医院信息系统运维环节风险控制

一、总则为保障医院信息系统的稳定、安全、高效运行，提高医院信息化管理水平，特制定本制度。

二、组织架构1. 医院信息科设立运维管理小组，负责制定、实施和监督本制度的执行。

2. 运维管理小组下设以下岗位：（1）运维管理负责人：负责制定运维管理制度，组织、协调、监督运维工作。

（2）运维工程师：负责日常运维工作，包括系统监控、故障处理、安全防护等。

（3）网络管理员：负责网络设备管理、网络安全防护、网络优化等。

（4）数据库管理员：负责数据库系统管理、数据备份与恢复、性能优化等。

三、运维管理职责1. 运维管理负责人职责：（1）制定和修订运维管理制度。

（2）组织、协调、监督运维工作。

（3）对运维工作进行考核和评估。

（4）向上级汇报运维工作情况。

2. 运维工程师职责：（1）负责系统监控，及时发现异常情况并处理。

（2）负责故障处理，确保信息系统稳定运行。

（3）负责安全防护，防范安全风险。

（4）负责系统优化，提高系统性能。

3. 网络管理员职责：（1）负责网络设备管理，确保网络畅通。

（2）负责网络安全防护，防范网络攻击。

（3）负责网络优化，提高网络性能。

4. 数据库管理员职责：（1）负责数据库系统管理，确保数据安全。

（2）负责数据备份与恢复，防止数据丢失。

（3）负责数据库性能优化，提高系统性能。

四、运维管理流程1. 运维监控：（1）运维工程师对信息系统进行实时监控，及时发现异常情况。

（2）网络管理员对网络设备进行监控，确保网络畅通。

（3）数据库管理员对数据库系统进行监控，确保数据安全。

2. 故障处理：（1）运维工程师接到故障报告后，立即进行排查和处理。

（2）网络管理员对网络故障进行排查和处理。

（3）数据库管理员对数据库故障进行排查和处理。

3. 安全防护：（1）运维工程师负责信息系统安全防护，防范安全风险。

（2）网络管理员负责网络安全防护，防范网络攻击。

（3）数据库管理员负责数据库安全防护，防范数据泄露。

4. 系统优化：（1）运维工程师负责系统性能优化，提高系统性能。

运维操作风险管理 解决方案奇智（上海）信息科技有限公司目 录1 项目背景 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目要求 (3)2 需求分析 (3)2.1 需求理解-运维操作风险管理 (3)2.2 实现目标-简单有效 (4)2.2.1 对用户影响最小 (4)2.2.2 提高操作透明度 (4)2.2.3 增强操作可控性 (4)3 方案设计 (4)3.1 整体设计思路 (4)3.2 操作网关方式部署 (6)3.3 用好共享帐号解决身份管理 (8)3.4 访问控制列表一目了然 (9)3.5 操作权限控制的黑白名单 (11)3.6真正解决问题的操作审计 (12)3.7 具体操作审计说明 (13)3.7.1 网络设备的终端字符命令（Telnet/SSH）的操作审计 (13)3.7.2 直接登录操作系统进入数据库操作审计 (15)3.7.3 图形化操作- Windows图形（RDP） (15)3.7.4 图形化操作-Unix/Linux图形（Xwindows） (17)3.7.5 文件上传下载（FTP/SFTP/SCP） (17)3.7.6 各种图形的C/S客户端工具操作和Https Web访问操作： (17)4 方案优势 (18)3.1 简单可行 (18)3.2 操作风险整体解决方案 (18)3.2 简化帐号密码管理 (19)3.3 权限的细粒度控制 (19)3.4 专业的操作审计 (19)5 产品优势 (19)5.1 成熟 (19)5.2 先进 (21)1 项目背景1.1 项目背景面对运维操作的操作审计。

运维操作主要是指对服务器、网络设备、数据库等信息系统重要资源进行读写访问、变更配置、启动关闭、运行维护等操作，涉及这些重要资源的管理员、操作员、业务用户等操作人员。

1.2 项目要求解决方案要具有实用性、先进性不仅仅只是购买一款安全审计产品，而要提供更多的控制方法和先进的管理理念尽可能小的影响现有信息系统的正常运作尽可能多的支持各种操作方式对维护操作进行一定的访问和操作控制，对违规行为进行报警或阻断能对审计结果进行查询检索，要从海量记录中快速找到有价值的信息2 需求分析2.1 需求理解-运维操作风险管理我们对需求的理解是—用户需要运维操作风险管理的整体解决方案，而不仅仅只是审计这个功能需求。

一、总则为规范医院信息系统的运维管理，保障系统稳定、安全、高效运行，提高医疗服务质量，根据国家相关法律法规和行业标准，结合我院实际情况，特制定本制度。

二、运维目标1. 确保医院信息系统稳定运行，降低故障率，保障医疗服务不受影响。

2. 提高信息系统安全性，防范各类安全风险，确保患者隐私和信息安全。

3. 优化运维流程，提高运维效率，降低运维成本。

4. 提升运维团队专业技能，培养一支高素质的运维队伍。

三、运维组织架构1. 成立医院信息系统运维管理部门，负责全院信息系统的运维工作。

2. 运维管理部门下设运维小组，负责具体运维任务。

3. 各科室指定一名信息系统运维责任人，协助运维管理部门开展运维工作。

四、运维职责1. 运维管理部门职责：（1）制定和实施信息系统运维管理制度；（2）组织运维团队开展日常运维工作；（3）监督和评估运维工作效果；（4）协调解决信息系统运行中的问题；（5）定期向医院领导汇报运维工作情况。

2. 运维团队职责：（1）按照运维计划，完成信息系统日常巡检、维护、故障处理等工作；（2）对系统运行数据进行监控和分析，及时发现并解决潜在问题；（3）按照安全规范，防范和应对各类安全风险；（4）定期进行技能培训，提高运维团队整体素质。

3. 科室运维责任人职责：（1）协助运维管理部门开展信息系统运维工作；（2）负责本科室信息系统运行情况的日常监控；（3）及时报告本科室信息系统运行中存在的问题；（4）协助运维管理部门进行系统升级、故障处理等工作。

五、运维流程1. 运维计划：运维管理部门根据系统运行情况，制定年度、季度、月度运维计划，报医院领导审批。

2. 运维实施：运维团队按照运维计划，开展日常巡检、维护、故障处理等工作。

3. 运维监控：运维管理部门对信息系统运行情况进行实时监控，发现异常情况及时处理。

4. 运维评估：运维管理部门定期对运维工作效果进行评估，总结经验教训，持续改进。

六、安全与保密1. 运维人员应严格遵守国家信息安全法律法规和医院信息安全管理制度，确保信息系统安全。

医院信息系统运维管理问题探讨随着信息技术的不断发展，医院信息系统已经成为医院管理和服务的重要工具。

信息系统运维管理是保障医院信息系统正常运行的重要环节，然而在实际运营中，医院信息系统运维管理存在着诸多问题，如何有效解决这些问题成为当前亟待解决的课题。

1. 技术人才短缺医院信息系统运维管理需要具备一定的技术能力和专业知识，然而很多医院在这方面出现了人才短缺的情况。

现有的医院信息系统运维人员大多数是医院自身培养出来的，他们对信息系统的维护和管理水平参差不齐，很难满足医院不断发展的需求。

2. 设备老化医院信息系统中使用的硬件设备大多数都是高端设备，随着时间的推移，这些设备很容易出现老化现象，导致系统性能下降，甚至出现故障。

而要更换这些设备需要耗费大量的资金和人力，很多医院由于经费紧张，无法对设备进行及时的更新和维护。

3. 安全风险医院信息系统涉及到患者的健康数据和医院的管理机密，一旦系统遭受到黑客攻击或者病毒感染，就会对医院的正常运行和患者的信息安全造成严重影响。

然而很多医院对信息系统的安全防护措施不够完善，存在着较大的安全风险。

4. 运维管理体系不健全目前很多医院信息系统运维管理体系不够健全，缺乏统一的规章制度和流程，导致信息系统运维工作效率低下，工作质量难以得到保障。

由于医院信息系统涉及到多个部门和岗位，协作配合不够密切，导致信息系统运维管理工作难以统一规划和执行。

二、解决医院信息系统运维管理问题的建议1. 提高技术人才水平针对技术人才短缺的问题，医院可以通过加大对信息系统运维人员的培训投入，提升他们的技术水平和维护能力。

可以引进外部的信息系统运维专家，帮助医院建立完善的技术团队，从根本上解决技术人才短缺的问题。

2. 更新设备和加强维护对于设备老化问题，医院可以制定设备更新和维护计划，根据设备的使用年限和性能状况，及时对设备进行更新或者维护，保障信息系统的正常运行。

可以引入设备远程监控技术，实时监测设备的运行情况，及时发现并处理设备故障。

医疗信息系统运维管理在当今数字化的时代，医疗行业也紧跟科技发展的步伐，广泛应用了各种信息系统来提高医疗服务的质量和效率。

医疗信息系统涵盖了电子病历、医疗影像存储与传输系统、医院管理系统等多个方面，这些系统的稳定运行对于医院的正常运转和患者的医疗服务至关重要。

而医疗信息系统的运维管理，则是保障这些系统可靠运行的关键环节。

医疗信息系统运维管理的重要性不言而喻。

首先，它直接关系到患者的医疗安全。

准确、及时的医疗信息对于医生做出正确的诊断和治疗决策至关重要。

如果信息系统出现故障或数据错误，可能导致误诊、漏诊等严重后果，威胁患者的生命健康。

其次，良好的运维管理能够提高医疗服务的效率。

通过优化系统性能、减少故障停机时间，医护人员能够更快速地获取和处理患者信息，从而缩短患者的等待时间，提升医院的整体运营效率。

再者，有效的运维管理有助于降低医疗成本。

通过合理规划资源、及时更新和维护设备，可以延长硬件的使用寿命，减少不必要的投资和浪费。

医疗信息系统运维管理涵盖了多个方面的工作。

其中，硬件设备的维护是基础。

服务器、存储设备、网络设备等硬件设施需要定期进行检查、清洁、升级和更换，以确保其性能稳定。

同时，要建立完善的备件库，以便在设备出现故障时能够及时更换，减少系统停机时间。

软件系统的管理也是运维工作的重要内容。

这包括操作系统、数据库、应用软件等的安装、配置、升级和补丁管理。

要确保软件的版本兼容性，及时解决软件漏洞和安全隐患，保障系统的安全性和稳定性。

数据管理是医疗信息系统运维的核心之一。

患者的医疗数据具有极高的敏感性和重要性，必须采取严格的数据备份策略，定期进行数据备份，并进行恢复测试，以确保在发生灾难或系统故障时能够快速恢复数据。

同时，要加强数据的访问控制和加密，防止数据泄露和篡改。

网络安全是医疗信息系统运维管理中不可忽视的问题。

随着网络攻击手段的日益复杂，医院的信息系统面临着越来越多的安全威胁。

因此，需要建立完善的网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等，定期进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现并处理安全隐患。

一、背景随着医疗信息化的快速发展，医院信息系统已成为医疗服务的重要支撑。

然而，网络安全问题日益凸显，对医院的信息安全和业务运行带来严重威胁。

为确保医院信息系统安全稳定运行，提高医院网络安全防护能力，特制定本工作计划。

二、工作目标1. 提高医院网络安全防护意识，增强网络安全风险防范能力。

2. 建立健全医院网络安全管理体系，规范网络安全运维工作。

3. 保障医院信息系统安全稳定运行，降低网络安全风险。

三、工作内容1. 组织开展网络安全培训（1）对医院全体员工进行网络安全意识培训，提高网络安全防护意识。

（2）针对不同岗位，开展专项网络安全技能培训，提升网络安全防护能力。

2. 建立健全网络安全管理体系（1）制定医院网络安全管理制度，明确网络安全职责和操作规范。

（2）建立健全网络安全应急预案，提高网络安全事件应急处理能力。

3. 加强网络安全设备配置（1）升级医院网络安全设备，如防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统等。

（2）确保网络安全设备正常运行，定期检查设备性能和配置。

4. 定期开展网络安全检查（1）对医院信息系统进行全面安全检查，发现并修复安全隐患。

（2）对重要信息系统进行安全评估，评估结果作为网络安全运维的重要依据。

5. 加强网络安全漏洞管理（1）及时更新操作系统、应用程序等安全补丁，修复已知漏洞。

（2）开展网络安全漏洞扫描，发现并修复潜在漏洞。

6. 加强数据安全保护（1）制定数据安全策略，明确数据分类、访问权限等。

（2）采用加密技术保护敏感数据，防止数据泄露。

7. 加强网络安全运维日志管理（1）记录网络安全运维日志，便于问题追踪和故障排查。

（2）定期分析日志，发现异常行为，及时采取措施。

四、工作进度安排1. 第1-2周：开展网络安全培训，提高员工网络安全意识。

2. 第3-4周：制定网络安全管理制度，明确网络安全职责和操作规范。

3. 第5-6周：升级网络安全设备，确保设备正常运行。

4. 第7-8周：开展网络安全检查，发现并修复安全隐患。

信息系统运维安全管理一、安全生产方针、目标、原则信息系统运维安全管理应遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。

目标是确保信息系统安全稳定运行，保障企业信息资产安全，降低安全事故发生风险，提高整体安全生产水平。

原则如下：1. 合规性原则：严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、标准和规定。

2. 风险控制原则：全面识别和评估信息系统运维过程中的安全风险，采取有效措施进行控制。

3. 人本原则：坚持以人为本，关注员工安全教育和培训，提高员工安全意识。

4. 持续改进原则：不断完善安全生产管理体系，提高安全生产水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立以公司领导为组长，相关部门负责人为成员的信息系统运维安全管理领导小组。

主要负责以下工作：（1）制定和审批安全生产方针、目标和计划；（2）组织安全生产大检查和专项检查；（3）审批安全生产规章制度；（4）研究解决安全生产重大问题；（5）组织安全生产事故的调查处理。

2. 工作机构（1）设立安全生产管理部门，负责信息系统运维安全管理的日常工作，包括安全生产规章制度、安全生产计划、安全检查、安全培训等；（2）设立安全生产技术部门，负责信息系统安全技术研究、安全风险评估、安全防护措施制定等；（3）设立安全生产监督部门，负责对信息系统运维过程中的安全生产情况进行监督、检查和考核；（4）设立安全生产应急管理部门，负责制定和组织实施安全生产应急预案，开展应急演练，处理安全生产事故。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责项目安全生产全面工作，确保项目安全生产目标的实现；（2）组织制定项目安全生产计划，并监督执行；（3）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入；（4）定期组织项目安全生产大检查，对安全隐患进行整改；（5）组织项目安全事故的调查处理，总结事故教训，制定防范措施；（6）负责项目安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

信息系统运行维护评价和改进方案及措施医院信息系统是医院管理运行的核心与精髓，它不仅和病人息息相关，也直接关系到医院的发展。

为了使信息系统质量管理落实到位，不断持续改进，制订本方案，具体如下：一、目的通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保信息质量与安全，杜绝系统安全事故的发生，促进医院信息系统（HIS）信息技术水平，管理水平，不断发展。

二、目标：通过检查、分析、评价、反馈、整改等措施，达到信息系统质量持续改进，以不断提高我院系统服务质量水平，保证信息系统安全。

三、健全质量管理及考核组织(一)成立信息系统质量管理组织1.医院信息系统质量管理小组组长：xxx（院长）副组长：xxx（院长助理）组员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx2、科室信息系统质量管理控制小组：由科主任和护士长组成。

(二)管理制度和实施措施1．医院信息系统质量管理小组（院级信息系统质量管理控制体制）（1）管理制度：医院信息系统质量管理小组管理制度见《医院信息管理制度》。

（2）实施措施：主要有建立、修改年度质量控制目标；电子病历书写质量检查；信息系统环节（流程）质量实时检查监控；医技环节（流程）质量实时检查监控；信息系统质量专题调研评价；信息系统质量量化综合评价、总结报告；信息系统纠纷、信息系统过失、信息系统事故分析、评价、教训总结与改进；2．科室信息系统质量管理控制小组（1）管理制度：在医院信息系统质量管理小组的指导下，对本科室信息系统质量进行经常性检查。

重点是质量上的薄弱环节、不安全因素以及诊疗操作常规、医院规章制度、各级人员岗位职责的落实情况。

根据检查情况提出奖惩意见，与目标管理考评挂钩，并作为年终评比、晋职晋级的依据。

定期向医院信息系统质量管理小组报告本科室信息系统质量管理工作情况以及对加强质量管理控制工作的意见和建议。

督促、落实医院信息系统质量管理小组对本科提出的信息系统质量存在问题的整改意见。

每月至少召开一次科室信息系统质量管理控制小组会议，分析探讨科内人员疗质量状况、存在问题以及改进措施，做好会议记录。

医院信息系统运维管理问题探讨医院信息系统是医院管理中不可或缺的一部分，对于医院运营和患者治疗具有重要意义。

医院信息系统的运维管理问题一直备受关注，因为它直接关系到医院的正常运作和患者的医疗安全。

本文将探讨医院信息系统运维管理中存在的问题，并提出相应的解决方案。

1.人员配备不足由于医院信息系统的复杂性和特殊性，需要具备一定的专业知识和技能才能进行有效的运维管理。

但是很多医院信息化建设过程中，前期投入大、后期维护少的情况比较常见，导致医院信息系统运维管理人员配备不足，难以满足医院信息系统的正常运转需求。

2.技术更新缓慢医院信息系统的技术更新周期比较短，新技术、新设备层出不穷。

但是由于医院信息系统运维管理人员的技术水平和学习积极性不高，导致技术更新缓慢，系统的安全性和稳定性难以保障。

3.安全风险隐患大医院信息系统存储了大量的患者病历数据、医疗设备数据以及医院管理数据，一旦系统遭受黑客攻击或者病毒入侵，将会造成严重的波及。

但是医院信息系统运维管理中安全意识不强，一些常见的安全风险隐患难以得到及时的识别和处理，容易造成系统安全漏洞。

4.设备维护不到位医院信息系统涉及的设备种类繁多，包括服务器、网络设备、医疗设备等，需要进行定期的维护和保养。

但是由于医院信息系统运维管理人员操作繁琐，工作量大，导致设备维护不到位，设备寿命缩短，影响系统的稳定性和可靠性。

5.服务响应不及时医院信息系统是医院管理和患者诊疗的重要工具，一旦出现故障或者问题，需要进行及时的响应和处理。

但是由于医院信息系统运维管理人员有限，无法满足医院内部各个科室和诊疗需求，导致服务响应不及时，影响医院正常运转。

二、解决方案1.加强人员培训医院应该加强对医院信息系统运维管理人员的培训，提高其专业水平和技术能力，提升其技术学习意识和积极性。

通过定期的技术培训和考核，不断提升运维管理人员的综合素质和能力，保障医院信息系统的正常运转。

2.建立健全的运维管理制度医院应该建立健全的医院信息系统运维管理制度，明确责任和权限，规范操作流程，确保系统运行的安全和稳定性。

运维管理和风险控制
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运维管理概念和关键
➢ 概念 运维管理( IT Operations Management)帮助企业建立快速响应并适应企业 业务环境及业务发展的IT运维模式，实现基于ITIL的流程框架、运维自动 化。 ➢ 关键 • 客户满意度 • 成本 • 质量 • 进度 • 风险
运维系统功能
无
P5 550
D02-B01
有某台主机的液晶面板上的序列号和操作 系统内看到的不一样
等主机报废
P5 550
D02-B01
某台主机不能把电源线拔掉，重新开机后 HMC口配置的IP会丢失
等主机报废
风险评估
风险点 数据库迁移和变更 核心中间件配置变更 操作系统迁移 存储配置变更 核心生产机停机 核心网络变更 各种核心软件版本更新
风险实施
➢ 计划好风险管理活动，对其进行监视及纠正措施 • 变更概要sheet
可以直接从生产变更月度计划表中，复制粘贴相应的行 • 变更实施sheet • 回退计划sheet
任何变更必须要有回退计划，能回复原状。如果有多个回退触发条件的， sheet里要分开阐述 • 其他sheet
有必要提交的命令行，拓扑图，其他资料等
数据备份变更 单个非核心生产机停机 （和其他系统无关联） 核心设备物理端口变动
已有成功经验操作 单个硬件设备维修 单个客户端维护
风险等级 应对
审核规定
高
填生产系统变更并审核 二线同级互审
中
填生产系统变更并审核 一线提交二线
低
审核
一线报备二线 一线同级互申
风险计划
➢ 消极风险或威胁的应对策略 • 规避 • 转移 • 减轻 • 接受 ➢ 积极风险或机会的应对策略 • 开拓 • 提高 • 分享 • 接受

运维风险控制方案引言运维风险是指在IT系统运维过程中可能遭受到的各种潜在威胁和风险。

这些风险可能导致系统的不可用、数据丢失、安全漏洞等问题，严重影响业务的正常运行。

为了降低运维风险对系统运行的影响，设计和实施一套有效的运维风险控制方案至关重要。

本文将介绍一些常见的运维风险，并提出相应的控制方案，以帮助组织和运维团队更好地管理和控制运维风险。

1. 运维风险的分类运维风险可以分为多个不同的分类，如下所示：1.硬件风险：指由于硬件故障或设备老化导致的系统故障和服务不可用。

2.软件风险：指由于软件错误、漏洞或配置问题导致的系统故障和安全问题。

3.人为失误：指由于人员疏忽、错误操作或恶意行为导致的系统故障和数据丢失。

4.自然灾害：指由于自然灾害（如地震、火灾、洪水等）导致的系统中断和数据丢失。

5.供应链风险：指由于供应商故障、供应链中断或第三方服务问题导致的系统中断和业务停滞。

以上分类仅为示例，实际情况可能因组织的业务类型和运维环境而有所不同。

2. 运维风险控制方案针对不同的运维风险，我们可以采取以下控制方案来降低其对系统正常运行的影响。

2.1 硬件风险控制硬件故障是运维过程中常见的风险之一，可以通过以下方式进行控制：•设备监控：搭建监控系统，实时监测服务器硬件的状态和性能指标，及时发现并处理潜在故障。

•备份和冗余：建立备份机制，对重要数据进行定期备份，并配置冗余设备以避免单点故障。

•定期维护：制定定期维护计划，对硬件设备进行定期检查、清洁和维护，及时发现并修复问题。

2.2 软件风险控制软件错误和安全漏洞可能导致系统故障和安全问题，可以采取以下控制措施：•软件更新和补丁管理：定期更新软件版本，并及时应用安全补丁以修复已知漏洞。

•安全审计和漏洞扫描：定期进行系统安全审计，识别潜在的安全风险和漏洞，并采取相应的措施加以修复和防护。

•访问控制和权限管理：合理设置用户访问权限，限制对系统关键部分的访问，防止未授权的人员或程序对系统进行恶意操作。

检查方法：介绍如何进行合规性检查，如自我检 查、第三方检查、定期检查等
评估标准：提供评估合规性的标准和指标，如安 全性、可靠性、可用性等
整改措施：对于检查中发现的问题，提出整改 措施和建议，以提升医院安全运维的合规性水 平。
制定合规性政策： 明确医院安全运 维的法律法规要 求
定期检查与评估： 对医院安全运维 进行定期检查和 评估，确保合规 性
安全运维团队的组成：包括技术支持、网络管理、系统管理等岗位
安全运维团队的职责：负责医院信息系统的安全运维、故障处理、风险评估等工作
安全运维团队的分工：根据团队成员的技能和经验，明确各自的职责和任务
安全运维团队的培训与考核：定期对团队成员进行培训和考核，提高团队的整体素质和技能水 平
培训内容：安全知识、技术技能、法律 法规等
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挑战：新技术、新设备的不断更新，对运维工作的要求越来越高 机遇：大数据、人工智能等新兴技术的应用，为医院安全运维工作带来新的机遇 挑战：医院规模的不断扩大，对运维工作的管理难度越来越大 机遇：云计算、物联网等技术的发展，为医院安全运维工作提供更加高效、便捷的解决方案 挑战：医疗行业的特殊性，对运维工作的安全性、可靠性要求极高 机遇：区块链、加密技术等新兴技术的应用，为医院安全运维工作提供更加安全、可靠的保障。
安全运维工作的监控和评 估
安全运维工作的培训和提 升
安全运维工作的风险管理 、可维护性 评估方法：定期检查、随机抽查、第三方评估 改进措施：加强培训、优化流程、升级系统 持续改进：跟踪评估结果，不断调整和优化安全运维工作
法律法规：《中华 人民共和国网络安 全法》、《中华人 民共和国个人信息 保护法》等

信息系统监理师之信息系统项目风险分析与预防信息系统项目的开展涉及到各种风险，其中包含了技术风险、安全风险、管理风险等。

作为信息系统监理师，了解并预防这些风险是至关重要的。

本文将根据实际案例，对信息系统项目的风险进行分析，并提出相应的预防措施，以确保项目的成功完成。

一、前期风险分析在信息系统项目启动前，进行全面的风险分析非常重要。

这一阶段包括对项目需求、人员配备、资源分配等进行评估，并制定相应的风险控制计划。

其中，最常见的风险包括技术风险、供应商风险和需求变更风险。

1. 技术风险技术风险是信息系统项目中最常见的风险之一。

可能出现的问题包括软硬件兼容性、系统稳定性、数据的完整性和准确性等。

为防范此类风险，首先需在项目立项时对技术方案进行全面评估，并选择经验丰富的供应商。

其次，建立健全的测试机制，确保系统在上线前经过充分的功能测试和负载测试。

2. 供应商风险选择合适的供应商是信息系统项目成功的关键。

不同的供应商可能对项目风险产生不同的影响。

因此，在选定供应商之前，必须进行供应商的背景调查，并评估其技术实力和服务质量。

此外，签订明确的合同和服务级别协议也有助于降低供应商风险。

3. 需求变更风险需求变更是信息系统项目中常见的风险。

需求变更可能导致项目延期、预算超支等问题。

为预防需求变更风险，项目启动前应与项目发起方充分沟通，明确需求，并建立变更管理机制。

同时，确保项目书面文档的准确性和明确性，便于日后的需求跟踪和管理。

二、中期风险分析信息系统项目在实施过程中，还可能遇到一系列中期风险。

这些风险可能涉及项目进度、质量、人力等方面。

以下是常见的中期风险和相应的预防措施。

1. 进度风险信息系统项目往往有严格的上线时间要求。

为减少进度风险，应合理安排项目里程碑节点，设置合理的工作计划，并与开发团队密切配合。

此外，及时发现并解决项目中的问题，避免问题积累导致项目延期。

2. 质量风险项目质量对信息系统的正常运行至关重要。

滥用特权
利用特权进行非法操作，如私自提升权限、绕过安全 策略等。
操作审计风险
审计日志缺失
由于审计策略配置不当或日志存储空间不足等 原因，导致关键操作的审计日志缺失。
审计日志篡改
恶意运维人员可能会篡改审计日志，以掩盖其 非法行为。
审计日志泄露
审计日志中包含大量敏感信息，如用户密码、操作细节等，若泄露可能导致严 重后果。
风险辨识流程梳理
确定辨识范围
明确信息运维作业中需要辨识的风险范围， 包括人员、设备、环境等各个方面。
收集相关信息
通过现场调查、检查表等方式，收集与风险 辨识相关的各种信息。
进行风险分析
对收集到的信息进行整理、分析，识别出潜 在的安全风险。
制定风险清单
将识别出的安全风险进行分类、汇总，制定 详细的风险清单。
误操作
由于缺乏经验或疏忽，可能导致重要数据丢 失或系统配置错误。
滥用权限
内部人员可能利用自身权限进行非法操作， 如查看、篡改他人数据。
系统漏洞风险
01
操作系统漏洞
如未打补丁的已知漏洞，可能被 攻击者利用进行提权、执行恶意 代码等。
02
03
应用软件漏洞
配置不当
包括数据库、Web服务器等应用 软件的已知漏洞，同样可能被攻 击者利用。
风险辨识重要性
提前预防
通过风险辨识，可以提前发现潜在的 安全隐患，采取相应的预防措施，避 免事故的发生。
降低损失
在风险事件发生时，能够迅速识别风 险类型和来源，有助于及时采取有效 的应对措施，降低损失。
提高运维效率
对风险进行科学管理，可以优化资源 配置，提高信息运维作业的效率和质 量。
保障业务连续性
误操作

信息系统运行维护管理制度一、引言随着信息技术的不断发展，信息系统在各个领域中发挥着重要作用。

为确保信息系统的正常运行和高效维护，制定一套科学、系统的信息系统运行维护管理制度势在必行。

本文将从以下几个方面进行探讨：信息系统运行维护目标、组织机构与岗位职责、运行维护流程、风险管理与应急预案、监督与评估机制。

二、信息系统运行维护目标信息系统运行维护的目标是确保系统的稳定性、安全性和高效性。

具体包括：1. 系统稳定性：保障系统的正常运行，提高系统的可靠性和可用性，减少故障发生的概率。

2. 系统安全性：确保信息系统的数据安全、网络安全和物理安全，预防和应对各类安全威胁。

3. 系统高效性：优化信息系统的性能，提高系统的响应速度和处理能力，满足用户需求。

三、组织机构与岗位职责为了有效运行和维护信息系统，需要建立清晰的组织机构和明确的岗位职责。

下面是一个典型的信息系统运行维护组织结构示例：1. 信息系统运维部门：负责整体信息系统的运行维护工作，包括硬件设备管理、软件系统维护、网络运维等。

2. 系统管理员：负责系统的配置、安装和维护，处理系统日常运行中的异常情况。

3. 数据管理员：负责数据的管理和备份，确保数据的安全和完整性。

4. 网络管理员：负责网络设备的管理和维护，确保网络的稳定和安全。

5. 用户支持人员：负责用户问题的解答和支持，提供及时的技术支持和培训。

四、运行维护流程信息系统的运行维护需要按照一定的流程进行，以确保工作有序进行。

以下是一个常见的信息系统运行维护流程：1. 日常巡检：定期对系统进行巡检，发现问题及时解决。

包括硬件设备、软件系统和网络设备等的检查。

2. 故障处理：对于系统出现的故障，及时排查问题原因，采取相应的措施进行修复。

3. 安全管理：建立健全的信息安全管理体系，包括安全策略的制定、用户权限管理、入侵检测等。

4. 更新升级：根据系统的更新和升级需求，制定相应的计划，确保系统的稳定性和安全性。

医院数据安全运维管理与技术措施1.数据安全策略：医院应该制定完善的数据安全策略，明确数据的保密性、完整性、可用性要求，以及数据访问控制、风险评估、事件响应等措施。

2.数据分类管理：医院应该根据数据的重要性、敏感性、保密性等因素，将数据进行分类管理，采取不同的安全措施进行保护。

3.安全培训：医院应该定期进行数据安全培训，加强员工的数据安全意识和能力，提高数据安全管理水平。

4.访问控制：医院应该实现访问控制机制，对员工和访客的访问进行身份认证和授权管理，限制未授权人员的访问。

5.强化密码管理：医院应该强化密码管理措施，包括密码策略、密码复杂度、密码过期机制等，确保密码的安全性。

6.安全审计：医院应该定期进行安全审计，发现并及时修复数据安全问题和漏洞，提高数据安全管理水平。

7.恶意软件防护：医院应该安装和更新恶意软件防护软件，加强对恶意软件的检测、拦截和清除，防止恶意软件入侵和泄露数据。

8.数据备份和灾备：医院应该制定和实施完善的数据备份和灾备计划，确保数据的安全性和可恢复性。

9.网络安全防护：医院应该加强网络安全防护，包括入侵检测、防火墙、VPN等技术，确保网络的安全性和可靠性。

10.数据加密技术：医院应该采用数据加密技术，对重要数据进行加密保护，防止数据被篡改或泄露。

11.安全漏洞管理：医院应该建立安全漏洞管理制度，定期进行安全漏洞扫描和评估，及时修复安全漏洞。

12.安全事件响应：医院应该制定和实施安全事件响应计划，发现和应对安全事件和紧急事件，减小数据安全事故的损失。

13.物理安全措施：医院应该加强物理安全措施，包括安装监控摄像头、门禁系统等设备，加强对数据中心和服务器机房的访问控制和监控。

14.漏洞管理：医院应该采用漏洞管理工具，定期检测网络、应用程序、操作系统等的漏洞，并及时修补，确保系统的安全性。

15.安全审查：医院应该定期进行安全审查，对系统架构、设计、实现、测试、运行等全面审查，发现潜在的安全问题并及时修复。

医院信息系统维护保障制度第一章总则第一条目的和依据为了确保医院信息系统的正常运行和安全保障，保护医院信息的完整性、机密性和可用性，订立本制度。

本制度依据国家相关法律法规、政策和管理要求，规范医院信息系统的维护保障工作。

第二条适用范围本制度适用于医院信息系统维护保障工作的规范管理，包含医院内全部相关部门和人员。

第三条责任与分工1.医院信息中心负责医院信息系统的整体规划、建设、运维和安全保障工作；2.各部门负责本部门所使用的信息系统的日常维护和保障工作；3.医院领导负责订立、执行和监督信息系统维护保障制度。

第二章信息系统安全保障第四条信息系统安全风险评估1.医院信息中心定期开展信息系统安全风险评估，明确系统的安全风险等级；2.信息系统安全风险评估包含对系统的漏洞扫描、业务连续性计划评估和安全事件应急响应本领评估。

第五条信息系统安全管理1.遵从最小权限原则，对信息系统进行权限管理，确保用户的权限合理调配；2.保护信息系统的管理员账号和口令，禁止共享、借用管理员账号；3.信息系统访问应进行身份认证和授权，禁止未经授权的访问和操作；4.加强对信息系统的数据备份和恢复本领的管理，确保数据的完整性和可用性；5.安全管理人员应定期检查信息系统的安全配置，及时处理系统安全风险。

第六条信息系统事件管理1.医院信息中心应建立信息系统事件管理机制，规定信息系统事件的报告和处理流程；2.信息系统事件的报告应包含事件的发生时间、发生地方、事发原因、影响范围等认真信息；3.医院信息中心应及时组织人员进行信息系统事件的调查和分析，订立相应的处理方案；4.信息系统事件的处理方案应包含事故现场的隔离、调查取证、恢复数据、修复系统等措施；5.信息系统事件处理完成后，应进行事后评估并进行相关的改进工作。

第三章信息系统维护管理第七条维护责任1.各部门应指定特地负责信息系统维护的人员，明确维护责任和工作任务；2.信息系统维护人员应具备相应的专业知识和技能，定期进行培训和考核。