产品可追溯性评价检查表

产品可追溯性模拟演练(成品-原料)记录
童城（福建）XXX进行了一次产品可追溯性模拟测试，
以验证其产品的可追溯性。

测试目的是为了在销售的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效地找到问题的关键点。

品管部全面负责，其它各部门全面配合。

测试流程从客户的订单开始追溯，包括客户订单、出库单、仓库成品（标识）、入库单、成品检验记录、工器具清洗消毒、生产巡检表、组装首检记录表、注塑、发泡生产日报表、注塑、发泡巡检记录表、注塑、发泡首检记录表、押出班生产日报表、原材料入库单、来料检验记录和原材料采购单。

随机选择了客户金语的订购单，然后在成品仓找到出仓单和成品标示卡，找到了该批产品的入库单、成品检验记录、包装日报表、车间巡检记录表，以及生产现场的各种相关记录表、个人卫生检查表、工衣清洗消毒记录表、微生物涂抹检测记录、工艺卫生检查原始记录、水分原始记录、原辅料投料记录表、生产车间各区域消毒记录、车间臭氧消毒记录、金属探测仪检测记录、易碎品检查记录处置表、筛网完整性检查记录、包材清洁消毒记录表、洗手消毒记录和生产任务单，以及原材料入库单、原料来料检
验记录和采购单。

测试结果表明，该公司的产品追溯系统是可追溯的。

可追溯管理体系外审检查表及审核记录引言可追溯管理体系外审是对组织的可追溯管理体系运行情况的审核，通过审核来评估系统的有效性和符合性。

本文将探讨可追溯管理体系外审检查表及审核记录的相关内容，并分析其重要性和应用场景。

可追溯管理体系外审检查表的目的可追溯管理体系外审检查表用于对组织的可追溯管理体系进行外部审核，通过检查表中的细节和要求，以评估组织的可追溯管理体系是否符合相关标准和要求。

该检查表包含了组织的各项可追溯管理活动，包括流程、文件、记录等的规范性和符合性。

可追溯管理体系外审检查表的内容可追溯管理体系外审检查表的内容包括但不限于以下几个方面：1. 可追溯管理体系规范性•检查组织是否建立了完整的可追溯管理体系，包括管理政策、目标、组织架构等。

•检查组织是否建立了可追溯性和变更控制的相关制度和程序。

•检查组织是否对相关标准和法规的变更进行了及时的追踪和反馈。

2. 可追溯性的流程和程序•检查组织的各项流程和程序是否具备可追溯性，能够追溯到原材料的采购、生产过程、产品销售等。

•检查组织是否建立了相应的记录和文档，用于追溯和证明产品的来源和生产过程。

3. 可追溯管理体系的培训和意识•检查组织是否对员工进行了相关的可追溯管理体系培训，使其能够理解和应用相关的规定和要求。

•检查组织是否建立了相应的沟通渠道和反馈机制，促进员工对可追溯管理体系的参与和改进意见的反馈。

4. 可追溯管理体系的持续改进•检查组织是否对可追溯管理体系进行了定期的审核和评估，以确保其持续有效性。

•检查组织是否建立了持续改进的机制和措施，针对问题进行纠正和预防措施。

可追溯管理体系外审审核记录的编写可追溯管理体系外审审核记录是外审工作的重要成果，通过记录和整理审查所得的信息和发现，对组织的可追溯管理体系进行全面评价和反馈。

审核记录通常包括以下几个要点：1. 外审的时间和地点2. 参与审核的人员和角色3. 审核的范围和对象4. 审核的方法和步骤5. 审核中发现的问题和不符合项6. 对问题和不符合项的评价和建议7. 对组织可追溯管理体系的总体评价和建议可追溯管理体系外审的重要性和应用场景可追溯管理体系外审是评估组织可追溯管理体系有效性和符合性的重要手段之一。

质量控制检查表一、引言在任何生产或制造过程中，质量控制都是至关重要的环节。

通过质量控制检查表，我们能够确保产品或服务的质量符合预期标准，减少缺陷和错误的发生。

本文将介绍质量控制检查表的基本概念、设计原则以及如何有效地使用它。

二、质量控制检查表的概述1. 定义质量控制检查表是一种用于记录和评估产品或服务质量的工具。

它通常由一系列检查项目和相应的标准组成，用于检查产品或服务的各个方面，以确保其符合预期质量要求。

2. 设计原则（1）明确目标：质量控制检查表应明确反映出产品或服务的质量目标，以便进行有效的检查和评估。

（2）简洁明了：检查表应简洁明了，避免冗长和复杂的描述，以便操作人员能够快速理解和执行。

（3）全面细致：检查表应涵盖产品或服务的各个方面，并对每个方面的关键要素进行详细的描述和评估。

（4）可操作性：检查表应具备可操作性，即能够指导操作人员进行实际的检查和评估工作，避免主观判断和歧义。

（5）可追溯性：检查表应具备可追溯性，即能够记录检查结果和评估过程，以便后续分析和改进。

三、质量控制检查表的应用1. 制定检查项目和标准在设计质量控制检查表之前，我们首先需要明确产品或服务的质量目标，并根据目标制定相应的检查项目和标准。

检查项目应涵盖产品或服务的各个方面，而标准应明确规定每个项目的合格要求。

2. 填写检查表操作人员在进行质量检查时，需按照检查表的要求逐项进行检查，并记录相应的结果。

对于不符合标准的项目，应及时标注并记录具体的问题描述，以便后续处理和改进。

3. 分析和改进通过对检查表的填写结果进行分析，我们可以了解产品或服务的质量状况，并找出存在的问题和改进的空间。

根据分析结果，我们可以采取相应的措施，修正不合格的项目，提高产品或服务的质量水平。

四、质量控制检查表的优势1. 提高质量一致性：质量控制检查表能够确保产品或服务在不同批次或不同环境下的一致性，减少质量波动和差异性。

2. 降低错误和缺陷：通过及时发现和纠正问题，质量控制检查表可以减少产品或服务的错误和缺陷，提高用户满意度。

产品多余物检查表【最新版】目录1.产品多余物检查表的定义和重要性2.产品多余物检查表的内容和特点3.如何编制和应用产品多余物检查表4.产品多余物检查表的作用和意义正文一、产品多余物检查表的定义和重要性产品多余物检查表是一种用于记录产品生产过程中可能产生的多余物及其相关信息的表格，对于保证产品质量和生产效率具有重要的意义。

在产品生产过程中，由于各种原因可能会产生一些多余物，如生产过程中产生的废料、残次品等。

这些多余物不仅会影响生产效率，还可能对产品质量造成影响。

因此，对产品多余物进行检查和管理是十分必要的。

二、产品多余物检查表的内容和特点产品多余物检查表主要包括以下内容：产品名称、生产批次、生产日期、多余物种类、数量、产生原因、处理方式等。

通过这些信息，可以对产品多余物进行详细的记录和管理。

产品多余物检查表具有以下特点：1.系统性：产品多余物检查表可以对生产过程中的多余物进行系统性的记录和管理，有利于及时发现和处理问题。

2.实用性：产品多余物检查表可以提供详细的多余物信息，方便生产管理人员及时了解生产情况，采取相应措施。

3.可追溯性：产品多余物检查表记录了产品多余物的产生原因、处理方式等信息，有利于追踪产品的生产过程，提高产品质量。

三、如何编制和应用产品多余物检查表1.编制产品多余物检查表：在产品生产过程中，应及时对产生的多余物进行记录，填写产品多余物检查表。

可以根据实际情况制定适当的表格格式，以方便记录和管理。

2.应用产品多余物检查表：产品多余物检查表应定期进行汇总和分析，以便发现生产过程中的问题和改进点。

对于发现的问题，应及时采取措施进行改进。

同时，可以根据产品多余物检查表的数据，优化生产流程和提高生产效率。

四、产品多余物检查表的作用和意义产品多余物检查表对于保证产品质量和生产效率具有重要的作用和意义。

通过产品多余物检查表，可以及时发现和处理生产过程中的问题，提高产品质量；同时，也有利于优化生产流程，提高生产效率。

查基础设施台帐 (固定资产、设备设施一览表) ：是否对所有运？相，施。

有编号以便于区分查基础设施维护保养记录、检修记录：是否编制了对设备设施《日划：保》否按计划实合片室环境：是否规定选择和定期评价供方的准则，评价的内容包括哪些？供：名？单？清单是否经授权人批列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2份采购文件 (包括采购1合同、采购计划等文件资料 ) 是质？问、人、否、面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？查原材料验收记录，记录是否齐全，内容是否符合检验标准的规定采购产品在供方现场检验的情况，并予以实施？生产任务书、图纸资料、安全措施、验收准则是否完备？和可追溯性适当时，，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识查现场的生产用物资的标识。

应贯穿产品实现过程针对监视和测量要求识别产品的状态在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标查组织控制下或组织使用的顾客财产。

组织应识别、验证、保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。

当顾客财产发生丢失、损坏回发现不适当的情况时，应报告顾客，并查阅顾客财产搬运。

并结合现场审核。

在内部处理和交付到预定地点期间，组织应针对产品的符合性是否有防护措施的相关规定。

测量装置的组织应确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，查《监视和测量设备控制程序》，是否规定了哪些过程需进行的，要以保(见监视和测)提量供活证动据可行并以与监视和测阶？段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、量的要求相致的a)方对式照实能施溯源到国际或国家标准的测量标准，检验方法使用的监视和测量设备工作环境以及应留下的此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有当发生测量装置偏离校准状态时有效性进行评价定何，定用途的能力确认应在初次使用前进行必要时再确认。

HACCP体系审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。

符合。

体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。

符合。

体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。

符合。

已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。

符合。

已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。

4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件、记录。

询问管理者代表，查阅相关文件。

可追溯管理体系外审检查表及审核记录
摘要：
一、前言
二、可追溯管理体系简介
1.可追溯管理体系的定义
2.可追溯管理体系的重要性
三、外审检查表
1.外审检查表的作用
2.外审检查表的内容
四、审核记录
1.审核记录的作用
2.审核记录的内容
五、结论
正文：
一、前言
在我国，可追溯管理体系作为一种重要的管理手段，已经得到了广泛的应用。

为了保证可追溯管理体系的有效性和可靠性，外审检查表和审核记录是必不可少的工具。

二、可追溯管理体系简介
1.可追溯管理体系的定义：可追溯管理体系是一种能够跟踪和追溯产品或服务在整个生命周期中的信息的管理系统，它可以帮助组织了解产品或服务的
来源、去向、状态和变化情况，从而提高组织的管理水平和效率。

2.可追溯管理体系的重要性：可追溯管理体系可以帮助组织提高产品质量和安全性，满足客户和法规的要求，降低风险，提高竞争力。

三、外审检查表
1.外审检查表的作用：外审检查表是用来检查可追溯管理体系的运行情况，以确保其符合相关标准和要求。

它可以帮助组织了解自身的优势和不足，为改进提供依据。

2.外审检查表的内容：外审检查表通常包括对可追溯管理体系的各个方面的检查，如文件管理、记录管理、内部审核、管理评审等。

四、审核记录
1.审核记录的作用：审核记录是对外审检查表的执行情况的记录，它可以帮助组织了解审核的过程和结果，为改进提供依据。

2.审核记录的内容：审核记录通常包括审核的时间、地点、审核员、被审核部门、审核发现、整改情况等。

五、结论
可追溯管理体系的外审检查表和审核记录是保证可追溯管理体系有效性和可靠性的重要工具。