2010年管理评审--分享

但在运作过程中各部门还有部分未做到位，诸如上面过程中讨论中的众多事项，还请
各部门严格按照改善计划确实改善，并依ISO精神做好持续改进。
报告发放范围：
提交外部审核、公司最高管理层、管理者代表、各部门经理、公司文控中心存档。
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
·2009.10-2010.9出货及客户投诉质量目标分析。---退货24PPM，投诉1.4件/月。
·2009.10-2010.9质量成本。---1.48%
2）顾客投诉汇总分析报告。
3) 改进的建议：
·I生产过程检验标准书为通用版,适用性不强,建议按产品别逐步进行完善。
·管评决议：由PE部门制定改进计划，并执行，11月底完成。
·需要焊接及检验员熟手工各6位。
管评决议：由行政部安排招聘。
3.采购部报告（详见采购部管理评审报告）
1）部门质量目标达成情况与分析。
·2009.10-2010.9供应商交货准时率质量目标分析。---94%
·2009.10-2010.9采购成本降低质量目标分析。---2.17%
·2009.10-2010.9盘点账物符合率质量目标分析。---99%
2.同时说明内审不符合项的纠正预防措施完成情况：（具体见各部门纠正预防措施改善表）不符合总数：15项。
已完成纠正预防：5项。
还有10项持续改进中。
总结：请各部门将未完成事项持续改进，同时进行同类展开。
3. 过程审核结果：
符合率: 73% 级别: B*)
说明: 问题集中在员工岗位培训上,已制定改进计划,持续改进中。
2）改进的建议：无。
3)资源需求：
·为加强公司团队凝聚力，申请组织公司于12月份进行年度旅游。
管评决议：由行政部策划并实施，12月底前完成。

2010年度仓库管理评审报告目录1、目标的达成状况2、环境改善方案的实施情况3、内审不符合项4、纠正/预防措施5、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理6、产品防护管理7、本部门对体系的改进建议和其它需求8、2011年本部门的改善工作计划一、目标达成状况1、仓库目标之分解计算方法①盘点帐物不相符项≤0项：以每月底财务部复盘不相符数为主②收发物料错误次数≤0项：以每月相关部门或客户的书面投诉形式计算在2009年的7月份，其中“盘点账物不相符项=2项”超出目标值，通过当时做出的原因分析及改善对策的实施，后续杜绝了此问题的再次发生，并持续此动作至今，2010年从总体上来说，仓库对目标的达成性基本上满意，还没有出现目标没有达成的情况。

但其中的第一项目标由于定的是每月底仓库盘点完后，通过财务对仓库物料的复盘结果于物料员的初盘结果相对照，所以我部认为其不能够体现出仓库的原始账目数与初盘的相符性，希望通过这次评审能够将第一项的目标值及计算方法进行适当的、合理的调整。

二、环境改善方案的实施情况1、环境改善方案实施内容①废弃物分可回收不可回收分别管理：规划可回收、不可回收区域并贴上标识.将可回收不可回收物品收集后分类,放置于不同之垃圾筒，收集后的可回收和不可回收之废弃物达到一定数量后，将其放置于指定地点交于管理部统一作出处理②将用电量、用水量、办公耗材使用量等降至最低可接受限度：下班后将资材所属区域照明灯全部关闭，下班后将电脑资料保存后立即关闭并切断电源，用完水后将水龙头关闭，办公耗材以旧换新等节耗措施2、实施过程中的问题点①员工没有可回收不可回收废弃物的概念，不知如何收集、分类、处理②员工没有养成节约习惯,没有节约意识.3、针对问题点预计将实行的纠正措施①对员工进行环境因素培训，使员工对废弃物能够进行识别，并收集、分类放置。

②.对员工进行宣导教育,使其全部养成节约能源习惯，设定专人监督管理三、内审不符合项①没有最新的部门组织架构图，受控的为2008年度的旧版②部分员工对公司品质目标及质量方针不了解③部分三阶文件目录清单与其电子档有误差④2010年8月份智迪成品/半成品盘点表，部分产品个体单重体现不完整⑤松下产品台账第20页PNKM1154ZBMA27，出库数有涂改不清晰，台账目录没有使用同种色笔填写⑥二楼现场多处无规则放置有各种异常品，异常品没有集中放置管理四、纠正/预防措施①由生管部对组织架构图进行更新，并重新受控，预计在2010年11月5日前完成。

编制人/日期
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
批准人/日期
共4页
第3页
管理评审报告
十一、预防和纠正措施实施状况。 （各部门）
表 号： 版本：A/0
本公司自体系运行以来，品控部有根据相关检验记录等统计产品检验的合格率情况， 同时定期进行卫生检查，并对不合格和潜在的不合格现象采取了相应的纠正的预防措施。 十二、ISO9001：2000/ISO22000:2005 运行情况及对质理管理体系的评估： （各部门） 公司在 ISO9001：2000 和 ISO22000:2005 管理体系文件实施 1 年来，经过内审、外 审等运行已经逐步完善，各部门都有不同程度加深对体系文件的认识，进行纠正，删改， 补充，能发挥文件的指导效应，比以往有了更进一步的提高，而今年的内审结果也表明了 公司各部门质量目标达成良好； 公司制定的质量方针、 目标具有一定的适宜性和可实现性， 其公司内的人力资源、工作环境、基础设施基本满足生产需求，过程和活动基本受控，公 司内外部沟通顺畅，也没有发生过质量事故，从顾客满意度调查的情况来看较好，体系所 具有纠正和预防措施等自我完善方面具有一定的有效性，公司内所发现的问题基本能够及 时地得到纠正，对公司存在的潜在问题能够采取积极正确的预防措施，总之，公司在体系 运行方面基本有效，具有一定的持续适宜性、有效性和完整性。希望大家在以后的工作当 中切实贯彻执行。 十三、改进计划。(各部门) a) b) c) 应加强生产一线操作员工的食品安全卫生操作规范的培训，提升员工的食品安全意 在人力资源方面需要加强，需在近期招聘到位生产及品管的经理。 销售市场的开拓需加快步伐，要在 2010 年确保成品酒的大批量上市销售。 识，养成良好的操作习惯。

管理评审报告（草案）一、评审目的1.评定现行的质量管理系统是否满足ISO 9001：2008国际标准的要求2.评定现行的质量管理系统是否具有持续的适应性、充分性和有效性二、评审依据1.ISO9001：2008标准2.内审总结报告3.纠正和预防措施情况汇总4.公司质量方针和质量目标三、评审时间：2010年3月23日四、参加人员范生、王西宁、王常忠、王拥军、陈光辉、黄瑞转、冷芳、覃翟宁、童羡、刘进发五、评审内容及结论1.检讨质量目标的实现情况；检讨现行的质量方针是否具有持续的适宜性以及质量目标是否需要调整或修订。

各部门质量目标，公司质量目标达成情况见附件，根据以上情况、会议讨论决定：公司质量目标：新模制作周期平均缩短5天，此条取消。

1000PCS的样版报废次数为0次，此条取消2. 检讨公司的组织结构是否发生变化，相关人员的职责和权限是否需要调整。

公司组织结构有发生变化，职责和权限已进行了调整。

增加了品保部，详见品保部组织架构图。

3. 检讨资源配置是否合适及怎样获得这些资源，这些资源包括控制方法、需利用的流程、设备、工装夹具、培训及技巧等。

暂时不需要4、检讨公司内部沟通渠道是否顺畅4.1设计部有时发图纸未经过工模文员作登记，直接发给做模师傅，导致工模文员认为图该发的图纸还未下发，打电话过来寻问。

4.2项目部在发改模资料时，由于在改模资料写的不详细，或表达不清楚，导致重复改模，试模。

4.3项目部在接到客户的投诉后未转到被投诉部门，致使被投诉部门不知道被投诉，没有衡量的标准。

5.考虑最终产品质量是否能满足规定要求，包括是否需增加测试要求、是否需增加新的仪器来满足这类测试要求、是否需增加检验或验证点等QC部需增加三次元一台6、是否需准备任何特殊质量计划暂时不需要7、检讨客户反馈及有关退货或投诉的处理目前没有退货7.1 2008年7月19日A1101模具在客户处生产发生开裂，后模重做，于10月30日改善完成7.2 2008年8月18日 A1119-1模具T1试模后，流道平衡问题持续两个月没有解决，耽误了模具交期:于08年8月19日对此问题解决完成,并做了加强工程师的技术和沟通能力的培训.7.3 2008年9月9日:A1091-7模具没有日期码、因排气不够，钢料烧坏、有一道运水漏水三个问题于9月10对问题进行了解决，并制定《模具、产品记录表》来完善产品、模具的检查。