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安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。
（企管部）2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
（企管部）3、定期更新记录（企管部）4、文件发放记录（企管部、公司办公室）5、培训记录、告知书、宣传材料（企管部、生产技术部）1.2法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录（企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录（企管部、生产技术部)A2机构和职责2.1 方针目标1、安全生产方针，年度安全生产目标（安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录）2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部）3、各级组织的年度安全生产目标责任书（安环部)4、各级组织年度安全生产工作计划；(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组）5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录（公司各职能部门及焦化厂、车间）2.2 负责人1、安全生产责任制（安环部)2、查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室）3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容）4、安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部）5、安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；（企管部、行政部、安环部)6、主要负责人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效）7、资源配备文件及使用记录（总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录）8、查安委会会议记录或纪要（安环部）9、安全生产工作汇报资料（安环部）10、领导干部带班制度（企管部）11、领导干部带班记录及考核记录（企管部、生产技术部）2.3 职责1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；（安环部）2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；（安环部）3、安全生产责任制考核制度（安环部）4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部）5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2.4 组织机构1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件；（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2、注册安全工程师配备或委托文件：（安环部）3、安全生产管理人员的学历、工作经历：（企管部）4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）：（安环部）5、管理部门设置文件：（总经理批示、行政部下文）6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：（安环部）7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
安全生产标准化类别1、安全生产标准化分为一级、二级、三级，谁知道其中的区别？详细点首先，不同行业和不同级别的评审标准要求是不一样的，其次才是评分的问题。
具体请查阅本地安监部门发布的相关行业“安全生产标准化评审标准”文件。
或者请直接参阅国家安监总局发布的文件。
2、安全生产标准化级别如何确定安全标准化级别分为一级（国家级zd）、二级（省级）、三级（市级）。
评分回标准是：按照最后评分按100分算，一级≥90分，二级≥75分，三级≥60分。
先申请答哪个级别，然后按照这个级别来评分。
只要达到标准就评上了。
3、安全标准化等级划分是什么申请安全生产标准化达标评审的条件（一）申请安全生产标准化三级企业达标评审的条件。
1.已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可；2.已开展安全生产标准化工作年（含）以上，并按规定进行自评，自评得分在80分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上；3.至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成1000万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。
（二）申请安全生产标准化二级企业达标评审的条件。
1.已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行2年（含）以上，或者安全生产标准化三级企业评审得分在90分（含）以上，并经市级安全监管部门同意，均可申请安全生产标准化二级企业评审；2.从事危险化学品生产、储存、使用（使用危险化学品从事生产并且使用量达到一定数量的化工企业）、经营活动5年（含）以上且至申请之日前3年内未发生人员死亡的生产安全事故，或者10人以上重伤事故，或者1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。
（三）申请安全生产标准化一级企业达标评审的条件。
1.已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行2年（含）以上，或者装备设施和安全管理达到国内先进水平，经集团公司推荐、省级安全监管部门同意，均可申请一级企业评审；2.至申请之日前5年内未发生人员死亡的生产安全事故（含承包商事故），或者10人以上重伤事故（含承包商事故），或者1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故（含承包商事故）。
一）安全生产规章制度(1)企业安全生产责任制(2)法律、法规、标准识别、获取的管理制度(3)安全生产会议制度(4)安全生产费用管理制度(5)安全生产奖惩制度(6)制度评审与修订管理规定(7)教育培训制度（8）特种作业人员管理制度(9)管理部门、基层班组安全活管理制度(10)风险评价管理制度(11)隐患排查治理理制度（12）重大危险源管理(13)变更管理制度(14)事故管理制度(15)防火、防爆管理制度(16)禁火、禁烟安全管理制度(17)消防管理制度(18)仓库管理制度(19)关键装置重点部位安全管理制度(20)生产设施管理制度(21)监视和测量设备安全管理制度(22)安全作业管理制度1动火作业2进入受限空间作业3破土作业4临时用电作业5高处作业6断路作业7吊装作业8设备检维修作业9抽堵盲板作业(23)危险化学品安全管理制度(24)检维修管理制度(25)生产设施拆除和报废管理制度(26)承包商管理制度(27)供应商管理制度(28)职业卫生管理制度(29)防尘防毒管理制度(30)劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度(31)作业场所职业危害检测管理制度(32)应急救援管理制度(33)安全检查管理制度(34)安全标准化运行自评管理制度(35)工艺管理制度（36）开停车管理制度(37)设备管理制度(38)建(构)筑物管理制度(39)电气安全管理制度(40)公用工程管理制度(41)领导干部带班制度(42)厂区交通安全管理制度(43)文件档案管理制度(44)主要负责人安全生产履职情况定期报告制度(45)化工企业专家安全检查制度(46)外来施工单位安全管理规定(47)外来人员安全教育规定(48)安全设施“三同时”管理制度(49)安全设施管理制度(50)防雷、防静电安全管理制度(51)危险化学品运输、装卸安全管理制度（二）工作台帐1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、主要负责人资格台帐（姓名、出生年月、毕业院校、学历、专业、从业年限、资格证号、取证日期、复审日期、有效期）21、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐、承包商、供应商台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。
加油站三级标准化验收材料清单第一篇：加油站三级标准化验收材料清单加油站安全生产三级企业验收材料清单1.关于危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业达标验收的请示2.自评报告3．自评扣分项目汇总表 4.营业执照复印件5.危险化学品经营许可证复印件 6．成品油零售经营批准证书复印件 7.企业简介 8.组织机构图 9.平面示意图 10.安全管理制度清单 11.重大危害因素清单 12.关键装置和重点部位清单13、安全资格证书复印件 14.不构成重大危险源情况说明第二篇：加油站标准化清单加油站标准化建设资料清单1.1法律法规的识别和获取安全生产法律法规管理制度法律法规库清单文件发放记录培训计划培训签到册1.2法律、法规和标准符合性评价符合性评价报告符合性评价记录不符合项的整改措施2.1方针目标安全生产目标安全生产方针签订安全目标责任书安全生产考核记录2.2负责人安全生产第一责任人任命书安全生产标准化实施方案安全生产文化建设实施方案（二级企业）安全生产责任人安全承诺书安全生产例会制度安全生产例会签到册安全生产例会会议纪要2.3职责制定安全生产责任制（加油站站长、安全管理人员、班长（计量卸油员）、加油员、开票收款员）（加气站站长、班长、加气员、压缩机岗位、检修工）安全生产责任制考核制度安全生产责任制考核情况2.4组织机构或人员安全生产管理部门、专职安全员的任命书安全生产管理人员的花名册及相关个人简历2.5安全生产投入安全生产费用管理制度安全生产费用台账参加保险人员的花名册缴纳保险的凭证3.1制度建立风险评价管理制度各部门及相关人员在开展风险评价中的职责及任务3.2范围与评价方法风险评价分析清单风险评价相关会议纪要3.3风险控制重大风险清单风险控制措施控制措施效果评价3.4隐患排查与治理隐患治理制度建立隐患治理台账隐患治理通知记录重大隐患档案重大隐患防范措施（书面向上级管理部门报告）隐患整改计划3.5变更变更管理制度变更管理记录3.6风险信息更新风险作业许可证3.7供应商供应商管理制度供应商名录、档案供应商续用评价记录4.1安全生产规章制度安全生产各项规章制度各项安全操作规程安全生产各种文件及规章制度签发记录4.2操作规程岗位操作规程操作规程发记录 4.3修订安全生产各项规章制度及操作规程的修订制度评审修订记录5.1培训教育管理安全教育培训制度安全教育培训目标和计划安全教育培训相关记录、资料从业人员安全培训教育档案5.2从业人员岗位标准从业人员岗位标准文件从业人员招聘资料及档案5.3管理人员培训管理人员安全资格培训证书5.4从业人员培训教育三级安全教育资料特种设备作业人员管理台账特种设备作业人员操作证5.5其他人员培训教育转岗、脱岗人员培训记录承包商安全教育培训记录5.6日常安全教育安全活动计划安全活动相关资料及记录部门、班组安全活动记录6.1生产设施建设项目设计资料施工记录试生产方案竣工验收资料安全、消防、职业卫生验收资料设计、施工、监理相关资质证明施工现场安全检查记录建设项目中变更安全评价报告向上级部门报告的文件变更风险分析记录 6.2安全设施安全设施管理制度安全设施管理台账防雷检测合格证设备设施维护保养检查记录安全设施、特种设备管理制度安全设施、特种设备管理档案安全设施、特种设备维护保养检查记录6.3工艺安全操作员工培训记录6.4检维修设备检维修管理制度设备检维修方案设备维维修记录综合维修计划设备设施交付检修手续相应作业许可证及安全措施对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续检维修人员安全教育培训记录6.5拆除和报废生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续分析、验收合格证7.1作业许可危险性作业安全管理制度、操作规程动火作业审批表临时用电审批表进入受限空间作业审批表破土作业审批表高处作业审批表断路作业审批表吊装作业审批表其他危险性作业审批表7.2警示标志安全标志一览表 7.3作业环节安全防护用品及消防设施与器材配备台账及使用情况承包商之间的安全生产协议作业区现场检查记录7.4承包商承包商管理制度承包商管理档案、监督检查记录安全协议书现场安全交底、施工方案和应急预案等资料8.1职业危害项目申报职业病危害因素识别记录职业病危害申报表及批复资料职业危害监测报告8.2劳动防护用品个体防护用品台账8.3 危害告知劳动合同危害告知危险作业培训教育记录公告栏危害告知9.1应急指挥与救援系统应急救援预案9.2应急救援设施消防设施、器材台账应急救援器材维修、保养记录消防设施及器材维修、保养记录9.3应急救援预案与演练应急救援培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案演评价报告应急救援预案评审修订规定应急救援预案评审记录应急救援预案备案回执9.4 抢险与救护事故台账和调查报告抢救人员的培训教育记录 9.5事故报告事故管理制度事故或事件后，对评审的报告9.6事故调查事故管理台账事故档案10.1安全检查安全检查制度各种安全检查表安全检查计划10.2安全检查形式与内容安全检查台账安全检查考核记录各种检查记录10.3整改检查问题整改记录10.4自评安全标准化自评管理制度开展自评的相关文件资料自评报告进一步完善的安全标准化工作的计划和措施11.1证照文书1.取得工商部门核发企业《营业执照》2.《建筑工程消防验收意见书》或《消防复查意见书》3.《防雷装置合格证》4.《危险化学品经营许可证》5.《成品油零售经营批准证书》或规划确认文件※6.《燃气经营许可证》7.税务登记证（国税、地税）8.组织机构代码证9．加油（气）站产权或租赁证明文件※10.气瓶充装许可证第三篇：加油站安全生产三级标准化评审申请材料清单加油站安全生产三级标准化评审申请材料清单1、危险化学品从业单位安全生产标准化评审申请书；2、企业工商营业执照副本或名称预核准通知书（复印件）；3、危险化学品经营许可证副本（复印件）；4、企业基本情况简介，并附上平面布置图、消防、防雷验收合格等文件资料（复印件）；5、安全组织机构设置的文件（复印件）；6、安全责任制文件，安全管理规章制度和岗位安全操作规程清单；7、主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格证或者特种作业操作证复制件；8、事故应急救援预案或备案证明文件，9、应急救援组织或者应急救援人员，以及应急救援器材、设备设施清单；10、企业标准化自评报告；11、有危险化学品重大危险源的企业，还应当提供重大危险源及其应急预案的备案证明文件、资料；12、提交与安全生产有关的费用提取和使用情况报告；13、提交为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；14、申请三级企业标准化评审的企业应提交所在地安全监管部门出具的“同意推荐该企业申请三级企业标准化评审”具体意见的公函。
加油站安全生产标准化三级达标专项评审
所必需的文档资料
5.1.负责人与职责
5.1.1.负责人
5.1.1.1.企业主要负责人授权书
5.1.1.2.安全生产标准化实施方案
5.1.1.3.安全文化建设方案
5.1.1.4.安全承诺书
5.1.1.5.安全承诺告知资料
5.1.1.
6.主要负责人组织或参与安全生产标准化记录
5.1.1.7.安全生产工作汇报资料
5.1.1.8.企业主要负责人定期组织召开安全会议记录
5.1.2.方针目标
5.1.2.1.安全生产方针
5.1.2.2.年度安全生产目标(包含各级组织)
5.1.2.3.签订量化的各级组织安全目标责任书
5.1.2.4.安全生产目标考核记录
5.1.3.机构设置
5.1.3.1.安全管理机构设置文件，明确管理部门
5.1.3.2.安全管理人员任命书
说明：
1.现在未发生的不代表以后不发生,除了本单位不涉及的项目，其他方面应有相应的
空白记录表格;
2.主要负责人安全承诺应有签名；
3.这份文件所列出的项目是加油站安全生产标准化必须有的资料，请逐条对照，如还
存在缺项请补齐。
谢谢！。
要素1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.62.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.22.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.42.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.43.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.24.1 4.1 4.1 4.1 4.14.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.24.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.45.1 5.1 5.1 5.1 5.15.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.36.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.16.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.37.2 7.2 7.2 7.3 7.38.1 8.2成都工贸行业三级安全标准化资料清单1.目标职责总体和年度安全生产目标年度安全生产目标分解年度安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标责任书目标指标完成效果评估报告和考核记录成立安委会的文件安委会季度会议记录、纪要设置安全管理机构和任命安全管理人的文件任命安全总监的文件（50人以上金属冶炼企业）注册安全工程师执业证书、劳动合同或协议安全管理组织网络主要负责人任命文件主要负责人履职档案分管安全生产负责人和其他负责人任命文件安全生产责任制安全生产职责定期监督考核记录安全生产职责适宜性评估记录安全激励机制（奖惩台账）安全费用使用计划安全生产费用使用台账安全生产费用财务统计报表工伤（社会）保险缴费凭证和明细安全生产责任保险保单和发票保险与理赔资料安全文化建设实施方案安全生产电子台账、安全生产预测预警等信息系统2、制度化管理职能部门识别获取法律法规与其他要求清单法律法规标准分类汇总清单法律法规传达记录规章制度征求工会及从业人员意见和建议目标管理制度安全生产责任制（同1.3）安全生产承诺制度安全生产例会管理制度安全生产投入管理制度保险管理制度安全生产信息化管理制度法律法规标准规范管理制度规章制度管理制度四新管理制度文件记录档案管理制度安全风险管理制度隐患排查治理制度职业病危害防治管理制度教育培训管理制度领导现场带班制度班组岗位达标制度班组安全活动管理制度特种作业人员管理制度建设项目三同时管理制度设备设施管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品管理制度三违行为安全管理制度安全警示标志管理制度安全预测预警管理制度安全生产奖惩管理制度相关方安全管理制度变更管理制度个体防护用品管理制度应急管理制度事故管理制度安全生产报告制度绩效评定管理制度消防安全管理制度规章制度发放记录岗位安全生产操作规程（含发放记录）安全生产会议记录(含纪要）安全生产费用提取使用记录（同1.4）员工安全教育培训记录劳动防护用品采购发放记录危险源管理台账安全生产检查记录作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全生产奖惩记录（通报、台账)特种作业人员登记记录特种设备管理记录(检查、运行、维护保养、定检等资料）（同4.1）外来施工队伍安全管理记录（安全协议、安全交底、培训、考核等）(同4.1）安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）（同4.1）有关强制性检测检验报告或记录（同4.1）新改扩建项目“三同时”资料（同4.1）风险评价信息职业健康检查与监护记录应急演习信息技术图纸等2.4有关记录的电子档案法律法规、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况评估记录和报告（每年）规章制度、操作规程修订计划3、教育培训安全教育培训需求识别记录安全教育培训计划安全培训大纲安全教育培训记录（记录表、签到表、考核资料、照片等）从业人员个人安全教育培训档案安全培训效果评估主要负责人安全培训合格证书安全管理人员安全培训合格证书特种作业人员档案：个人信息登记表；培训、考核、发证和复审记录表；操作证；体检报告。
安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1。
1法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。
（企管部）2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库.（企管部）3、定期更新记录(企管部）4、文件发放记录（企管部、公司办公室）5、培训记录、告知书、宣传材料（企管部、生产技术部）1。
2法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录（企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录(企管部、生产技术部)A2机构和职责2。
1 方针目标1、安全生产方针，年度安全生产目标（安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录)2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部）3、各级组织的年度安全生产目标责任书(安环部）4、各级组织年度安全生产工作计划；（公司各职能部门及焦化厂、车间、班组）5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录(公司各职能部门及焦化厂、车间）2.2 负责人1、安全生产责任制（安环部）2、查企业安全生产标准化实施方案（标准化办公室)3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录（总经理办公室提供记录内容）4、安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部)5、安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系)；(企管部、行政部、安环部)6、主要负责人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效）7、资源配备文件及使用记录(总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录）8、查安委会会议记录或纪要（安环部）9、安全生产工作汇报资料(安环部）10、领导干部带班制度(企管部)11、领导干部带班记录及考核记录(企管部、生产技术部）2.3 职责1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；（安环部)2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；（安环部）3、安全生产责任制考核制度（安环部）4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部）5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2。
.安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。
（企管部）2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
（企管部）3、定期更新记录（企管部）4、文件发放记录（企管部、公司办公室）5、培训记录、告知书、宣传材料（企管部、生产技术部）1.2法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录（企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录（企管部、生产技术部)A2机构和职责2.1 方针目标1、安全生产方针，年度安全生产目标（安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录）2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部）3、各级组织的年度安全生产目标责任书（安环部)4、各级组织年度安全生产工作计划；(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组）5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录（公司各职能部门及焦化厂、车间）2.2 负责人1、安全生产责任制（安环部)2、查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室）3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容）4、安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部）5、安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；（企管部、行政部、安环部)6、主要负责人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效）7、资源配备文件及使用记录（总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录）8、查安委会会议记录或纪要（安环部）9、安全生产工作汇报资料（安环部）10、领导干部带班制度（企管部）11、领导干部带班记录及考核记录（企管部、生产技术部）2.3 职责1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；（安环部）2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；（安环部）3、安全生产责任制考核制度（安环部）4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部）5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2.4 组织机构1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件；（安环部编制、总经理办公室讨论..形成文件）2、注册安全工程师配备或委托文件：（安环部）3、安全生产管理人员的学历、工作经历：（企管部）4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）：（安环部）5、管理部门设置文件：（总经理批示、行政部下文）6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：（安环部）7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
（总经理批示、安环部下文）2.5安全生产投入1、安全生产费用管理制度：（财务部）2、安全生产费用管理制度：（安环部）3、安全生产费用台账：（安环部、财务部）4、企业为从业人员缴纳保险凭证：（企管部）5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。
（总经理办公会议讨论、形成记录或文件）A3风险管理3.1范围与评价方法1、风险评价管理制度（各部门和有关人员的职责与任务）：（安环部---公司外聘安评公司）2、风险评价记录：（安环部---公司外聘安评公司）3、选用的评价方法（安环部---公司外聘安评公司）4、风险管理制度（安环部---公司外聘安评公司）5、风险评价准则和相关取值标准的内容。
（安环部---公司外聘安评公司）3.2风险评价1、作业活动清单（焦化厂各生产车间）2、设备、设施清单; （生产技术部）3、风险评价报告：（安环部---公司外聘安评公司）4、各级机构组织开展风险评价的有关文件：：（公司办公室下文、各级组织落实形成文件、记录）5、风险分析记录：（安环部---公司外聘安评公司）6、风险评价报告：（安环部---公司外聘安评公司）7、风险评价有关会议记录或纪要：（公司安委会评价小组）8、重大风险清单：（安环部---公司外聘安评公司）9、风险空控制措施：：（安环部）10、风险管理培训教育记划：（安环部）11、风险管理培训教育记录：（安环部）3.4隐患排查与治理1、隐患治理制度：（安环部）2、隐患治理台账：（安环部、各生产车间安全员）3、隐患治理记录：（安环部、各生产车间安全员）4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况：（安环部）5、重大隐患项目档案：（安环部）6、重大事故隐患的防范措施：（安环部）7、书面报告：（安环部）8、、重大事故隐患的防范措施：（安环部）9、隐患整改计划;（安环部、生产技术部）..10、本要素涉及的文件；（安环部）11、安全生产预警预报体系有关文件。
（安环部编制，公司办公室下文）3.5 重大危险源1、重大危险源管理制度的建立和执行情况；（安环部）2、安全评价报告或安全评估报告；（安环部）3、重大危险源档案；（安环部）4、重大监控报警设施台帐；（安环部）5、重大危险源定期评估制；（安环部）6、定期安全评估报告；（安环部）7、重大危险源的设备、设施定期检查记录；（安环部）8、设备、设施的检验报告或检验合格证；（安环部、生产技术部）9、重大危险源应急救援预案；（安环部）10、重大危险源应急预案演练记录；（安环部）11、应急救援器材台帐；（安环部）12、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料；（安环部）13、重大危险源安全评估报告；（安环部）14、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
（安环部）3.6变更1、变更管理制度；（工程部、生产技术部）2、变更管理记录；（工程部、生产技术部）3、变更的风险分析记录；（安环部）4、变更风险的控制措施；（安环部）5、变更实施验收报告。
（工程部、生产技术部）3.7风险信息更新1、风险评价记录或报告；（安环部）2、作业许可证；（各生产车间提供“八大”票据）3、年度评审或检查报告，或者评审记录。
（企管部、公司办公会议讨论形成记录）3.8供应商1、供应商管理制度；（供应部）2、合格供应商名录、档案；（供应部）3、供应商选用、续用、评价记录；（供应部）4、与采购有关的风险信息。
（供应部）A4 管理制度4.1 安全生产规章制度（企管部）1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；（企管部、安环部、生产技术部）2、企业安全生产规章制度签发文件；（企管部）3、文件发放记录。
（企管部）4.2 操作规程1、岗位操作规程；（生产技术部）2、文件发放记录；（生产技术部）3、操作规程签发文件；（生产技术部）4、新项目的操作规程。
（生产技术部）4.3 修订..1、管理制度评审和修订制度（企管部）2、安全生产规章制度、操作规程；（企管部、生产技术部）3、生产操作规程评审和修订记录；（生产技术部）4、生产规章制度评审、修订记录；（企管部）5、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件；（企管部、生产技术部）6、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
（企管部、生产技术部）A5培训教育5.1培训教育管理1、安全培训、教育制度；（安环部）2、安全培训、教育需求记录；（安环部、各生产车间安全员）3、安全培训教育计划、记录；（安环部）4、安全培训、教育记录、档案；（安环部）5、安全生产费用=台帐或资金计划；（安环部）6、从业人员安全培训教育档案；（安环部）7、变更记录；（生产技术部、工程部）8、培训教育效果评价记录；（安环部）5.2从业人员岗位标准1、载明企业从业人员岗位标准的文件；（企管部）2、安全培训教育档案。
（安环部）5.4从业人员培训教育1、培训教育记录、档案；（生产技术部、安环部）2、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明；（安环部）3、特种作业人员及特种设备作业人员培训教育计划；（安环部）4、特种作业操作证；（安环部）5、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；（安环部）6、从业资格证；（安环部、企管部）7、特种作业人员管理台帐；（安环部）8、培训记录、培训内容、考核内容。
（安环部、生产技术部）5.5其他人员培训教育1、从业人员安全培训教育档案；（安环部）2、外来参观、学习等人员培训记录；（安环部）3、厂级承包商安全培训教育记录；（安环部）4、基层单位承包商安全培训教育记录。
（安环部、施工队）5.6日常安全教育1、安全活动计划；2、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；（公司各职能部门及生产车间、班组）3、查班组安全活动记录；（各生产车间、班组）4、部门安全活动记录；（公司各职能部门）5、安全活动记录；（公司各职能部门及生产车间、班组）6、月度安全活动计划。
（安环部、各生产车间、班组）..A6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设1、生产设施项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等；（工程部）2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；（安环部、企管部、工程部）3、安全设施设计审查资料；（安环部）4、建设项目设立安全评价报告；（安环部---外聘安评专家）5、建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；（生产技术部、工程部、安环部）6、建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）；（工程部）7、设计、施工、监理单位的相关资质；（工程部）8、施工现场安全检查记录；（工程部）9、变更资料，包括变更后向负责安全监管部门报告的文件；（工程部）10、变更风险分析记录；（安环部、工程部）11、安全评价报告和审查报告等；(安全评价公司、工程部）12、工艺设计文件13、新工艺小试、中试、工业化实验的报告；（生产技术部、项目技术部）6.2安全设施1、安全设施管理台账；（安环部、生产技术部）2、安全设施管理制度；（安环部、生产技术部）3、安全设施维护保养检查记录；（安环部）4、设备检维修计划；（生产技术部）5、安全设施检维修记录；（安环部）6、安全设施拆除、停用资料；（安环部）7、监视和测量设备管理制度；（生产技术部）8、监视和测量设备台账；（生产技术部）9、监视和测量设备检验报告；（生产技术部）10、校验和维护记录；（生产技术部）6.3特种设备1、特种设备管理制度；（生产技术部）2、特种设备台账和定期检验报告；（生产技术部）3、特种设备台账和档案；(生产技术部）4、特种设备维护保养记录；（生产技术部）5、校验报告、检修记录；（生产技术部）6、特种设备档案；（生产技术部）7、定期检验申请资料；（生产技术部）8、特种设备档案和事故隐患台账；（生产技术部）9、报废的特种设备注销手续；（生产技术部）6.4工艺安全1、员工培训记录；（生产技术部）2、压力容器和压力管道及安全附件检验报告；（生产技术部）..3、安全阀检验报告：爆破片、防爆膜合格证及更换记录；(生产技术部）4、紧急停车系统分布图及维护记录；(生产技术部）5、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；（电议车间）6、各类动设备、包括备用设备维护保养记录等；（生产技术部）7、工艺控制流程图及自动化控制资料；（生产技术部、电议车间）8、风险评价记录；（安环部）9、岗位操作规程；（生产技术部)10、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告；（生产技术部）11、定期应用先进的工艺（过程)安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告；（生产技术部）12、生产装置开车前安全条件确认检查表；（生产技术部）13、系统气密、装置及动设备空试记录；（生产技术部）14、装置开车方案；（生产技术部）15、操作规程应急预案；（生产技术部、安环部）16、操作人员培训记录；（生产技术部）17、开车前隐患排查与整改记录；（生产技术部）18、停车方案；（生产技术部）19、停车操作记录；（生产技术部）20、操作记录；（生产技术部）21、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；（安环部、生产技术部）22、排空系统及火炬管理情况；（生产技术部）23、工艺操作记录及交接班记录。
