发
理
码
管算表查
管
系
理
询
理
统
设物物物产产产新新计计生进计原品警采
备料料料品品品品品划划产度划材种戒购
资单分信分基配申资制分线查更料需物查
料位类息类本料请料定解浏询改仓求料询
管管资管信信表
纠
及览
库列
理理料理息息维
正
实
查表
管
维维护
施
询
理
护护
.
B、模块功能说明
模块名称
ERP设计图表大全
图企业销售管理业务的第一层数据流图............................. 错误!未定义书签。
图销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）... 错误!未定义书签。
图销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）..... 错误!未定义书签。
图销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图企业销售管理E—R关系图........................ 错误!未定义书签。
图销售管理系统的功能模块图....................... 错误!未定义书签。
图企业采购管理数据流程图....................................... 错误!未定义书签。
图采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)....... 错误!未定义书签。
图采购计划管理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购订单处理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购收货管理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购系统实体关系图............................. 错误!未定义书签。
图采购系统模块图................................ 错误!未定义书签。
图企业库存管理第一层数据流图................................... 错误!未定义书签。
图库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)......... 错误!未定义书签。
图库存处理数据流图(第二层数据流)................. 错误!未定义书签。
图入库处理展开数据流图(第三层数据流)............. 错误!未定义书签。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
MRP、DRP、ERP
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
MRP
70年代
现代物流管理
MRP II
80年代
ERP
90年代
上海应用技术学院物流组
ERP II
21世纪
16 076
二 JIT生产管理
准时生产制造JIT（JUST-IN-TIME）工作特 点:
拉式作业方式
原材料 物品存储点 原材料 WC2 看 板 看 板 物品存储点
面集成管理的管理信息系统。
ERP是建立在信息技术基础上，利用现代企业管理的先进管理思想，全面地集成 企业所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系 统化的管理平台
现代物流管理
上海应用技术学院物流组
13
MRP、ERP与SCM
1 MRP/ERP ：信息集成范围
MRP： 产-供-销部门物料信息的集成。 物料既不短缺，又不超储。
原材料
WC1
WC3
产品组装 现代物流管理 上海应用技术学院物流组 17
实施准时制所获得的好处
提高库存周转率。 改进客户服务。 减少仓库空间。 缩短反应时间。 降低物流成本。
降低运输成本。 提高供应商的产 品质量。 减少供应商的数 目。 减少运输承运人 的数目。
现代物流管理
需求市场 / 制造企业 / 供应市场 信息集成
上海应用技术学院物流组 15 017
3 MRP - MRP II - ERP功能扩展
法制条例控制 流程工业管理 运输管理 仓库管理 设备维修管理 质量管理 产品数据管理
协同商务
CRM/APS/BI 多行业、多地区、多业务 电子商务 供需链信息集成 Internet/Intranet 法制条例控制 流程工业管理 运输管理 仓库管理 设备维修管理 质量管理 产品数据管理
《ERPMRP流程图》word版
ERP流程图图形目录图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.7企业销售管理E—R关系图 (6)图23.8销售管理系统的功能模块图 (7)图24.1 企业采购管理数据流程图 (8)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.6采购系统实体关系图 (11)图24.7采购系统模块图 (12)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.6企业库存管理E—R关系图 (16)图25.7库存管理系统功能模块图 (17)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18)图26.2制造标准管理实体关系图 (18)图26.3制造标准管理功能模块图 (19)图27.1 计划管理业务数据流图 (20)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.5计划管理实体关系 (22)图27.6计划管理功能模块图 (23)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24)图28.3生产工票管理数据流程图 (25)图28.4车间物料管理数据流程图 (25)图28.5车间完工管理数据流程图 (25)图28.6企业生产管理E—R关系图 (26)图28.7车间管理系统功能模块图 (27)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (28)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.5JIT系统实体关系图 (30)图29.6JIT功能模块图 (30)30.1 质量管理数据流程图（简化） (31)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (31)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (32)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (32)图30.5质量管理系统的实体关系 (32)图30.6质量管理功能模块图 (33)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (34)图31.2财务管理系统的功能模块图 (35)图32.1 人力资源管理数据流程图 (36)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (36)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (37)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (37)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (37)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (38)图32.7人力资源管理的实体关系 (38)图32.8人力资源管理功能模块图 (39)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (40)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (40)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (41)图33.4设备管理实体关系图 (41)图33.5设备管理功能模块图 (42)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E—R关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！（本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。
ERP操作流程
跟单数据库
进入到厂家发货时间确认表先选择起始,结束 时间点击查询能够看到选择时间内所有的定 单商品在商品信息里选择厂家发货时间保存 即可. 为了方便查找可在展位名称,供应商,分店仓库, 商品类别处填写要查找的信息. 如果要修改厂家发货时间可在菜单栏点记击 修改.
货品到货差异流程
货品到库，由库管员核对到货信息. 核对到货与订货是否一致 订货差异，通知销售部（品牌）店长、跟单 店长核对订 货差异 通知跟单调货 财务部差异账务调整 例: 订单订货1,2,3 但实际到货是1,2,4.
相关表单： 相关表单： 1、《收款单》2、售后登记表. 控制要点：1、退货换货一定注明原订货单号2、客服中心注 控制要点 意顾客是否中奖，如果中奖，把奖品收回，入库综合管理部。 3、收银台录入系统（销售退款单），财务部审核后方可退 款。
采购订单退货流程
店面填写红色发货明细单。 跟单填写订单退货单（并打印）。 传给厂家退货。 订单,退货单财务备案。 如厂家已发货或厂家不同意退货，跟单将销 售部提供的退货单返回销售部。 操作方法同到货差异流程相同。
入库单填写
选择供应商 保存完毕 查询订单号 仓库 经手人 (备注) 核对商品信息
入库单填写
在选择订货单的时候可以在查询栏里输入商品点击查询或在 商品明细中查找一个商品后挑√再点击 后系统会 自动按照商品找到一整张订单商品,同时也可以选择订单时间 来查找.
通知送货
入库完毕储运部联系店长,店长开始填写通知送货单
6.如要退款可在 点击退货。 7 单据出现错误或要改动的地方店长将信息和 单据反馈给收银员,收银员来进行修改.
店长核对销售单信息
在审核单据时如果有部分商品有库存,可以在 需采购数上修改数量可改为0.这样到采购环 节就不会再订货了.
(ERPMRP管理)用友ERPU实验操作案例及操作步骤(全)最全版
（ERPMRP管理)用友ERPU 实验操作案例及操作步骤(全)实验一系统管理和基础设置[实验要求]1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。
2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
3、正确设置相应的系统日期。
1、财务人员分工（1）编号（xxx学生自定义）姓名：陈明所属角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限（2）编号（xxx学生自定义）王晶所属角色：出纳权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限（3）编号（xxx学生自定义）马方所属角色：总账会计、应收会计、应付会计权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
（4）编号（xxx学生自定义）白雪所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）编号（xxx学生自定义）王丽所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员权限：同白雪。
2.建立新账套(1)账套信息账套号：（xxx学生自定义）：账套名称：学生姓名+学号；账套路径：D盘启用会计期：2010年08月；会计期间设置：默认。
(2)单位信息单位名称：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司；单位简称：xx公司；单位地址：北京xx区xx路xxx号：法人代表：肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系电话及传：xxxxxxxx；税号：xxxxxxxxxxxx。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB);企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；账套主管：陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类方案如下。
科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（6）数据精度该企业对存货数量、单位小数定为2。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
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（ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作相关岗位及权限销售助理 总调室 财务项目核算员销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业 务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002业务名称 普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务相关岗位及权限岗位系统操作权限客户销售助理总调室调度人员 库房记账人员 材料成本会计 应收往来会计销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核销售管理模块中录入发货单增加、审核库存管理模块中销售出库审核确认审核存货核算模块中记账、制单记账、制单应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计收货具合同签定，体 相关项目及存货目工 录已增加完毕。
作销售出库单流销售发票通知程1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售流订单并审核。
程 2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单（见表：描PR-SA-03）；述 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。
实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进 行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否已经收款； 总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确认； 销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据 经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。
重点提示： ○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内 进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款 模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理 普通销售业务财务核算处理： 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据 销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本---二级科目发货通知单 商品销售成本---二级科目 贷：库存商品 销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx 客户开票通知单 应收账款进行审核。
贷：产品销售收入---二级科目 商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项（三）、分期收款销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称 分期收款销售业务业务流程简述分期收款销售业务管理流程适用范围对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本相关岗位及权限岗位销售内勤 总调 库房 财务成本核算 财务往来系统操作销售订单录入、销售开票通知 发货单录入 销售出库审核确认 记账、制单 计收入账，进行收款相关部门或岗位权限录入、审核、复核 增加、审核 审核 结转销售成本 结转收入、收款客户销售内勤总调室库房财务收 货 具体工 合同签定，相作 关项目及存货流 目录已增加完程 毕。
审核销售订单 销售发票通知审核销售出库 单销售出库单发出商品账结转销售 成本1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块描录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
述 2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。
销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的销售成本。
操作要点：重点提示：○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数量。
分期收款销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借：发出商品分期收款发货单记账，将库存商品转到发出商品账。
贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户分期收款开票通知单应收账款进行审核。
贷：产品销售收入---二级科目商品销售收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目款开票通知单进行记账商品销售成本---二级科目贷：发出商品（四）、直运销售业务编号：PR-SA-04业务编号SA-004 业务名称直运销售业务业务流程简述直运销售业务管理（多媒体部门）流程适用范围销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核财务往来记收入账，进行收款结转收入、收款相关部门或岗位客户销售内勤总调室采购部财务具体工作流程描述1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；对于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。