ISO9001：2015内部审核资料(物业公司)

XX玩具有限公司2016年度质量管理体系内部审核全套资料(54页)符合ISO9001：2015内部审核目录1、年度内审计划2、內审实施计划3、内审检查表4、内审总结报告及部门内审报告5、内审不符合报告6、内审通知单7、首次/未次会议签到表XX玩具有限公司2016年度质量管理体系管理评审全套资料符合ISO9001：2015管理评审目录1、2016管理评审计划表2、2016年度管理评审报告3、2016年度审核一览表4、纠正及预防措施有效性分析报告5、体系风险、机会和措施暨措施实施追踪表6、过程绩效监控记1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx制定/XX/2016-10-14审批/日期:1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据：ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据：ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

ISO9001：2015版内审完整版XXX参会人员部门姓名职务首次会议领导层XXX总经理审核人员全体成员XXX内审组长XXXX内审员XXX内审员仓储部XXX部门负责人业务部XXX部门负责人采购部XXX部门负责人CDC技术部XXX部门负责人设备部XXX部门负责人生产部XXX部门负责人质检部XXX部门负责人行政人事部XXX部门负责人末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。

改写：XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。

审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。

会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。

各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。

的使用情况，并定期进行回访。

同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。

公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。

符合9.1.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。

内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。

内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。

内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。

符合会议记录：在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。

会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。

生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。

总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。

会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。

ISO9001-2015内部审核资料汇编
目录
1、2017年度内审计划
2、内部审核组任命书
3、内审日程安排
4、会议签到表
5、内部审核检查表
6、不符合项报告
7、培训记录
8、内审不合格项分布表
9、内部审核报告
10、审核过程综述
2017年度内审计划
审核目的检查质量管理体系与GB/T19001—2016标准的符合性、产品的符合性，体系的运行情况、查找问题，持续改进质量管理体系的有效性。

被审核
部门
公司所有部门
审核依据1、GB/T19001—2016标准
2、质量体系手册
3、程序文件
4、相关标准
5、法律法规
审核方法1、一问二查三看
2、采取抽样的方式进行
3、开具不符合项报告与现场交流相结合
审核次数
及时间
2017年9月15日（星期五）第一次内部审核审核内容标准的所有条款
审核组组成组长：组员：
备注
任命书
为了检查质量管理体系与GB/T19001：2016标准的符合性、服务的符合性，体系的运行情况、查找问题，持续改进质量管理体系的有效性。

公司决定于2017年09月15日对质量管理体系进行一次全面的内部审核。

现任命为本次内部审核组组长，负责内审的全面工作。

组员有：。

审核安排如下：
XXX 审核：业务部
XXX 审核：办公室、领导层
总经理：XXX
2017年09月10日。

ISO9001:2015质量管理体系一、人力资源部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2.公司去年与今年培训计划表3.新进人员培训记录要齐全4.人事档案花名册5.劳动合同的签订及工伤保险6.人员流失率的统计分析7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等二、质量部1.部门组织结构图及工作职责。

2.客户投诉履历表3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5.内部审核计划表6.内部审核报告7.管理评审报告8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2.生产工艺流程图3.生产报表4.车间管理制度8.相关工序加工或测试记录9.维修记录、报废申请单、报废率控制10.订单交付达成情况11.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品12.设备点检表四、采购部15.部门组织结构图及工作职责16.合格供应商名单17.供应商调查表18.供应商评估表19.月度、年度供应商考评表20.采购计划21.关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部5.部门组织结构及工作职责6.如何实施先进先出管理7.库存物资管理8.盘点记录9.物料收发管理台帐10.账、物、卡一致11.消防安全12.仓库管理规定13.仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1.部门组织结构及工作职责2.设计开发任务书3.新产品评审会议及记录4.试产报告5.设计变更管理6.设计开发项目计划书7.技术资料图纸管理8.相关产品作业指导书SOP13.设备管理台帐14.今年年度设备保养计划表七、销售部22.合同订单评审记录23.顾客满意度调查表24.客诉信息反馈表25.新一年销售计划八、计划物控部14.生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表9.新一年质量目标的设定10.管理评审11.公司质量策划12.重大质量事故处理决策十、总经办1.资源管理2.董事会重大人事任命决议3.公司发展规划及方向。

质量管理体系（Quality management system）版本号： A修订序号：0受控状态：受控程序文件编制：审核：批准：发布日期：2016 年月日*********物业管理公司发布目录1.文件控制程序2.质量记录控制程序3.内部沟通控制程序4.人力资源控制程序5.培训控制程序6.物业服务控制程序7.风险控制程序8.物资采购控制程序9.服务质量评价控制程序10.测量和监视装置控制程序11.客户满意度调查程序12.内部质量审核程序13.管理评审控制程序14.不合格品控制程序15.纠正、预防措施控制程序16.持续改进控制程序文件控制程序编号:JJY-CX-01-2016 ⒈目的为确保公司质量管理体系文件、有关法律法规、标准及技术资料的审批、发布、保管、更改、收回和处理处于受控状态，防止误用失效或作废文件，确保文件的充分性和适宜性。

⒉适用范围与公司质量管理体系运作有关的文件均适用（包括外来文件）。

⒊定义3.1受控文件：受分发和更改控制，应随时保持最新有效版本的文件，盖红色“受控文件”印章。

3.2非受控文件：不受更改控制，分发时是最新版本，但修订后不另行分发，盖有黑色“非受控文件”或“仅供参考”印章。

3.3外来文件：来自公司外部的文件，如国家标准、法令、法规、条例、函件等。

内部使用时，加盖“受控”印章，列为受控范围。

⒋职责4.1总经理负责质量手册的批准、实施。

4.2最高管理者负责质量手册与程序文件制订与审核。

4.3行政部负责文件的发放、回收、销毁及文件正本保存控制。

4.4各项目部(分公司)负责质量体系文件的实施。

⒌流程图6.程序内容：6.1 质量体系文件和资料的制定、审核、批准：公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定制定。

6.2 文件标识6.2.1 文件的修改标识a ）发行版本首版为 A ，体系文件换版为 B 、C 、D ，依次类推变更标识。

b ）文件未作修改时为 0，以后修改为 1、2、3，依次类推变更标识；c ）文件的修改采用杠改或换页更改。

南京宝阳物业有限公司
内部审核材料
内部审核通知
各部分.车间：
为确保本公司质量治理体系可以或许中断运行优越,以知足ISO9001尺度的请求,经总司理同意,公司决议于8月15~16日进行内部审核,8月15日上午8：30在会议室召开内审初次会议,周全的由公司审核小组检讨公司质量治理体系的运行情形,以确保发明消失的问题和缺少,抓紧改良,确保体系相符尺度请求.
各部分在接到通知后,抓紧时光,做好相干预备工作,确保经由过程内部审核的检讨工作,取得优越的后果.
办公室：吕兰英
会议签到表
会议签到表
会议记录
会议记录
年度审核筹划
审核实施筹划
审核实施筹划
内部审核陈述
不相符陈述
不相符陈述
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表。

XXX物业有限公司质量手册BY/ＱM-001制订：___ _ XXX______ 审核：___ _ XXX______ 批准：____ _XXX_ _____生效日期： 2017年4月5日附录一：质量管理体系过程关系图附录二：质量管理体系过程顺序图附录三：质量管理体系过程分析图1 前言1.1 手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行。

为了将本手册的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件及相应的作业执导书。

根据本企业的性质和特点，在服务实现过程中，由于服务标准、服务提供规范及服务验证规范在本次体系策划中已经形成了一套满足现有服务范围的体系文件，今后发生新的服务项目和内容，可以通过产品实现策划来完善文件体系，形成的文件可以通过审批后使用，在使用一段时间后，通过评审和确认来确保文件的有效性。

因此我公司对标准第8章中8.3“设计和开发”给予删减。

对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司暂无外包过程。

本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式，作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号），受控版由持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人负责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修改非受控版。

质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

1.2 质量手册颁布令为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》，编制了“质量手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。

***************有限公司管理评审资料时间：2016年6月30日编制：管理部审核：张**批准：李**管理评审计划编制人/日期：张**/2016.6.24 批准/日期：李**/2016.6.24管理评审会议通知QR-9.3-02经公司高层领导研究决定﹐兹定于2016 年06月30日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕评审目的﹕确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。

总经理: 李**日期：2016.6.25编号：QR-9.3-04会议名称：管理评审会议会议时间：2016年6月30日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一. 质量管理体系内部审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。

2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录;4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核；审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面1. 管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。

ISO9001：2015版内部审核管理评审全套资料（原创）54页XX玩具有限公司2016年度质量管理体系内部审核全套资料(54页)符合ISO9001：2015内部审核目录1、年度内审计划2、內审实施计划3、内审检查表4、内审总结报告及部门内审报告5、内审不符合报告6、内审通知单7、首次/未次会议签到表XX玩具有限公司2016年度质量管理体系管理评审全套资料符合ISO9001：2015管理评审目录1、2016管理评审计划表2、2016年度管理评审报告3、2016年度审核一览表4、纠正及预防措施有效性分析报告5、体系风险、机会和措施暨措施实施追踪表6、过程绩效监控记1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx制定/XX/2016-10-14审批/日期:1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据：ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

ISO9001：2015审核资料清单1、一阶段审核申请资料确认：公司名称，地址，设计责任，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等顾客资料：顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单；体系策划：程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：体系审核（包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认）管理评审：评审计划、评审报告、改进决议；质量目标指标：质量目标清单、至少连续3个月的质量目标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、改进表）、顾客满意度调查及评价；2、二阶段审核1、管理层（总经理、管理者代表等）公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施风险和机遇分析：风险和机遇应对措施表；经营计划/质量目标：按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门，建立公司各部门的质量目标指标，按规定周期收集和统计目标达成结果，提出改进措施。

需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单；管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计；生产过程控制：交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】目录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告8.管理评审计划9.管理评审会议签到表10.管理评审报告ISO9001-2015质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】目录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告2020年度内部审核计划编制/日期：XXX2020/2/10 审批/日期：审核实施计划（2020年）QR-053注：在审核过程中若出现时间冲突或时间变更，将根据具体情况与被审核方进行协商后调理。

编制/日期：XXX 2020-4-1批准/日期：会议签到表本次会议应到 6 人，实到 6人，请假 0 人，缺勤 0 人。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

内部审核不符合报告内部审核不符合报告内审报告NO：20200408 QR-056编制/日期：xxx 20200408批准/日期：ISO9001-2015质量管理体系管理评审资料【管理评审计划管理评审报告】目录1.管理评审计划2.管理评审会议签到表3.管理评审报告管理评审计划 FR-011 A/0编制：2020年4月15日NO.：2020-001管理评审会议签到表编号：QR1307XXX科技有限公司GB/T19001-2016质量管理体系2020年度管理评审报告编号：M20200307-01编制：陈XX审批：杨XX日期：2020-4-24评审时间：2020年4月24日 10：00-12：00评审地点：公司办公室评审范围：质量管理体系涉及的所有部门和过程。

iso9001-2015内部审核报告范例第一篇：iso9001-2015内部审核报告范例网内部审核总结报告（ISO9001-2015）一、审核目的：1、验证公司质量活动与ISO9001：2015版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001：2015标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。

二、审核范围：ISO9001：2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。

三、审核依据：ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。

审核日期：2018年6月2日至6月3日。

四、受审核部门：ISO9001：2015质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。

审核组长：审核员：五、审核结论：1.通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为：工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。

同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了网直接沟通，要求及时予以改正。

2.不合格报告按标准条款划分如下：6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。

3.内审中存在的主要问题汇总如下：6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。

6.3部分设备,测试仪器未进行保养。

6.4现场工具摆放乱。

7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。

7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。

7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。

生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。

ISO9001: 2015 质量管理体系一、人力资源部1. 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 公司去年与今年培训计划表3. 新进人员培训记录要齐全4. 人事档案花名册5. 劳动合同的签订及工伤保险6. 人员流失率的统计分析7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等二、质量部1. 部门组织结构图及工作职责。

2. 客户投诉履历表3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5. 内部审核计划表6. 内部审核报告7.管理评审报告8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10. 重大客诉8D回复处理11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1. 部门组织结构图及工作职责2. 生产工艺流程图3. 生产报表4. 车间管理制度5. 相关工序加工或测试记录6. 维修记录、报废申请单、报废率控制7. 订单交付达成情况8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9. 设备点检表四、采购部1. 部门组织结构图及工作职责2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部1. 部门组织结构及工作职责2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1. 部门组织结构及工作职责2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表七、销售部1. 合同订单评审记录2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划八、计划物控部1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表1. 新一年质量目标的设定2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策十、总经办1. 资源管理2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向。

ISO9001:2015
全套内部审核及管理评审资料
目录
1.内部质量管理体系审核方案
2.内部质量审核计划
3.首末次会议记录
4.内部审核检查表
5.内部审核记录表（现场）
6.内部审核不符合项报告
7.内部审核报告
8.管理评审计划
09.管理评审记录
10.管理评审报告
原创为word文档，其他格式都是盗版
年度内部质量管理体系审核方案
编号：
1、审核目的：审核质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合
ISO9001:2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。

2、审核范围：ISO9001:2015所要求的相关活动及有关职能部门
3、审核准则：ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。

4、审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
内部质量审核计划
内审首次/末次会议签到表
ISO9001:2015版内部审核检查表
表格编号：Q3-HR-008 B/0 ISO9001：2015内部审核记录表（现场）
表格编号：Q3-HR-009 B/0 内部审核不符合项报告
表格编号：Q3-HR-010 B/0 内部质量审核报告
表格编号：Q3-HR-011 B/0 管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审报告
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文件编号：BY/QP001程序文件汇编（依据GB/T19001—2015 idt ISO9001：2015标准编制）BY/QP001编制：吴宝发(2017年04月01日）审核：吴宝发（2017年04月05日）批准：吴宝发（2017年04月05日）版本： A修改码: 0受控号：2017年04月05日发布2017年04月05日实施文件编号：BY/QP001修订履历文件编号：BY/QP001目录第一章文件控制程序…………………………………05—08 第二章记录控制程序…………………………………09-10 第三章内外部沟通程序………………………………11—14 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………15—32 第五章人力资源控制程序……………………………33-36 第六章生产设施和工作环境控制程序………………37-40 第七章监视和测量设备控制程序……………………41—43 第八章供方控制程序…………………………………44—47 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………48-51 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………52—54 第十一章生产和服务控制程序………………………55-60 第十二章顾客满意程度测量程序……………………61—62 第十三章数据分析与评价程序………………………63-64 第十四章内部审核控制程序……………………………65-69 第十五章管理评审控制程序…………………………70—73 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………74-77 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………78—80 第十八章产品和防护控制程序81—88 第十九章客户投诉处理程序…………………………89-91 第二十章不合格品控制程序…………………………92—94 第二十一章纠正措施控制程序………………………95-97文件编号：BY/QP001 第二十二章预防措施控制程序………………………98-99第二十三章持续改进控制程序100-106 第二十四章公司环境分析控制程序107-113 第二十五章变更控制程序114-117 第二十六章相关方需求和期望控制程序118-121 第二十七章知识管理控制程序122—125第二十八章产品和服务的设计和开发控制程序（不适用，删减）126—133文件编号：BY/QP001第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件,并对文件实行有效的管控.2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理（包括外来文件和资料)。