材料领用申报单退库物资审批表

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

机关、事业单位办公耗材领取审批表机关、事业单位办公耗材领取审批表1. 引言为了规范机关、事业单位办公耗材的领取流程，并确保公务办公的正常进行，特编制本审批表。

本文档旨在明确机关、事业单位办公耗材领取的审批流程和责任分工，以提高工作效率和资源管理水平。

2. 审批表规范下面是一份标准的机关、事业单位办公耗材领取审批表，包括必填项和选填项。

审批表编号申请部门申请日期审批人员审批日期耗材名称申请数量3. 审批流程机关、事业单位办公耗材领取的审批流程应包括以下环节：3.1 申请部门填写审批表申请部门根据实际需求填写审批表中的各项信息，并确保相关信息的准确性。

3.2 申请部门主管审批申请部门主管对申请表进行审批，包括核对信息、审查申请数量的合理性等。

若申请表信息无误，主管应签字确认并填写审批日期。

3.3 相关部门审核根据实际情况，需要将审批表交由其他相关部门进行审核。

审核部门对耗材申请进行核对，并填写审核意见。

3.4 机关、事业单位领导审批机关、事业单位的主要领导对审批表进行最终审批，包括确认申请合理性、审核结果等。

领导应签字确认并填写审批日期。

3.5 领取办公耗材经过以上审批流程，一旦审批表获得最终批准，申请部门可凭借审批表到指定的办公用品仓库领取办公耗材。

4. 责任分工各部门在机关、事业单位办公耗材领取的审批流程中应承担相应的责任和义务：申请部门：填写并确保审批表的准确性，合理申请办公耗材。

申请部门主管：审批申请表，核对信息的真实性和合理性。

相关部门：按照实际情况进行审核，提供审核意见。

机关、事业单位领导：进行最终审批，确认申请的合理性。

办公用品仓库：根据审批表提供办公耗材。

5. 注意事项在填写和审批机关、事业单位办公耗材领取审批表时，请注意以下事项：申请部门填写的信息应准确无误。

申请数量应合理，符合实际需求。

审核部门应认真核对申请表的信息。

机关、事业单位领导审批时应审慎考虑申请合理性和预算控制。

办公用品仓库应提供准确且及时的办公耗材发放服务。

物资退库处理审批表
填报单位：处理项目：日期：年月日物资退库明细
退库人员：是否完好鉴定人：
退库原因
车间负责人意见
分管职能处室意见
公司领导审批意见
仓库验收人员
备注
物资退库管理规定
1、目的
为了退库、库存物料在短时间内得到有效的利用，加快物料的周转率，降低公司成本，保证生产顺利进行，特制定本规定。

2、适用范围
适用于本公司仓库及退库部门物料退库的管理工作
3、处理流程
退库时须按以下要求执行：
1.车间人员必须将退库物资清理干净，并且将物料的名称、规格型号以及材质标识清楚，协同仓库人员将物资摆放到合适的位置，并清理好仓库相关区域卫生否则不予办理退库手续。

2.车间人员必须先填写好废旧物资退库申请表，并且有相关领导签字，将表格交予仓库，仓库人员经过验收核对后在申请表上签字确认后方可入库。

3.对于特殊设备需要与仓库对接设备保养注意事项，仓库并及时完善好设备台帐。

4.如果车间退库人员不按照上述流程执行，仓库人员则拒绝在退库申请表上签字，物资不予以退库。

5.对于仓库负责人和车间设备员未按退料规定执行的，一经查出，对相应人员罚款50元并扣当月个人考核总分5分。

设备处
2016.1.21。

（一）
制造批号：领/退部门
登帐仓储主管
领退人
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。

采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。

在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。

采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。

物资领用退库管理制度1. 应用范围本制度适用于公司内各部门对办公用品、设备、原材料等物资的领用和退库管理。

2. 领用申请（1）各部门在需要物资时，必须通过填写领用申请单的方式提出申请，申请单应包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并由相关部门负责人签字确认。

（2）领用申请单需在经办人员核对无误后，方可提交给物资管理部门进行办理。

3. 领用手续（1）领用人员在领用物资时，需携带领用申请单及身份证明，到指定的领用点进行领用手续。

（2）领用点工作人员应核对领用人员的身份信息和领用申请单，确认无误后方可发放物资。

4. 领用记录（1）物资管理部门应当建立领用记录台账，记录领用人员的姓名、部门、领用物资的名称、规格、数量、日期等信息。

（2）领用人员在领用物资后，需要在领用记录台账上签字确认，并由领用点工作人员在申请单上盖章。

5. 领用后的使用（1）领用人员应当妥善使用领用的物资，不得私自挪用、转借或转让。

（2）对于易消耗品，领用人员需按照实际需要使用，并注意节约使用，避免浪费。

6. 退库申请（1）在物资使用完毕或者有剩余物资需要退库时，需填写退库申请单，说明退库原因和相关信息，并经领用部门负责人签字确认。

（2）退库申请单需在经办人员核对无误后，方可提交给物资管理部门进行办理。

7. 退库手续（1）退库人员在退库时，需携带退库申请单及身份证明，到指定的退库点进行退库手续。

（2）退库点工作人员应核对退库人员的身份信息和退库申请单，确认无误后方可收回物资。

8. 退库记录（1）物资管理部门应当建立退库记录台账，记录退库人员的姓名、部门、退库物资的名称、规格、数量、日期等信息。

（2）退库人员在退库后，需要在退库记录台账上签字确认，并由退库点工作人员在申请单上盖章。

9. 处理结果（1）物资管理部门在收到退库申请后，需要及时处理，确认退库物资的品质和数量无误后，方可办理退库手续。

（2）对于退库物资，物资管理部门需进行清点、核对，然后将退库记录台账交相应部门进行确认。