危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表

5.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。
备注：
检查人员：检查时间:
14.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
八、应急预案备案制度（《固废法》第六十二条）
15.制定了意外事民政府环境保护行政主管部门备案。
17.*按照预案要求每年组织应急演练。
九、贮存设施管理（《固废法》第十三条、第五十八条）
18.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。
十、利用设施管理（《固废法》第十三条）
24.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。
25.建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况。
26.*定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。
十一、处置设施管理（《固废法》第十三条、五十五条）
27.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。
工业危险废物产生单位规范化管理检查表
检查单位：企业负责人：
详细地址：联系方式：
检查项目
检查主要内容
达标情况
达标
基本达标
不达标
一、污染环境防治责任制度（《固废法》第三十条）
1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。
二、标识制度（《固废法》第五十二条）
2.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。
3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
三、管理计划制度（《固废法》第五十三条）
4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。
5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。
6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相应栏目以达标计12121212121212危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7、检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。

121212121212综合评估：达标□基本达标□不达标□综合评估标准：1.满分为60分。

50分以上为达标；40-49分为基本达标；40分以下为不达标。

2.第1条、18条和30条为否决项；即该荐不达标，则综合评估为不达标。

3.考核年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，则综合评估为不达标12。

附件1表1 危险废物规范化环境管理评估指标（适用于市级生态环境主管部门，县级可参照执行）- 1 -- 2 -- 3 -- 5 -表2 危险废物规范化环境管理评估指标- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -表3 危险废物规范化环境管理评估指标（危险废物经营单位）- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -附件2被抽查单位评估情况记录表- 26 -附件3危险废物规范化环境管理评估年度工作总结要求工作总结报告应包括以下内容：1.工作组织实施情况和自评打分情况，包括评估范围和内容、部门和岗位职责分工、违法企业惩罚情况、主要工作过程、时间进度、完成情况等。

2.危险废物环境监管能力建设情况，包括危险废物环境管理信息化应用情况，源头严防、过程严管、后果严惩监管体系建设情况，加强监管人员和企业人员培训情况等。

3.危险废物利用处置能力保障情况，包括提升危险废物集中处置基础保障能力，保障危险废物和医疗废物应急处置等。

4.产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况。

5.加分情况和扣分情况（提供相关证明材料）。

6.取得的主要经验和发现的主要问题。

7.推进危险废物规范化环境管理的建议。

8.附件：被抽查单位评估情况记录表（见附件2），不达标和基本达标企业规范化环境管理评估结果汇总表，不达标企业存在的问题及其处理情况等。

- 27 -- 28 -。

附件2工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。

附件3：危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6. 危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7. 检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。

危险废物规范化管理企业抽查情况表
序号
单位名称
单位类型
检查发现的问题
备注
1
鼎富电子（惠州）有限公司
产废单位
1、管理计划需更新；
2、台帐：危废产生量、去向、库存需完善。
2
建业科技电子（惠州）有限公司
产废单位
1、标识不规范。
2、责任制度不完善；
3、台帐：危废产生量、去向、库存需完善。
4、管理计划需更新。
3
产废单位
1、废空桶需设置小标识；
2、需完善应急演练；
3、危废培训需完善计划、图片、总结；4、废空桶需有专门的贮存场所，完善废物贮存台账和汇总表。
45
惠州市协昌电子有限公司
产废单位
1、档案、台账未分类存放及没做目录；
2、危废档案专员对危废管理不熟悉。
46
惠州益伸电子有限公司
产废单位
1、应急演练总结过于简单；
43
俊杰电子（惠州）有限公司
产废单位
1、产废图的危废产生环节、特性、去向、责任人需完善；
2、退锡水、废线路板、油墨空桶、原料空桶需设置大标识，废空桶需设置小标识；
3、油墨空桶需写进管理计划；
4、应急演练需完善计划、总结、完善危废培训；
5、危废与一般废物要有明显间隔，需完善贮存台账和汇总表。
44
华锋微线电子（惠州）工业有限公司
产废单位
1、需修改管理计划；
2、责任人制度不够完善。
34
惠州忠信化工有限公司
产废单位
1、标识破损，字迹模糊；
2、管理计划内容未及时变更信息；
3、贮存场所部分危险废物未分类堆放。
35
惠州市聚真电路板有限公司
产废单位

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称：
单位地址：
法定代表人：环保负责人：
检查时间：年月日时至时
检查人员：姓名：单位：环境监察执法证件号：
姓名：单位：环境监察执法证件号：
姓名：单位：环境监察执法证件号：
注：1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.检查的主要内容不适用的，计为0分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

附件2-2
危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表
单位名称：
单位地址：
法定代表人：环保负责人：
检查时间：年月日时至时
检查人员：姓名：单位：环境监察执法证件号：
姓名：单位：环境监察执法证件号：
姓名：单位：环境监察执法证件号：
注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7.检查的主要内容不适用的，计为0分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表
检查时间：年月日时至年月日时
单位/地址：
法定代表人：被调查人姓名：
检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：
主持检查人员：姓名：执法证件号：
记录员：姓名：执法证件号：
注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7、检查的主要内容不适用的，对相
关栏目以达标计。

8.第1条、18条和30条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。

9.造成重大环境污染事故或人员伤亡的，则综合评估为不达标。

危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称：
单位地址：
法定代表人：环保负责人：
检查时间：年月日时至时
检查人员：姓名: 单位: 环境监察执法证件号：
姓名: 单位: 环境监察执法证件号：
姓名：单位：环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员，可邀请专家参与检查. 2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证. 4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6。

检查的主要内容不适用的，计为0分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

—11—
—12—。

3.环评等资料对危险废物产生种类、产生量、产生环节等描述不清晰的，扣1分。
4.危险废物实际产生种类发生变化，或产生量超过原环评预测的20%或少于预测的50%,未完善评价资料（如后评价、现状评价、补充评价、固废专题报告等）的，扣2分。
查阅相关资料
H■一、贮存设施环境管理（《固废法》第十七条、十八条、二十九条、七十九条、八H—条）
4
通过山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况，且能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。
1.未按时限和频次进行危险废物申报的,扣2分。
2.申报资料中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况每存在1处错误，扣
2
依据国家和地方相关标准规范所示标签，在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范的危险废物识别标志。危险废物容器和包装物都粘贴了样式规范、内容全面的标签。
1.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所未设置规范的危险废物识别标志的，每有1处扣1分。
2.识别标志位置不明显、样式（形状、颜色、图案、比例）不正确、填写内容不全面或与实际不相符、污损严重更换不及时的，每有1处扣0.5分。
3.危险废物容器和包装物未粘贴标签的，每有1处扣1分；标签内容不全面的，每有1处扣0.5分。
4.未设置产废环节流程图或流程图中产废环节不准确的，每有1处扣0.5分。
现场核查
三、管理计划制度
（《固废法》第七十八条）
4.危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。
*11.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。

..附件危险废物规范化管理指标体系危险废物规范化管理指标体系依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物转移联单管理办法》《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）等法律法规和标准制定，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。

工业危险废物产生单位规范化管理指标见附1，非工业源危险废物产生单位（医疗机构、实验室、机动车保养维修等单位）规范化管理指标参照附1；危险废物经营单位规范化管理指标见附2。

;,.附1工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表单位名称：单位地址：法定代表人：环保负责人：检查时间：年月日时至时检查人员：姓名：单位：环境监察执法证件号：姓名：单位：环境监察执法证件号：姓名：单位：环境监察执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.检查的主要内容不适用的，计为0分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

;,.;,.;,.;,.;,.;,.;,.;,.;,.附2危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表单位名称：单位地址：法定代表人：环保负责人：检查时间：年月日时至时检查人员：姓名：单位：环境监察执法证件号：姓名：单位：环境监察执法证件号：姓名：单位：环境监察执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相应栏目以达标计危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7、检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相应栏目以达标计危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7、检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。

附件1工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查项目检查主要内容达标标准评分细则分解内容检查方法一、污染环境防治责任制度（《固体废物污染环境防治法》，以下简称《固体法》，第三十条）1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。

建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

1.建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得2分。

建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

资料检查（查看相关管理制度）、现场询问、现场核查2.未建立责任制度，但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况，且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得1分。

3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况，或制定的制度未得到落实，环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。

得0分。

执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物防治责任信息。

1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。

得1分。

废盐酸储罐、高沸物储罐、废触媒库房、废油品库房、废离子膜库房、废试剂库房、废硫酸储罐、污水站储泥池的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人现场核查2.未张贴危险废物污染防治责任信息，或张贴场所位置不明显，张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。

得0分。

二、标识制 2.危险废物的依据《危险废物贮存 1.设置了规范的（样式正确、内容填写完整）危险废高沸物储罐、废触媒库房、现场核查度（《固体法》第五十二条）容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

工业危险废物产生单位标准化管理指标及抽查表
检查时间：年月日时至年月日时
单位/地址：
法定代表人：被调查人姓名：
检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：
主持检查人员：姓名：执法证件号：
记录员：姓名：执法证件号：
“*〞的应重点核查，达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“-1〞；其余工程达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“0〞。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相应栏目以达标计
危险废物〔含医疗废物〕经营单位标准化管理指标及抽查表
检查时间：年月日时至年月日时
单位/地址：
法定代表人：被调查人姓名：
检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：
主持检查人员：姓名：执法证件号：
记录员：姓名：执法证件号：
废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4. 标注“*〞的应重点核查，达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“-1〞；其余工程达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“0〞。

经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理方案制度〞和“申报登记制度〞。

7、检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。