车辆费用报销单

车辆费用及油费报销制度一、目的为加强财务监督与控制，规范维护车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（海口市行政区范围以外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。

三、车辆燃油费3.1、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为1.0元，计算公式为：3.2、费用报销金额＝长途公里数×1.0元/公里。

长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“海口市”，终点输入“目的地”市或县。

3.3、对车辆耗油量有异常的，应分析原因并做相应的处理，作好情况说明记录。

四、车辆维修保养费4.1、车辆日常维护保养实行定点维修。

涉及车辆均在该维修点进行维修，以争取降低维修费用，并实现费用合理、信息公开。

4.2、按维护用车辆使用情况和车辆保养相关规定，每行驶5000公里进行一次常规保养（更换机油、空气格、机油格）。

4.3、车辆维修，由驾驶员或车辆使用人填报《车辆维修申请单》，核准后可进行。

如果维修金额超过300元，需经过领导同意后进行。

4.4、维修费用报销：填写《单据审批报销单》，附件包括：《车辆维修保养申请单》、车辆维修保养明细及维修保养发票。

4.5、车辆保险费、年审费及车船使用税采用实报实销的形式。

按交费当月进行列支。

五、车辆安全5.1、公司车辆实行定人定车管理，每辆车确定用车人员，用车人员必须经公司审定，人员基本信息由公司复印存档。

5.2、用车人员负责统计每月车辆违章情况，并通报到车辆责任人。

车辆涉及的违章的处理，由车辆责任人承担，公司不予承担任何费用。

六、日常表格填写、信息汇总要求6.1、车辆公用时，须事先填写《车辆用车登记表》，按项目严格明确填写，包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。

6.2、每次加油时，结合工作安排并根据车辆油耗和行驶里程确定燃油消耗登记《车辆燃油充值卡登记明细表》，并对异常情况进行分析，确认签字。

6.3、为严格原始档案填写，公司领导可不定期检查记录填写情况。

后勤管理常用表格
●车辆登记表
车辆登记表
派车单
●借车审批单
借车审批单
总务处：车辆主管：借用人：申请日期：
●车辆请修报告单
车辆请修报告单（一）
填表日期：年月日
主管：管理员：请修人：
●车辆请修报告单
车辆请修报告单（二）
主管：复核：管理员：请修人：
●领油单
领油单
●燃油效率及耗油量结算表
燃油效率及耗油量结算表
●油料库存月报表
油料库存月报表
●车辆保养修理记录表
车辆保养修理记录表
●车辆费用报销单
车辆费用报销单
主管：领款人：填表日期：
●车辆费用支出月报表
车辆费用支出月报表
经理：会计：填表：
●交通事故报告表
交通事故报告表
主管：管理员：责任人：
●车辆事故报告表
车辆事故报告表年月日报告者科签章
●车辆使用申请表
车辆使用申请表
年月日
申请部门：
●住宿登记表
住宿登记表
●宿舍物品借用卡
宿舍物品借用卡使用日期：年月日借用人：
●宿舍检查日报表
宿舍检查日报表。

费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。

⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。

如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。

附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。

2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。

5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。

三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。

2. 不要⽤订书机订票据。

3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。

4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。

四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。

A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。

公司车辆报销管理制度1. 背景公司拥有多辆车辆供员工出差、外勤使用，涉及到车费、油费、保险等费用的支付，并需要记录和报销。

为了规范公司的车辆使用行为，保障公司利益，制定本制度。

2. 报销管理2.1 报销流程1.出车前，司机需填写《车辆使用申请单》，经公司领导批准后方可使用。

2.出车时，司机需携带公司出差证明文件及车辆行驶证和驾驶证等证件，同时记录车辆使用时间和里程数。

3.报销时，司机需填写《车辆使用费用报销单》并提供相关票据，提交到公司财务部门审核。

4.财务部门审核无误后，进行报销。

2.2 报销规定1.车辆保险费、年检费由公司统一支付。

2.车辆加油费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，按照国家有关规定实行差旅费报销标准。

3.车辆维修费、保养费及其他费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，原则上不超过1万元。

4.司机在使用公司车辆时应当认真保管，并注意车辆安全，确保车辆基本完好无损。

3. 风险管理1.员工在使用公司车辆过程中，应当遵守交通规则，任何违法行为所产生的罚款或赔偿等，都由员工自行承担。

2.员工在使用公司车辆过程中，如遇到事故或车辆损坏，应尽快与单位联系，并按照相关手续进行赔偿。

出现重大事故，及时报警，并妥善处理。

3.员工在使用公司车辆过程中，应当爱护公司公共财产，对车辆进行定期维护和保养，保证车辆运转良好。

4.如需更换车辆或增加车辆数量，应当由主管领导或董事会审批通过。

4. 绩效考核公司将根据以下指标进行员工绩效考核：1.按照出车次数、出车时长、里程数等因素，统计员工车辆使用情况，对车辆使用频率进行绩效评价。

2.对司机的车辆行驶安全状况、车辆保养情况等进行监督，对违规和不合格行为进行惩罚或处罚，并将情况通报公司领导。

3.对员工的费用报销行为进行审核，对违规行为进行通报，情节严重者将受到惩罚。

5. 结语公司的车辆报销管理制度，旨在进一步规范车辆使用行为，保障公司和员工利益，提高公司的管理水平和综合竞争力。

公司车费报销制度范本
第一条总则
为规范公司内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

第二条费用报销范围
公司车费报销范围包括：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。

第三条费用报销标准
1. 公务用车燃油费：按照实际行驶里程数和公司规定的燃油标准报销。

2. 过路费：按照实际产生的过路费报销。

3. 维修费：车辆维修须经过公司负责人批准，并提供正规维修发票，按照实际维
修费用报销。

4. 保险费：按照实际保险费用报销。

第四条费用报销流程
1. 司机根据实际用车情况，填写《公务用车费用报销单》。

2. 经部门负责人审核签字。

3. 财务部门根据报销单据进行报销。

第五条用车管理
1. 公务用车应办理为公司名下的车辆，车辆使用应符合国家相关法律法规。

2. 司机在用车过程中，应合理规划路线，节约用车成本。

3. 车辆使用完毕后，司机应及时将车辆归还至指定地点，并做好车辆清洁和维护
工作。

第六条违规处理
1. 未经批准私用公司车辆，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

2. 虚报、谎报车费等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

3. 不按照规定使用车辆，造成交通事故或损坏，司机应承担相应责任。

第七条附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

2. 本制度解释权归公司所有。

3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司名称：
制定日期：
实施日期：。

车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。

本制度适用于全体公司员工。

二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。

2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。

3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。

4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。

5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。

三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。

报销标准为按实际加油凭证金额报销。

2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。

报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。

3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。

报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。

4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。

报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。

5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。

报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。

6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。

四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。

2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。

3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。

4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。

五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。

私车公用报销制度范本一、目的为了合理使用私人车辆办公，既能节约公司运营成本，又能对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法。

二、适用范围1. 本办法适用于公司所有员工。

2. 员工需证照齐全并投保强制险的私有车辆（私有车辆必须多种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）。

三、车辆使用范围1. 员工使用私有车辆办理企业业务。

2. 员工使用私有车辆出差。

四、报销标准1. 采用包干制补助：公司高级管理人员及行政人员，每个月补助XX元，凭足额油票至财务报销。

2. 其他人员：填写实际里程数，以图片为准，按1元/km计算（包含过路费、停车费等，凭票报销）。

五、报销流程1. 员工在使用私有车辆办理业务或出差时，需提前向公司申请，并填写《私车公用申请表》。

2. 员工在使用车辆时，必须严格遵守车辆管理和交通法规，确保行车安全。

3. 员工在完成任务后，需向财务部门提供相关报销材料（如油票、过路费发票、停车费发票等）。

4. 财务部门根据提供的材料进行核实，并在规定时间内支付报销款项。

六、其他规定1. 员工私车公用费用报销单需详细记录日期、公出事由、出发里程数、回司里程数、实际里程等。

2. 员工的私车公用费用报销单需在每月结束后五个工作日内提交至财务部门。

3. 员工的私车公用费用报销金额不得超过当月包干补助金额。

4. 如员工未按本办法规定使用私有车辆，发生交通事故、违章行驶等，公司不负担任何责任。

5. 本办法如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。

七、附则1. 本办法自发布之日起生效。

2. 本办法的解释权归公司所有。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

2024年车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。

--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。

2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。

(2销售部长负责对车辆费用的核实。

车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。

财务负责人对所有费用报销票据的审核。

总经理负责对费用报销票据的批准。

3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。

(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。

若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。

(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。

(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。

b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。

c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。

(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。

(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。