ISO9001-2015工艺纪律检查与考核规范

工艺纪律管理制度及考核标准编制：审核：标检：批准：一、总则在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产,特制定本办法。

二、工艺文件管理及工艺纪律1.工艺文件是指工艺规程、作业指导书、更改单、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。

2.技术部门下发的工艺文件应达到正确、完整、统一、清晰,并能有效地指导生产。

3.技术部门下发的所有工艺文件必须是盖有专用章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,接收单位有权不执行。

4.工艺文件接收后,接收单位必须按要求及时、准确、完整的将信息传达到位。

5.技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈。

员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以保证文件能够持续有效指导生产。

6.一线员工要熟读当班作业的工艺文件,生产时要严格接照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证作业与工艺文件规定的一致性。

发生工艺文件规定模糊或产生歧义时,以技术人员指导为准。

7.技术部门下发的技术通知等临时性文件，各部门应进行妥善保管,以备查询。

8.各部门要严格按照现行的工艺文件进行生产和操作,任何部门和个人均无权擅自变更工艺文件内容或降低技术要求加工生产。

9.技术部下发的工艺文件,各单位/部门必须严格执行。

工艺文件不得随意涂改、销毁、丢弃、掉页，发现疑问、遗漏、不合理、错误等问题时不得擅自修改，应及时将问题反馈给技术部负责人员做出更正。

10.由于产品的工艺、标准、原材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺文件已不能适应现行生产要求时,技术部应对原有工艺文件进行修订或补充。

11.对不按工艺文件生产,随意变更生产程序和操作方法者一律按违反工艺纪律处理,并追究其责任。

12.各部门向技术部借阅的工艺文件需在技术部《文件发放、回收记录台账》签字方可借阅，文件使用完成后应及时归还，资料管理员在确认工艺文件完整无误后方可办理销账。

工艺纪律检查考核规定一、工艺纪律检查目的：为严肃工艺纪律，保障工艺规程的贯彻执行，建立稳定的安全生产秩序，确保产品质量的稳步提升，质量体系的持续有效运行。

二、工艺纪律检查职责、组成、时间：1.技术部工艺室是公司工艺纪律检查的归口部门，负责工艺、工艺纪律的制订及管理。

2.技术部工艺室负责组织质保部、生产车间、检验室、焊接室等部门开展工艺纪律检查工作，原则上每星期不定时检查一次，当生产管理等比较稳定时，可适当延长检查周期，但不得少于每月一次，详见第五款第二条。

3.工艺室工艺员应每天到车间班组查看工艺与实际制作时的合理性与准确度，并对工艺纪律的执行情况进行督导和检查。

4.各车间各自组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。

5. 工艺纪律检查小组组长由工艺室主任担任，组员为相关部门一把手担任。

三、工艺纪律检查范围：1.覆盖整个生产过程，按照工艺文件规定逐项核查，或者抽查部分工序；2.被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态，是否按有关规程执行。

3.检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；四、工艺纪律检查依据1.产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定2.检验作业指导书3.工艺纪律检查项目见附件五、工艺纪律检查的实施办法1.工艺纪律的检查由工艺室归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

2.工艺纪律检查的级别及频次如遇下列情况可增减检查频次：2.1有下列情况之一必需调整为1次/周；①生产秩序较乱②工艺发生重大变更③使用大量新员工④质量严重不稳定（工序一次合格率低于90%、终检合格率低于90%，焊缝一次合格率低于90%，工艺纪律检查合格率低于90%，其中有1项数据低于此值，就应1次/周）2.2下列每一数据连续2个月都能达到90%则可调整为1次/半月；工序一次合格率达到90%、终检合格率达到90%，焊缝一次合格率达到90%，工艺纪律检查合格率达到90%2.3下列每一数据连续2个月都能大于94%可调整为1次/月；工序一次合格率大于94%、终检合格率大于94%，焊缝一次合格率大于94%，工艺纪律检查合格率大于94%2.5每月检查频次最少不得小于一次，且每次被检部门至少要2个以上。

工艺纪律检查制度及考核办法工艺纪律检查制度及考核办法1.目的车间要以实现装置“安全、稳定、降本”运行为目标，切实做好本制度的贯彻落实工作，认真执行本制度的有关规定。

2.范围适用于木公司生产所有过程中的工艺控制管理、设备管理、安全管理和文明生产管理等。

3.职责3.1生产、设备、技术部负责制定和修订生产过程岗位工艺操作规程、设备（仪器仪表）管理类文件、文明生产管理制度等；确定关键过程并编制作业指导书、岗位记录表单；制定作业人员岗位适宜性培训管理文件等。

3.2技术部负责制定岗位安全操作规程、特种设备使用规程。

3.2人资部负责特殊工种人员培训和管理等。

3.3质检负责制定中间产品的检测检验管理制度，并按要求对中间产品进行检测。

3.4生产车间负责全面落实各项工艺纪律。

4.检查方式4.1班组做好本班组工艺纪律日常规检查，发现问题及时纠正、整改，木班组无整改条件，及时上报车间，保障本班组生产期间的工艺制度的执行，保证产品质量和安全生产。

4.2车间做好工艺纪律的日常规检查和周检查，发现问题及时纠正、整改，本车间不能整改的，及时上报生产、技术部。

4.3生产、技术等部门做好每月工艺纪律检查，发现问题及时纠正、整改，并填写记录。

5.检查内容5.1现场技术资料和记录管理5.1.1检查关键过程作业指导书是否与生产工艺要求相符；检查工艺操作规程、安全操作规程是否完整、有效；5.1.2检查现场工艺操作记录、设备巡查、保养记录是否齐全。

5.1.3中间物料检测检验单是否保存完好。

5.2设备、监测仪器（表）管理5.2. 1是否对运行设备启动前进行标准保养，运转部件是否有异常响声，对润滑油的油量及换油周期是否有点检和记录，是否对设备台帐进行动态更新。

5.2.2是否对运行设备和监测仪器（表）定期巡查，是否填写《巡查记录》。

5.2.3设备和监测仪器（表）的检修、更换是否按要求填写《检修记录表》和《报废申请表》。

5.2. 4设备常用备品配件是否有足够库存。

工艺纪律的检查和考核办法1.目的和适用范围1.1为了贯彻ISO/TS16949质量标准，健全工艺管理体制，本程序规定了工艺纪律的监督工作程序和考核办法。

1.2适用于制造部各个科室和车间。

2.引用文件<<机械工业企业工艺纪律考核试行办法>>3.定义本程序中的质量术语采用GB/T6583-1994（idt ISO8402：1994）的定义。

4.职责权限4.1制造部部长负责对产品的工艺方案及重大的攻关项目的实施方案等组织会审签署，并对审查的质量负责。

对工艺纪律执行情况具有最高裁决权。

4.2工艺技术科负责确定产品制造的工艺手段，负责工艺技术文件的编制和审批；负责生产准备工作；负责本科室的工艺纪律的检查和考核工作。

4.3生产管理科负责组织和协调制造工程部发动机车间的生产活动；负责本科室的工艺纪律的检查和考核工作。

4.4发动机车间负责生产现场的管理和工人的岗位培训；负责设备、工装的点检。

负责本车间的工艺纪律的检查和考核工作。

4.5辅助车间负责保证生产所需的水、电、气等能源的正常供应；负责对生产设备的管理、维修、保养工作；监督和跟踪维修计划的实施；负责对刀具、备件、油料和其他消耗辅料的采购申请和库房管理；负责对调刀间、磨刀间、维修间工人的岗位培训；负责本车间的工艺纪律的检查和考核工作。

5.工作程序5.1工艺技术科5.1.1工艺科长每季度组织一次有制造工程部各科室和车间负责人参加的工艺纪律的检查和考核。

5.1.2对本科室进行每月一次的工艺纪律评定，填写评分表，并作考核报告。

5.1.3根据各生产车间的考核报告并结合本科的考核报告，及时进行有关项目的整改，按照工艺文件更改规定进行修改、补充、完善工艺文件。

5.1.4每季度负责收集整理汇总并向制造工程部部长汇报考核情况。

5.2生产管理科5.2.1.负责对本科室进行每月一次的工艺纪律评定，填写评分表，并作考核报告。

5.3发动机车间5.3.1车间主任、现场工程师（或线长）对车间各班组进行每月一次的工艺纪律的检查和考核。

过程检验管理规范
（ISO9001：2015）
1. 目的和适用范围
为了有效地控制生产过程中的产品，防止不合格的在制品流入下一道工序，确保生产的产品符合技术及合同规定的要求。

本办法适用于公司所有过程中半成品的检验和测试。

2.职责
2.1制造部负责生产过程中半成品的自主检测和测试。

2.2品检课负责过程中巡回检验和检测。

3.程序
3.1制造部各分厂按照每一类产品的《装配工序卡》安排生产。

《总部工序卡》说明的主要内容：控制参数、规格要求、检测标准、检测设备及质控点等项目。

3.2作业员根据《装配工序卡》进行操作，并按规定中的检查要点进行自主检查。

3.3首件检验
3.3.1首件检验：是指在产品生产过程中，当生产过程中任一要素发生改变时（如：工艺变更、更换模具、产品的变动、原材料的变更等）重新开始生产后连续3-5只产品所进行的性能、尺寸、材料、外观的检查，以及包装方式的确认等。

重要工序和特殊过程管理规范（ISO9001：2015）1 范围本标准规定了重要过程和特殊过程的控制内容和管理要求。

本标准适用于产品重要过程和特殊过程控制的管理。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

IS09000 质量管理体系基础和术语无损检测管理规定员工奖惩管理规定3 术语和定义IS0 9000中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1重要过程过程质量特性对产品的性能、寿命、可靠性和经济性有重大影响的过程。

3.2特殊过程过程的加工质量不易或不能经济地进行验证，仅在使用后才能暴露出来的过程。

4 管理职能4.1 技术工程部公司重要过程和特殊过程的归口管理部门，负责依据产品质量特性及重要度分级和重要过程、特殊过程的确定原则，在产品工艺方案中确定产品重要过程、特殊过程明细；负责编制重要过程、特殊过程的工艺文件。

4.2 人力资源部负责组织对重要过程、特殊过程人员的岗位培训，确保在岗人员资格。

4.3 质量管理部根据重要过程和特殊过程明细和图纸等设计技术文件、工艺文件、技术和管理标准，编制重要过程和特殊过程的检验文件和质量记录，做好质量控制工作，并对特殊过程实施过程参数监控；对重要过程和特殊过程的过程实施监督、检查和考核；监督、检查重要过程和特殊过程的测量能力，促进提高检测技术水平。

4.4 计量理化检测中心负责生产现场计量器具、检验和试验设备、仪器仪表、特殊工艺装备、工具的检定或校准工作。

4.5 分厂负责制定本分厂重要过程和特殊过程的管理办法，根据重要过程和特殊过程明细，对其实施有效控制和管理，保证产品制造质量。

5 管理内容与要求5.1 重要过程和特殊过程控制的管理流程流程见附录A。

5.2 重要过程和特殊过程的确定原则5.2.1 重要过程的确定原则5.2.1.1 对行车安全有直接影响的过程。

工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1 产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

4.2.2 检验作业指导书4.2.3 工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1 工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2 工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位 / 人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3 部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4 部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

5.5 部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。

工艺装备管理规定（ISO9001：2015）1 目的规定了工艺装备（以下简称“工装”）从设计、制造到使用各环节的管理要求及其程序。

2 范围适用于本公司自制的工装以及外协加工或外协的工装。

3 职责3.1 技质部负责工装的设计。

3.2 制造部负责工装的制造。

3.3 技质部负责工装的验收。

3.4 车间使用人员应做好工装的日常维护和保养。

4 活动内容4.1工装设计的管理4.1.1工装设计由技术工艺人员根据公司产品工艺规程的要求，经技术主管或制造部、生产车间论证后，技术工艺人员进行设计。

制造部按设计图纸安排制造。

4.2对设计、制造者的要求4.2.1必须具备工装模具设计、制造能力。

4.2.2必须熟悉产品特征和零、部件的功能及对工装模具精度、使用方法、调试安装的要求。

4.2.3工装模具设计必须尽量采用标准件、通用件。

4.2.4工装设计、制造对工装模具的合理性、适用性、安全性负责。

4.2.5设计、制造者对工装模具制造的工艺、设备、材料、环境以及检验，验证过程进行负责。

5．对工装检查验证的要求5.1检验员必须对所检查工装的性能要求、使用规范等作全面的了解，对工装图样规定的技术条件逐项进行检查，对未达到精度要求的工装严格放行制度。

5.1.1对检查合格的工装，方可转入验证或临时入库；5.1.2对不符合工装图样及技术条件，但可返工返修的工装，检验员应退给生产者进行返工或返修；5.1.3对不符合工装图样及技术条件，但不影响使用的工装，检验员应在检测报告上注明不合格的部位，并经工装设计人员签署意见同意试用后，方可按检查合格工装处理。

5.1.4为保证满足工艺要求，达到工装的可靠性、合理性和安全性，使合格产品的生产能顺利进行，凡经检查合格的工装，属下列情况之一者均需验证：a) 首次设计制造的工装；b) 经重大修改设计的工装；c) 复制的大型、复杂、精密工装。

工装验证可以与工艺验证同时进行，以验证工装与设备、工艺规程及被加工件的关系。

工艺文件管理规范（ISO9001：2015）1.范围本标准规定了工艺文件编制、验证及管理的内容和要求。

本标准适用于新设计产品、改进设计产品、老产品改造和检修产品的工艺文件的编制和管理。

2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T4863机械制造工艺基本术语工艺文件更改工艺文件标准化审查工艺文件编号规则工艺规程设计工艺验证工艺标准化产品施工路线划分管理规定员工奖惩管理规定文件资料管理规定原始记录管理规定3术语和定义GB/T4863《机械制造工艺基本术语》和《工艺标准化》中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1工艺文件指导工人操作和用于生产、工艺、质量检验和管理的重要技术文件，应正确、具体、完整、统一、清晰、通俗易懂。

注：本标准中涉及的工艺文件特指用于工艺管理的工艺守则、作业指导书、工艺卡片等。

3.2“四防”危及铁路行车安全的零部件和重要过程的防松、防脱、防裂、防燃。

4管理职能4.1技术工程部是工艺文件的审批和归口管理部门，负责在产品工艺方案中提出新编制和适用的工艺文件明细；负责工艺文件（包括整列静调、动调质量记录）的编制、审定、发放和修订，并组织工艺文件的验证和培训；负责工艺文件的归档及管理。

4.2标准化部负责工艺文件的标准化审查以及工艺文件格式的审定。

4.3质量管理部负责产品的检验策划工作（整列静调、动调除外），编制产品质量计划、检验计划、检验作业指导书、检验卡片和质量记录（整列静调、动调除外）等；负责组织检验文件的培训和管理。

4.4安全环保部负责职业健康安全和环保体系要求的危害因素识别和控制措施的审核。

4.5分厂负责按技术工程部下达的工艺工作计划，参与工艺文件编制，并报技术工程部审核、批准后实施；负责组织本单位有关人员参加工艺文件的验证及培训；负责工艺文件在现场的贯彻执行和检查考核。

工艺装备管理程序（ISO9001：2015）1.目的为加强工艺装备的管理，使工艺装备的立项、设计、制造、验收、使用、和管理有序进行，保证工艺装备保持良好的受控状态，实现工艺装备的合理配置，以满足工艺和产品质量的要求2.适用范围本制度适用于公司范围内的工艺装备准备及相关的管理活动，其中一次性投入在10万元以下的项目由事业部组织实施；超过10万元的项目由公司生产工程部实施，按公司的相关管理制度执行。

3.引用文件工艺文件编号方法工艺文件的更改办法4.职责4.1 工程开发部工艺管理科是公司工艺装备管理与考核的归口管理部门。

4.1.1 负责工艺装备的设计及工装制造计划编制；4.1.2 负责外购工艺装备的招标采购；4.1.3 负责组织工艺装备的验证、验收；4.1.4 负责工艺装备技术状态的确认及实物状态的管理及考核。

4.2 工艺管理科负责工艺装备的提报、以及工艺装备的验证、验收。

4.3 质量管理部质检科负责自制工艺装备的检验，并参与工艺装备的验证、验收。

4.4 质量管理部外检科负责外购工艺装备的检验，并参与工艺装备的验证、验收。

4.5 制造部生产计划科负责工艺装备验证用产品零部件的准备。

4.6 采购部采购科负责工艺装备制造所需材料及外购件的采购。

4.7 工艺装备使用单位负责所使用工艺装备的日常管理及维修保养，参与工艺装备的验证.验收。

4.8 制造部维修车间负责工艺装备的制造及大修，参与工艺装备的验证。

5．内容与规定5.1 工艺装备的立项5.1.1 经工艺管理科工艺文件中规定，并经审批而确定的工艺装备，由工艺管理科编制《工艺装备设计任务书》，即为立项。

5.1.2 临时增加的工艺装备由使用部门提出，并填报《工艺装备申请单》（见附件一），经工艺管理科科长审核、工程开发部部长批准后立项。

较复杂的工艺装备须由工艺管理科编制《工艺装备设计任务书》。

5.2 工艺装备的设计5.2.1 简单工艺装备的设计，原则上根据设计任务书或工艺文件产品图样、相关标准直接设计，设计图样由工艺管理科主管人员审核、科长批准。

关键工序和特殊工艺管理规定（ISO9001：2015）1、目的为加强对制造过程中关键工序和特殊工艺的控制，确保汽车产品的制造质量，制定本制度。

2、范围本标准规定了汽车制造过程中关键工序和特殊工艺的确定原则、确定程序、控制要求、管理要求和撤消程序。

本标准适用于汽车制造过程中的各生产及管理部门。

3、关键词语解释3.1、关键工序：对最终产品的性能、可靠性等方面有直接影响的，工艺难度大，质量较容易波动的工序。

它是主要质量特性形成的工序,也是生产过程中需要严密控制的工序。

一些经常出现质量问题的工序也可作为关键工序。

3.2、特殊工艺：该工序的产品质量不能通过监视和测量完全验证的，需要通过严格的工艺参数控制才能保证，经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序。

4、职责4.1、公司主管领导对本标准的正确执行负全责。

4.2、工程技术部负责本标准的组织实施。

4.3、质量部、动力设备部、各分厂参与本标准实施的全过程。

5、管理内容和方法5.1、关键工序和特殊工艺的确定原则5.1.1、国家和行业的法律、法规。

5.1.2、设计文件规定的某些关键特性、重要特性所形成的工序。

5.1.3、对汽车外表面有直接影响的工序。

5.1.4、工艺难度大的工序。

5.1.5、质量较容易波动的工序。

5.1.6、产品质量不能通过监视和测量完全验证的工序。

5.1.7、产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序。

5.2、关键工序和特殊工艺的确定程序5.2.1、关键工序和特殊工艺由工程技术部的主管工艺员依据关键工序和特殊工艺的确定原则和生产实际条件进行确定。

5.2.2、随着工艺技术、设备和管理的改进，关键工序、特殊工艺是可以随之变更的。

5.2.3、关键工序和特殊工艺的目录由工程技术部主管工艺员进行编制和校对，由室主任审核，主管部长进行审定，质量部进行会签，并报主管领导批准。

5.2.4、关键工序和特殊工艺的目录的格式见附录6.1。

过程检验规范（ISO9001：2015）1．目的为对生产过程中的产品质量进行检验、把关，避免不合格品转序，特制定本程序。

2．范围适用于本公司内所有产品生产过程中的检验和试验。

3．引用文件《不合格品控制程序》《纠正与预防措施管理程序》《记录管理程序》4．术语和定义计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。

计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。

计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。

不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。

可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。

质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。

（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。

）5．职责质量部负责过程检验、试验。

6．工作流程和内容6.1 通则6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工。

6.1.2 检验人员按过程作业指导书进行检验,试验人员按试验室工作手册对产品进行试验。

6.1.3 检验试验过程出现不合格品时，由检验试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。

6.1.4 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。

涂改处应加盖印章,印章管理由质量部统一归口管理。

6.1.5 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。

6.1.6 质量记录的归档和保存按《记录管理程序》执行。

最终检验及不合格品控制程序（ISO9001：2015）1目的规范对最终产品的检验及不合格品的控制，确保出货产品品质，满足客户要求。

2适用范围适用于公司所有成品出货的检验、不合格品的控制及特采。

3定义评审部门：由品质部/QE、销售部/跟单、工程部/PIE、工程部/工程师、PMC及生产共同组成。

特采：通过书面申请，经过相关评审部门严格评审，批准使用或放行不符合规定要求的产品，是处理不合格品方法之一，该方法不能作为以后类似产品让步接收的先例。

4职责4.1品质部：QA检验员：对生产出来的成品进行检查，对库存超过有效储存期的产品进行出货前复检，对改善批抽验结果跟踪,监督检验合格产品的入库。

QE：对特采产品进行判定评估确认是否需要客户确认，与客户沟通并提供评审意见，对评审的最终结果进行判定。

4.2PIE部：PE：负责对QA检验出的不良品进行分析,提供该批返工方案及预防改善措施.4.3仓库仓管员：对合格产品入库并按要求储存；在出货前对超过有效储存期的产品提出复检。

4.4生产部：组长：提交产品供QA检验，安排合格产品入库；对同意特采的产品安排入库，对QA检验不合格批进行返工.4.5营销中心：营业员：同客户沟通确认，填写评审意见。

4.6工程部：产品在试产阶段特采，同客户沟通确认，填写评审意见。

如有需要，须参加量产阶段特采评审。

4.7副总经理：对特采产品最终结果进行批准。

5工作流程图及流程说明5.1工作流程图见第3页《最终检验及不合格品控制流程图》。

5.2流程说明见第4-6页。

6支持及引用文件6.1《产品交付管理规定》6.2《仓库管理规定》6.3《QA岗位作业流程》7记录表单不合格批处理单。

1、目的为了增强操作者的质量意识，不断提高产品质量，保证工艺技术文件的贯彻，保证生产过程的各要素处于受控状态，从而现实标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围适用于各车间（延伸到物料部送料过程）的工艺纪律检查和考核。

3、定义工艺纪律:在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序.是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序,确保产品零部件及整车生产质量与安全生产而制定的某些具有约束性的规定,是企业的基本法规之一。

在此文件中工艺纪律主要是指操作者严格按工艺文件执行.4．工艺纪律检查考核标准4 程序内容4。

1考核原则本着“公平、公正、公开”的原则。

在具体考核过程中应排除对被考核者的好感、偏见，排除各种顾虑，排除主观因素,客观地作出评价。

4。

2检查方式分日常检查和集中检查。

日常检查由工艺员在日常工作中直接检查；集中检查由工艺技术部组织牵头，请质量部、生产部参与，每月不定期进行一到两次。

4.3检查依据主要依据《零部件明细表》、《工艺卡》、《作业检验指导书》、技术问题处理通知书以及其他各类技术通知。

4。

4检查内容4。

4.1操作者对于本工序或本工位的零部件、标准件的熟悉程度。

4。

4。

2操作者对于本工序或本工位所用的工装夹具、工位器具、工具、量具、检具的正确使用和维护情况. 4。

4.3操作者对本工序或本工位操作内容的熟悉和实际操作的掌握情况.4。

4.4实物质量（只考核因违反工艺造成的质量缺陷）。

4。

4.5工艺文件和技术通知的贯彻和执行情况.4.4.6对上次工艺纪律考核中存在问题的整改情况.具体见每期下发到各生产车间的工艺纪律考核对策表.4。

5评分标准4.5.1依据《工艺考核评分记录》进行考核，未达到标准扣分。

4.5。

2考核不合格项连续、重复出现，扣分加倍。

4。

5.3在考核过程中，发现情节严重时，可酌情扣分.5.考核结果与评定工艺技术部有责任对被考核车间进行指导和帮助.每次对考核的结果应做好记录，并由被考核车间负责人签字确认。

工艺纪律检查考核程序（ISO9001：2015）1、目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。

2、范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。

3、职责3.1 总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：组长：总经办主任；副组长：各车间主任、技术中心主管、质量部部长、生产部部长；组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管。

3.2 工艺纪律检查考核组在技术中心下设办公室，办公室主任由技术中心主管担任，设专（兼）职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。

3.3 各车间设工艺纪律检查员。

4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限4.1 公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是：a）领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；b）定期地组织工艺纪律检查，每月对公司进行一次工艺纪律检查，每半年进行一次全面的工艺纪律大检查，对检查结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总经理汇报；c）不定期地组织工艺纪律抽查，对抽查结果作出评定和总结，及时通告责任人和责任单位领导，并作为对各单位/人员执行工艺纪律进行奖惩的参考依据；d）对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。

对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金、赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；4.2 工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：a）检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；b）按月组织对各单位工艺纪律执行情况进行检查，做好月份检查记录和小结。

每年六月和十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总经理；c）对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见；4.3 各单位工艺纪律检查员职责与权限：a）根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案；b）每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表；c）组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识；d）把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录；4.4 有关部门职责：a）技术中心负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批；b）质量部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈；c）质量部是工艺纪律检查考核的归口单位；d）总经办负责工艺纪律的奖惩工作。

注塑厂塑料厂ISO9001-2015质量管理体系全套作业指导书操作规程空气压缩机操作规程破碎机操作规程混料机操作规程注塑机操作规程LMM-10A万能磨刀机操作规程磨床操作规程转塔铣床安全操作规程烤料机安全操作规程水泵安全操作规程模具保养工作规程砂轮机安全操作规程摇臂钻床安全操作规程台钻操作规程砂轮切割机安全操作规程普通车床的安全操作规程电脑锣安全操作规程火花机安全操作规程吊机安全操作规程工业冷水机安全操作规程食品用制品车间卫生前置操作规程紫外灯标准操作规程线切割机操作规程氲弧焊机操作规程远红外线收缩膜包装机操作规程电焊机操作规程保鲜盒盖折合试验机操作规程干燥机操作规程冷冻箱操作规程落镖冲击仪操作规程拉力机的操作规程微波炉操作规程保鲜盒试漏机操作规程试验仪器维修保养作业指导书聚氨酯底压发泡机操作规程吹塑机操作规程数控电火花穿孔机安全操作规程锯床操作规程注塑车间产品环境卫生管理规程生产车间环境卫生管理规程安全生产管理制度检测室管理制度虫鼠控制规程利器控制规程玻璃脆性塑料控制规程灾后重建复产计划监视和测量设备操作作业指导书客户抱怨处理制度图纸及技术资料管理办法模具验收作业规程注塑工艺流程图外发加工管理办法产品包装管理办法生产运作规程报关作业指导书车间管理规程交接班管理规程模具制作规程碎料混料加料工作指引新产品试产作业指引仓库管理规定危险化学品仓管理规定危害因素分析工作单(食品用塑料容器)进料检验作业规范过程检验作业规范成品检验作业规范注塑产品检查作业指导QC工作指引规程首件确认管理规定SPC管理规定保温箱附件检验作业指导书保鲜盒外购件检验作业指导书不合格品召回制度彩色纸盒检验作业指导书产品危害分析和控制规程车间设备检修保养作业指导书车间设备日常保养作业指导书成品检验规程地拖桶检验作业指导书方形夹仔检验作业指导书工艺管理制度潜在紧急情况及事故应急预案塑料盒冷冻试验作业指导书退货品管理制度质量考核办法注塑工艺作业指导书注塑机安全操作指引文件名称:仓库管理规定第1页共2页1.0目的为规范仓库管理,防止因直接或间接原因影响产品的质量,仓库人员必须严格遵照执行。

工艺纪律检查和考核办法1.目的和适用范围1.1目的：为了贯彻ISO/TS16949质量标准，健全工艺管理体制，提高工作质量，确保作业者在工作过程中，严格遵守工艺文件规定，生产出高品质的产品。

特此制定本工艺纪律检查和考核办法。

1.2适用范围：本办法适用于制造工程部发动机车间及辅助生产车间（单位）。

2.引用文件<<机械工业企业工艺纪律考核试行办法>>3.定义工艺纪律：指的是在生产过程中，相关人员应遵守的工艺秩序。

是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品生产质量、与生产安全性而制订的具有约束性的规定。

这些规定如：工艺文件、作业指导书、安全操作规程等。

辅助生产车间（单位）：包括辅助车间保全、辅助车间刃磨、生产物流。

数量4.职责权限4.1工艺技术科负责工艺纪律考核标准的制定、监督、考核和评价工作。

4.2各车间和辅助生产单位负责工艺纪律的贯彻、执行、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

5.工作程序5.1工艺技术科5.1.1每周定期或不定期组织一次有工艺技术科工艺工程师、刃磨工程师、保全工程师和现场工程师参加的工艺纪律的检查和考核工作。

包括现场检查（每次现场检查都应包含对上次考核不合格项的复检）、填写评分表、工艺纪律评定，并作考核报告。

5.1.2填写工艺纪律考核结果通知单，指导和监督不合格的整改工作。

5.1.3负责向制造工程部部长汇报考核情况。

5.1.4年度工艺纪律考核总结。

5.2各个车间和辅助生产单位根据工艺纪律考核结果通知单，对不合格项目提出纠正预防措施，制定行动计划，并落实更改。

6.考核规则6.1发动机车间6.1.1考核单位：以工序为考核单位。

6.1.2考核办法：采用抽检的方式，每条生产线每次抽检的工序数不少5道。

被抽检的工序采用百分制积分方法考核。

6.1.3考核内容及评分标准：按《工艺纪律考核评分细则》执行，见附录1。

6.1.4评分方法：采用现场检查和其他渠道反馈的信息相结合的方式进行打分。

1目的为确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益，促进工艺工作的改进，特制定本检查制度。

2 适用范围适用于本公司汽车产品的制造过程。

3 引用文件JB/T 3223-1996 焊接材料质量管理规程JB/T 9165.1-1998 工艺文件完整性JB/T 9165.2-1998 工艺规程格式JB/T 9165.3-1998 管理用工艺文件格式JB/T 9167.1-1998 工艺装备设计管理导则术语JB/T 9169.10-1998 工艺管理导则生产现场工艺管理JB/T 9169.11-1998 工艺管理导则工艺纪律管理Q/JSP003-2003 《设备控制程序》Q/JSP004-2003 《工装模具管理程序》4 术语和定义5职责5.1 技术部负责每月组织进行一次对各分厂的生产现场工艺纪律检查。

负责对各分厂工艺纪律检查执行情况进行监督、检查﹑考核。

5.2 各分厂技术科负责每月组织进行二次对本分厂的生产现场的工艺纪律检查。

6程序6.1 原材料﹑配套件检查凡投入生产的原﹑辅材料，外协﹑外购件等必须符合产品设计﹑工艺及相关标准要求。

6.1.1 冲压件用板材冲压用板材牌号应符合产品技术文件要求。

供应商应提供齐全、有效的材质合格证明，并经检验合格后方可办理入库手续。

板材应放置在干燥的场地保管，避免锈蚀。

不同的板材应分开放置，并配有相应的材料标识。

6.1.2 焊接材料焊丝、焊剂及CO2气体应符合焊接工艺文件及相关国家标准的规定。

焊丝、焊剂、CO2气体的出厂质检文件应齐全、有效。

焊丝、焊剂的保管应符合JB/T3223-1996标准，放在干燥通风处，避免潮湿。

6.1.3 油漆类材料油漆类材料(电泳漆、焊缝密封胶、底部涂料、原子灰、中涂漆、清漆、面漆等)应有出厂合格报告单，并符合涂装工艺文件要求。

油漆材料的出厂质检文件应齐全、有效。

油漆类材料必须按油漆进厂复验项目表进行检验并确认合格后，才能入库和投入生产使用。

6.1.4 配套零部件配套零部件、紧固件应符合产品图样或经确认的样件，其性能应符合产品技术要求及国家、行业相关标准。

工艺纪律检查与考核规范（ISO9001：2015）1.目的为了使工艺纪律检查起到应有的监督检查作用，提升现场工艺管理水平，确保现场工艺执行情况受控，建立起正常的生产秩序，确保产品质量、安全生产、降低消耗，提高效益。

2.适用范围本办法适用于内部各生产车间的工艺纪律检查。

3.职责3.1 工艺管理科负责制定工艺纪律检查与考核办法及重点工艺纪律检查表的编制工作。

3.2 工艺管理科、质量管理科、质检科、计量理化室、能源管理科负责工艺纪律的检查,并将检查情况每半月一汇总,发通报给相关部门。

3.3 质检科负责生产现场工艺纪律的日常监督。

3.4 各生产车间配合工艺纪律检查,并负责生产现场工艺纪律的日常监督,并对检查过程中提出的问题制定整改计划,整改到位。

3.5 工艺管理科月底负责将检查结果报综合管理科。

3.6 人力资源科负责每月考核，并在工资中兑现。

4．内容与要求4.1 生产车间工艺纪律检查内容4.1.1 操作者要做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。

对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查；4.1.2 精密、大型、稀有设备的操作者和特殊工种，如电焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，持证上岗；4.1.3 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；4.1.4 生产现场应做好定置管理和文明生产。

4.2 对生产车间工艺纪律检查的要求4.2.1 各车间主任或技术员，积极配合各检查部门对其进行工艺纪律检查，同时车间主任应组织车间技术管理、质量管理、设备管理等相关人员每半月进行一次工艺纪律自查，并将检查结果于当月反馈工艺管理科。

4.2.2 工艺管理科对重点工艺纪律检查表的内容每半年调整一次，并及时分发相关车间和质检科。

4.2.3 各检查部门可根据本部门的实际情况自行安排检查时间，工艺纪律检查每半月一次。